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（2024年8月28日墊江縣第十八屆人大常委會

第二十一次（擴大）會議通過）

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一,、全縣收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。2023年全縣一般公共預(yù)算收入263215萬元,，增長25%,。其中,，稅收收入完成126676萬元，增長8.8%,。加上上級補助,、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,，收入總計1099076萬元。全縣一般公共預(yù)算支出700350萬元,，增長7.4%,，加上上解市級、債務(wù)還本支出,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計1099076萬元,。

與縣十八屆人民代表大會第四次會議審議的2023年執(zhí)行數(shù)（下同）相比,，全縣一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計無變動（詳見附件1）。

（二）政府性基金預(yù)算,。2023年全縣政府性基金預(yù)算收入286063萬元,，增長28.2%，加上上級補助,、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,，收入總計639649萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出486849萬元,，增長27.3%,，加上上解市級、調(diào)出資金,、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計639649萬元,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全縣政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計無變動（詳見附件2）,。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算,。2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13000萬元，下降16.1%,，加上上級補助,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計13012萬元,。全縣國有資本經(jīng)營支出1333萬元,，下降61.9%，加上調(diào)出資金,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計13012萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總計無變動（詳見附件3）,。

二、縣級收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算,。2023年縣級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為191876萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十四次會議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為222876萬元，決算數(shù)為207423萬元,，增長23.9%,，為調(diào)整預(yù)算的93.1%，加上上級補助,、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解、上年結(jié)轉(zhuǎn),、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,，收入總計1037094萬元?？h級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為714462萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次、第十四次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱調(diào)整預(yù)算數(shù)）為616664萬元,，決算數(shù)為592158萬元,，增長5.9%，為調(diào)整預(yù)算的96%,，加上上解市級,、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計1037094萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，縣級一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計無變動（詳見附件4）,。

（二）政府性基金預(yù)算。2023年縣級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為321600萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十四次會議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為285000萬元,，決算數(shù)為286063萬元，增長28.2%,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.4%,，加上上級補助、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、調(diào)入資金,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計637448萬元,?？h級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為235894萬元，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次,、第十四次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)為492626萬元,，決算數(shù)為463599萬元，增長21.7%,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.1%,，加上上解市級、調(diào)出資金,、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計637448萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，縣級政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計無變動（詳見附件5）,。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為13000萬元,，決算數(shù)為13000萬元,，下降16.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平,，加上上年結(jié)轉(zhuǎn),，收入總計13001萬元?？h級國有資本經(jīng)營支出年初預(yù)算數(shù)為3621萬元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會第十四次會議審議通過調(diào)整預(yù)算數(shù)為1322萬元，決算數(shù)為1322萬元,，下降63.5%,，與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平，加上調(diào)出資金,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計13001萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總計無變動（詳見附件6）,。

三、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道和高新區(qū)收支決算情況

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支決算情況,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入41808萬元，增長21%,，加上上年結(jié)轉(zhuǎn),、上級轉(zhuǎn)移支付，收入總計115218萬元,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出95882元,，增長12.2%，加上上解支出,、結(jié)轉(zhuǎn)下年,，支出總計115218萬元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級收支決算數(shù)總計無變動,。

（二）街道收支決算情況。桂陽街道一般公共預(yù)算收入5992萬元,，增長21.1%,，加上上級轉(zhuǎn)移支付，收入總計8043萬元,。街道級支出4638萬元,，增長52.5%，加上上解支出,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計8043萬元（詳見附件8）。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，桂陽街道收支決算數(shù)總計無變動,。

桂溪街道一般公共預(yù)算收入7992萬元，增長114%,，加上上級轉(zhuǎn)移支付,，收入總計10598萬元。街道級支出7672萬元，增長65.5%,，加上上解支出,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計10598萬元（詳見附件9）,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，桂溪街道收支決算數(shù)總計無變動。

（三）高新區(qū)收支決算情況,。縣高新區(qū)收入總計56422萬元,。其中，稅收收入34684萬元,；政府性基金收入21738萬元,。按照工業(yè)園區(qū)財政預(yù)算管理體制，縣級財政撥付高新區(qū)補助資金56422萬元,。其中,，一般公共預(yù)算支出6426萬元（包括一般公共服務(wù)支出1553萬元、科學技術(shù)支出3900萬元,、社會保障和就業(yè)支出96萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬元、節(jié)能環(huán)保支出800萬元,、住房保障支出46萬元）,；政府性基金支出49996萬元（含債券資金）。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，高新區(qū)收支決算數(shù)總計無變動,。

四、重點報告事項

（一）轉(zhuǎn)移支付安排情況,。2023年,，市對我縣轉(zhuǎn)移支付補助446798萬元，增長14.8%,。其中,，一般性轉(zhuǎn)移支付344277萬元，增長27.5%,；一般公共預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付79726萬元,，下降22.4%；政府性基金預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付22795萬元,，增長38.5%,。

2023年，縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出85837萬元,，增長19.7%,。其中，財政轉(zhuǎn)移支付補助84843萬元〔調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助3419萬元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助3886萬元,、社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補助4942萬元,、縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財政體制補助27210萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助9495萬元,、一般公共預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付補助14084萬元,、政府性基金預(yù)算專項轉(zhuǎn)移支付補助21807萬元〕,；整合財政資金補助994萬元（詳見附件7）,。

（二）中央直達資金使用情況。2023年,，我縣獲中央直達資金109716萬元,，支出103317萬元，結(jié)轉(zhuǎn)6399萬元,。主要用于兜牢“三保”底線,，落實“六穩(wěn)”“六保”工作。

（三）政府債務(wù)情況,。2022年底,，我縣政府債務(wù)余額1243369萬元。2023年新增政府債券317200萬元,、再融資債券223334萬元,，外債轉(zhuǎn)貸收入1241萬元，償還政府債務(wù)本息120570萬元（政府債券本金74000萬元,、政府債券付息付費44096萬元,、外債本息2474萬元）。2023年底,，政府債務(wù)余額1709809萬元,，未超過市上下達我縣政府債務(wù)限額。

2023年,，新增政府債券額度317200萬元,。其中，新增一般債券17200萬元,、新增專項債券300000萬元,。主要用于農(nóng)林水利、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,、保障性安居工程等建設(shè),。政府債務(wù)到期償還一般債券本金74000萬元，主要通過再融資債券接續(xù),；向國際組織借款本金1485萬元,，由項目單位負責償還。政府債務(wù)償還利息45079萬元。其中,，一般債券利息13817萬元,、向國際組織借款利息989萬元，通過一般公共預(yù)算安排償還,；專項債券利息30273萬元,，通過政府性基金預(yù)算安排償還。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、預(yù)算周轉(zhuǎn)金,、預(yù)備費、超收收入使用情況,。2023年初,，縣級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額26165萬元。年初預(yù)算安排時,，動用15000萬元,；年度執(zhí)行中，再次動用11165萬元,，全額用于平衡預(yù)算缺口,。2023年底，通過統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,、零結(jié)轉(zhuǎn)收回等方式補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53188萬元,。

2023年縣級未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金。

2023年,，縣級預(yù)算安排預(yù)備費8000萬元,，實際動用18萬元，主要用于防汛抗旱等突發(fā)事件支出,。余額7982萬元,，按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2023年一般公共預(yù)算超收收入176萬元按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,，政府性基金超收收入1063萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

（五）年終結(jié)轉(zhuǎn)情況。2023年底,，縣本級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)99711萬元,，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)23543萬元，均為上級轉(zhuǎn)移支付補助結(jié)轉(zhuǎn),。

（六）縣級三公經(jīng)費支出及政府采購情況,。2023年，縣級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計1829萬元,，同比減少133萬元,。其中,，因公出國（境）費14萬元，同比增加7萬元,；公務(wù)用車購置及運維費1333萬元（公車購置費140萬元,，公車運維費1193萬元），同比減少202萬元,；公務(wù)接待費482萬元,，同比增加62萬元。“三公”經(jīng)費下降主要原因政府堅持過“緊日子”,，嚴控“三公”經(jīng)費支出,。

2023年，政府采購項目259宗,，平均中標下浮率16.9%,，全縣政府采購?fù)对V同比下降95%。

（七）預(yù)算績效管理情況,。完成2023年1587個預(yù)算項目績效、51個部門整體績效編制,。實施2024年年初預(yù)算項目公開評審,，項目支出預(yù)算公開評審68個，評審財政資金4778萬元,。跟蹤監(jiān)控2023年項目支出960個,，監(jiān)控資金量806558萬元。完成2022年項目支出績效自評1210個,，自評資金1036714萬元,，抽查復(fù)核項目92個。其中,，復(fù)核為優(yōu)的項目70個,，為良的項目11個，為中的項目9個,，為差的項目2個,。2023年縣一級預(yù)算單位整體績效目標編制率及績效信息公開率均達到100%。抽取2022年8個重點項目開展重點評價,，涉及資金為24526萬元,，5個項目評價為優(yōu)，3個項目為良,。抽取1個縣級部門開展部門整體重點績效評價,，整體績效評價結(jié)果為優(yōu)。

（八）審計意見的整改落實情況,。2024年上半年,，市審計局依法對2023年度財政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進行審計,，反映出預(yù)算編制和執(zhí)行、財政資金管理等方面存在問題,，并提出了相應(yīng)的處理意見,，相關(guān)審計結(jié)果將納入縣政府向縣人大常委會所作的2023年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作的報告。目前,，縣級有關(guān)部門正對照審計報告指出的問題,，采取積極措施加以整改。同時,，我縣將進一步履行監(jiān)督職責,，從體制機制上著手，嚴肅財經(jīng)紀律,，促進財政資金規(guī)范高效運行,。

附件：1. 2023年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 2. 2023年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

????? 3. 2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

????? 4. 2023年縣級一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 5. 2023年縣級政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

????? 6. 2023年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表

????? 7. 2023年對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付情況表

????? 8. 2023年桂陽街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 9. 2023年桂溪街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 10. 墊江縣2023年決算（草案）套表