| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00102 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-04 |
墊江縣2022年決算報告
（2023年8月29日墊江縣第十八屆人大常委會
第十二次（擴大）會議通過）
一、全縣收支決算情況
(一)一般公共預算,。2022年全縣一般公共預算收入210634萬元，增長12.3%,。其中,，稅收收入完成116377萬元,，下降7.1%。加上上級補助,、地方政府一般債務轉貸收入、上年結轉,、調入資金和調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等,，收入總計879648萬元,。全縣一般公共預算支出652138萬元，增長5.2%,，加上上解市級,、債務還本支出、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金,、調出資金和結轉下年等,，支出總計879648萬元。
與縣十八屆人民代表大會第三次會議審議的2022年執(zhí)行數(shù)(下同)相比,，全縣一般公共預算收支決算數(shù)總計無變動(詳見附件1),。
(二)政府性基金預算。2022年全縣政府性基金預算收入223066萬元,，下降5.1%,，加上上級補助、地方政府專項債務轉貸收入,、調入資金,、上年結轉等，收入總計483408萬元,。全縣政府性基金預算支出382523萬元,，增長24.5%，加上上解市級,、調出資金,、債務還本支出和結轉下年等，支出總計483408萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，全縣政府性基金預算收支決算數(shù)總計無變動(詳見附件2)。
(三)國有資本經(jīng)營預算,。2022年全縣國有資本經(jīng)營預算收入15490萬元,，增長45.7%，加上上級補助,、上年結轉等,，收入總計15617萬元。全縣國有資本經(jīng)營支出3499萬元,，下降59.1%,，加上調出資金、結轉下年等,，支出總計15617萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，全縣國有資本經(jīng)營預算收支決算數(shù)總計無變動(詳見附件3),。
二,、縣級收支決算情況
(一)一般公共預算,。2022年縣級一般公共預算收入年初預算數(shù)為167000萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第七次會議審議通過調整預算數(shù)為177000萬元,，決算數(shù)為167394萬元,，增長16.8%，為調整預算的94.6%,，加上上級補助,、地方政府一般債務轉貸收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)上解,、上年結轉,、調入資金和調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等，收入總計840030萬元,?？h級一般公共預算支出年初預算數(shù)為566000萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第四次,、第七次會議審議通過的調整預算數(shù)(以下簡稱調整預算數(shù))為565509萬元,，決算數(shù)為558985萬元，增長8.3%,，為調整預算的98.8%,，加上上解市級、債務還本支出,、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金,、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、調出資金和結轉下年等,，支出總計840030萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，縣級一般公共預算收支決算數(shù)總計無變動(詳見附件4),。
(二)政府性基金預算,。2022年縣級政府性基金預算收入年初預算數(shù)為240000萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第五次,、第七次會議審議通過調整預算數(shù)為222600萬元,，決算數(shù)為223066萬元，下降5.1%,，為調整預算數(shù)的100.2%，加上上級補助,、地方政府專項債務轉貸收入,、調入資金、上年結轉等,，收入總計483004萬元,?？h級政府性基金預算支出年初預算數(shù)為101751萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第一次,、第四次,、第五次、第七次會議審議通過的調整預算數(shù)為383962萬元,，決算數(shù)為381065萬元,，增長28.8%，為調整預算數(shù)的99.2%,，加上上解市級,、調出資金、債務還本支出和結轉下年等,，支出總計483004萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，縣級政府性基金預算收支決算數(shù)總計無變動(詳見附件5),。
(三)國有資本經(jīng)營預算,。2022年縣級國有資本經(jīng)營預算收入年初預算數(shù)為13000萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第七次會議審議通過調整預算數(shù)為15490萬元,，決算數(shù)為15490萬元,，增長45.7%，與調整預算數(shù)持平,，加上上級補助,、上年結轉等，收入總計15617萬元,?？h級國有資本經(jīng)營支出年初預算數(shù)為7127萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第七次會議審議通過調整預算數(shù)為3511萬元,，決算數(shù)為3499萬元,，下降59.1%，為調整預算數(shù)的99.7%,，加上調出資金,、結轉下年等，支出總計15617萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，縣級國有資本經(jīng)營預算收支決算數(shù)總計無變動(詳見附件6)。
三,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道和高新區(qū)收支決算情況
(一)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支決算情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預算收入34560萬元,，增長0.4%,，加上上年結轉,、上級轉移支付，收入總計102498萬元,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出85475元,，下降8.2%，加上上解支出,、結轉下年,，支出總計102498萬元。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級收支決算數(shù)總計無變動,。
(二)街道收支決算情況。桂溪街道一般公共預算收入3734萬元,，增長2.7%,，加上上級轉移支付，收入總計5705萬元,。街道級支出4636萬元,，下降10.6%，加上上解支出,、結轉下年等,，支出總計5705萬元(詳見附件8)。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比,，桂溪街道收支決算數(shù)總計無變動,。
桂陽街道一般公共預算收入4946萬元，下降19.9%,，加上上級轉移支付,，收入總計6237萬元。街道級支出3042萬元,，下降42.4%,，加上上解支出、結轉下年等,，支出總計6237萬元(詳見附件9),。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，桂陽街道收支決算數(shù)總計無變動,。
(三)高新區(qū)收支決算情況,。高新區(qū)稅收收入42078萬元(已扣除桂陽街道及澄溪鎮(zhèn)體制定額基數(shù)2051萬元)，政府性基金收入8854萬元,，收入總計50932萬元,。按照工業(yè)園區(qū)財政預算管理體制，縣級財政撥付工業(yè)園區(qū)補助資金50932萬元。其中,，一般公共預算支出21701萬元（一般公共服務支出8941萬元、科學技術支出5600萬元,、社會保障和就業(yè)支出78萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生26萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4200萬元,、工業(yè)商業(yè)等支出2824萬元,、住房保障支出32萬元）；政府性基金支出28731萬元,；國有資本經(jīng)營預算支出500萬元,。
與2022年執(zhí)行數(shù)相比，高新區(qū)收支決算數(shù)總計無變動,。
四,、重點報告事項
(一)轉移支付安排情況。2022年,，市對我縣轉移支付補助389128萬元,，增長22%。其中,，一般性轉移支付269920萬元,，增長18.7%；專項轉移支付102753萬元,，增長45.3%,；政府性基金16455萬元，下降20.8%,。
2022年,，縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉移支付支出71720萬元，下降4.9%,。其中,，財政轉移支付補助69002萬元〔調整工資轉移支付補助3942萬元、農村稅費改革轉移支付補助3886萬元,、社會保障和就業(yè)轉移支付補助1470萬元,、縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財政體制補助27210萬元、其他一般性轉移支付補助3775萬元,、專項轉移支付補助25453萬元,、政府性基金專項3255萬元、國有資本經(jīng)營預算專項11萬元〕,；整合財政資金補助2718萬元(詳見附件7),。
(二)中央直達資金使用情況。2022年，我縣獲中央直達資金97188萬元,，支出88372萬元,，結轉8816萬元。主要用于兜牢“三保”底線,，落實“六穩(wěn)”“六保”工作,。
(三)政府債務情況。2022年,，經(jīng)核定,，我縣政府債務限額為1244000萬元。其中,，一般債務限額466000萬元,、專項債務限額778000萬元。截至2022年底,，全縣政府債務余額1243400萬元,。其中，一般債務余額465600萬元,、專項債務余額777800萬元,。
2022年，新增政府債券額度238000萬元,。其中,，新增一般債券18000萬元、新增專項債券220000萬元,。主要用于農林水利,、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、保障性安居工程等建設,。政府債務到期償還本金為117000萬元,。其中，一般債券本金113600萬元,，專項債券本金2100萬元主要通過再融資債券進行置換,；向國際組織借款本金1300萬元，由項目單位負責償還,。政府債務償還利息36774萬元,。其中，一般債券利息14376萬元,、向國際組織借款利息398萬元,，通過一般公共預算安排償還；專項債券利息22000萬元,，通過政府性基金預算安排償還,。
(四)預算穩(wěn)定調節(jié)基金,、預算周轉金、預備費,、超收收入使用情況,。2022年初，縣級預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額21000萬元,，納入2022年預算安排15000萬元,，主要用于平衡年初預算。年度執(zhí)行中,，動用6000萬元用于平衡預算缺口。2022年底,，按照相關規(guī)定補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金26165萬元,。其中，預備費結余3128萬元,；超收收入334萬元,；本級預算零結轉15042萬元。2022年末余額26165萬元,。
2022年縣級未安排預算周轉金,。
2022年縣級預算安排預備費7000萬元，實際動用3872萬元,，主要用于疫情防控,、森林防火等突發(fā)事件處理增加的支出。余額3128萬元,，按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金,。
2022年一般公共預算超收收入334萬元按規(guī)定補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金，政府性基金超收收入466萬元結轉下年,。
(五)年終結轉情況,。2022年底，縣級一般公共預算結轉48825萬元,，政府性基金預算結轉6490萬元,，國有資本經(jīng)營預算結轉1萬元，均為上級轉移支付補助結轉,。
(六)縣級三公經(jīng)費支出及政府采購情況,。2022年，縣級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計1962.13萬元,，同比減少660.05萬元,。其中，因公出國(境)費7.31萬元,，同比增加7.31萬元,；公務用車購置及運維費1535.4萬元(公車購置費121.96萬元，公車運維費1413.44萬元)，同比減少441.1萬元,；公務接待費419.42萬元,，同比減少226.26萬元。“三公”經(jīng)費下降主要原因政府堅持過“緊日子”,，嚴控“三公”經(jīng)費支出,。
2022年，政府采購項目204宗,，采購審批預算金額102628萬元,，實際執(zhí)行采購金額75965萬元，節(jié)約財政資金26663萬元,，節(jié)約率35%,。
(七)預算績效管理情況。2022年,，項目支出預算公開評審370個,，評審財政資金60530萬元。跟蹤監(jiān)控項目支出656個,，監(jiān)控資金量282440萬元,。完成項目支出績效自評1028個，自評資金406945萬元,。完成51個縣級部門和26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的部門整體績效自評,，涉及資金644569萬元。重點績效評價項目8個,，涉及資金37745萬元,。全縣一級預算單位整體績效目標編制率及績效信息公開率均達到100%。
(八)審計意見的整改落實情況,。2023年上半年,，縣審計局依法對2022年度財政預算執(zhí)行和決算草案編制情況進行審計，反映出防范化解財政風險,、預算編制和執(zhí)行,、財政資金管理等方面存在問題，并提出了相應的處理意見,，相關審計結果將納入縣政府向縣人大常委會所作的2022年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作的報告,。目前，縣級有關部門正對照審計報告指出的問題,，采取積極措施加以整改,。同時，我縣將進一步履行監(jiān)督職責,，從體制機制上著手,，嚴肅財經(jīng)紀律,，促進財政資金規(guī)范高效運行。
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附件：1. 2022年全縣一般公共預算收支決算平衡表
????? 2. 2022年全縣政府性基金預算收支決算平衡表
????? 3. 2022年全縣國有資本經(jīng)營預算收支決算平衡表
????? 4. 2022年縣級一般公共預算收支決算平衡表
????? 5. 2022年縣級政府性基金預算收支決算平衡表
????? 6. 2022年縣級國有資本經(jīng)營預算收支決算平衡表
????? 7. 2022年對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)轉移支付情況表
????? 8. 2022年桂溪街道一般公共預算收支決算平衡表
????? 9. 2022年桂陽街道一般公共預算收支決算平衡表
????? 10.墊江縣2022年決算（草案）
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