| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2023-00102 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-04 |
墊江縣2022年決算報(bào)告
（2023年8月29日墊江縣第十八屆人大常委會(huì)
第十二次（擴(kuò)大）會(huì)議通過）
一、全縣收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算,。2022年全縣一般公共預(yù)算收入210634萬元，增長12.3%,。其中,，稅收收入完成116377萬元,，下降7.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助,、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,，收入總計(jì)879648萬元,。全縣一般公共預(yù)算支出652138萬元，增長5.2%,，加上上解市級(jí)、債務(wù)還本支出,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)879648萬元。
與縣十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議的2022年執(zhí)行數(shù)(下同)相比,，全縣一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng)(詳見附件1)。
(二)政府性基金預(yù)算,。2022年全縣政府性基金預(yù)算收入223066萬元,，下降5.1%,，加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、調(diào)入資金,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計(jì)483408萬元,。全縣政府性基金預(yù)算支出382523萬元，增長24.5%,，加上上解市級(jí),、調(diào)出資金,、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)483408萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，全縣政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng)(詳見附件2),。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15490萬元,，增長45.7%，加上上級(jí)補(bǔ)助,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,，收入總計(jì)15617萬元,。全縣國有資本經(jīng)營支出3499萬元，下降59.1%,，加上調(diào)出資金,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)15617萬元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng)(詳見附件3)。
二,、縣級(jí)收支決算情況
(一)一般公共預(yù)算,。2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為167000萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為177000萬元，決算數(shù)為167394萬元,，增長16.8%,，為調(diào)整預(yù)算的94.6%,，加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上解,、上年結(jié)轉(zhuǎn),、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總計(jì)840030萬元,。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為566000萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第四次,、第七次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)(以下簡稱調(diào)整預(yù)算數(shù))為565509萬元,，決算數(shù)為558985萬元，增長8.3%,，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，加上上解市級(jí),、債務(wù)還本支出,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)840030萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng)(詳見附件4)。
(二)政府性基金預(yù)算,。2022年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為240000萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第五次,、第七次會(huì)議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為222600萬元，決算數(shù)為223066萬元,，下降5.1%,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.2%,，加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、調(diào)入資金,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,，收入總計(jì)483004萬元?？h級(jí)政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為101751萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第一次,、第四次、第五次,、第七次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)為383962萬元,，決算數(shù)為381065萬元,，增長28.8%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.2%,，加上上解市級(jí)、調(diào)出資金,、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)483004萬元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng)(詳見附件5)。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為13000萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為15490萬元，決算數(shù)為15490萬元,，增長45.7%,，與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平,，加上上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,，收入總計(jì)15617萬元,?？h級(jí)國有資本經(jīng)營支出年初預(yù)算數(shù)為7127萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為3511萬元,，決算數(shù)為3499萬元，下降59.1%,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.7%,，加上調(diào)出資金,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)15617萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng)(詳見附件6),。
三,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和高新區(qū)收支決算情況
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支決算情況,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入34560萬元，增長0.4%,，加上上年結(jié)轉(zhuǎn),、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,，收入總計(jì)102498萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出85475元，下降8.2%,，加上上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年,，支出總計(jì)102498萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng),。
(二)街道收支決算情況。桂溪街道一般公共預(yù)算收入3734萬元,，增長2.7%,，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,，收入總計(jì)5705萬元。街道級(jí)支出4636萬元,，下降10.6%,，加上上解支出,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)5705萬元(詳見附件8),。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，桂溪街道收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng),。
桂陽街道一般公共預(yù)算收入4946萬元，下降19.9%,，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,，收入總計(jì)6237萬元,。街道級(jí)支出3042萬元，下降42.4%,，加上上解支出,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)6237萬元(詳見附件9),。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，桂陽街道收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng),。
(三)高新區(qū)收支決算情況。高新區(qū)稅收收入42078萬元(已扣除桂陽街道及澄溪鎮(zhèn)體制定額基數(shù)2051萬元),，政府性基金收入8854萬元,，收入總計(jì)50932萬元,。按照工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算管理體制，縣級(jí)財(cái)政撥付工業(yè)園區(qū)補(bǔ)助資金50932萬元,。其中,，一般公共預(yù)算支出21701萬元（一般公共服務(wù)支出8941萬元、科學(xué)技術(shù)支出5600萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生26萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4200萬元,、工業(yè)商業(yè)等支出2824萬元,、住房保障支出32萬元）；政府性基金支出28731萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出500萬元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，高新區(qū)收支決算數(shù)總計(jì)無變動(dòng),。
四、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
(一)轉(zhuǎn)移支付安排情況,。2022年，市對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助389128萬元,，增長22%。其中,，一般性轉(zhuǎn)移支付269920萬元,，增長18.7%,；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付102753萬元,，增長45.3%,；政府性基金16455萬元，下降20.8%,。
2022年，縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出71720萬元,，下降4.9%,。其中，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助69002萬元〔調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3942萬元,、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3886萬元、社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1470萬元,、縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財(cái)政體制補(bǔ)助27210萬元,、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3775萬元,、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助25453萬元、政府性基金專項(xiàng)3255萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)11萬元〕,；整合財(cái)政資金補(bǔ)助2718萬元(詳見附件7),。
(二)中央直達(dá)資金使用情況。2022年,，我縣獲中央直達(dá)資金97188萬元，支出88372萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)8816萬元,。主要用于兜牢“三保”底線，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作,。
(三)政府債務(wù)情況。2022年,，經(jīng)核定,，我縣政府債務(wù)限額為1244000萬元,。其中,，一般債務(wù)限額466000萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額778000萬元,。截至2022年底，全縣政府債務(wù)余額1243400萬元,。其中，一般債務(wù)余額465600萬元,、專項(xiàng)債務(wù)余額777800萬元。
2022年,，新增政府債券額度238000萬元,。其中,，新增一般債券18000萬元、新增專項(xiàng)債券220000萬元,。主要用于農(nóng)林水利,、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等建設(shè),。政府債務(wù)到期償還本金為117000萬元。其中,，一般債券本金113600萬元,，專項(xiàng)債券本金2100萬元主要通過再融資債券進(jìn)行置換,；向國際組織借款本金1300萬元，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)償還,。政府債務(wù)償還利息36774萬元,。其中，一般債券利息14376萬元,、向國際組織借款利息398萬元，通過一般公共預(yù)算安排償還,；專項(xiàng)債券利息22000萬元,，通過政府性基金預(yù)算安排償還。
(四)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、預(yù)算周轉(zhuǎn)金,、預(yù)備費(fèi)、超收收入使用情況,。2022年初,，縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額21000萬元，納入2022年預(yù)算安排15000萬元,，主要用于平衡年初預(yù)算。年度執(zhí)行中,，動(dòng)用6000萬元用于平衡預(yù)算缺口,。2022年底，按照相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26165萬元,。其中，預(yù)備費(fèi)結(jié)余3128萬元,；超收收入334萬元,；本級(jí)預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)15042萬元。2022年末余額26165萬元,。
2022年縣級(jí)未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金。
2022年縣級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)7000萬元,，實(shí)際動(dòng)用3872萬元,，主要用于疫情防控,、森林防火等突發(fā)事件處理增加的支出。余額3128萬元,，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。
2022年一般公共預(yù)算超收收入334萬元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，政府性基金超收收入466萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年,。
(五)年終結(jié)轉(zhuǎn)情況,。2022年底,，縣級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)48825萬元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)6490萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)1萬元,，均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),。
(六)縣級(jí)三公經(jīng)費(fèi)支出及政府采購情況,。2022年,，縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)1962.13萬元,，同比減少660.05萬元,。其中,，因公出國(境)費(fèi)7.31萬元,，同比增加7.31萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)1535.4萬元(公車購置費(fèi)121.96萬元,，公車運(yùn)維費(fèi)1413.44萬元),，同比減少441.1萬元,；公務(wù)接待費(fèi)419.42萬元，同比減少226.26萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要原因政府堅(jiān)持過“緊日子”,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
2022年,，政府采購項(xiàng)目204宗,，采購審批預(yù)算金額102628萬元，實(shí)際執(zhí)行采購金額75965萬元,，節(jié)約財(cái)政資金26663萬元，節(jié)約率35%,。
(七)預(yù)算績效管理情況,。2022年，項(xiàng)目支出預(yù)算公開評(píng)審370個(gè)，評(píng)審財(cái)政資金60530萬元,。跟蹤監(jiān)控項(xiàng)目支出656個(gè),，監(jiān)控資金量282440萬元,。完成項(xiàng)目支出績效自評(píng)1028個(gè),，自評(píng)資金406945萬元,。完成51個(gè)縣級(jí)部門和26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的部門整體績效自評(píng),，涉及資金644569萬元,。重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金37745萬元,。全縣一級(jí)預(yù)算單位整體績效目標(biāo)編制率及績效信息公開率均達(dá)到100%。
(八)審計(jì)意見的整改落實(shí)情況,。2023年上半年,，縣審計(jì)局依法對(duì)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行審計(jì)，反映出防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算編制和執(zhí)行,、財(cái)政資金管理等方面存在問題,，并提出了相應(yīng)的處理意見，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入縣政府向縣人大常委會(huì)所作的2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作的報(bào)告,。目前,，縣級(jí)有關(guān)部門正對(duì)照審計(jì)報(bào)告指出的問題，采取積極措施加以整改,。同時(shí),，我縣將進(jìn)一步履行監(jiān)督職責(zé)，從體制機(jī)制上著手,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效運(yùn)行。
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附件：1. 2022年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表
????? 2. 2022年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
????? 3. 2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表
????? 4. 2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算平衡表
????? 5. 2022年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
????? 6. 2022年縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表
????? 7. 2022年對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)轉(zhuǎn)移支付情況表
????? 8. 2022年桂溪街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表
????? 9. 2022年桂陽街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表
????? 10.墊江縣2022年決算（草案）
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