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（2024年8月28日墊江縣第十八屆人大常委會(huì)

第二十一次（擴(kuò)大）會(huì)議通過(guò)）

?

一,、全縣收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算,。2023年全縣一般公共預(yù)算收入263215萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25%。其中,，稅收收入完成126676萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%,。加上上級(jí)補(bǔ)助,、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn),、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,，收入總計(jì)1099076萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出700350萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.4%,，加上上解市級(jí)、債務(wù)還本支出,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)1099076萬(wàn)元,。

與縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議的2023年執(zhí)行數(shù)（下同）相比,，全縣一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng)（詳見(jiàn)附件1）。

（二）政府性基金預(yù)算,。2023年全縣政府性基金預(yù)算收入286063萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助,、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,，收入總計(jì)639649萬(wàn)元,。全縣政府性基金預(yù)算支出486849萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.3%,，加上上解市級(jí),、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)639649萬(wàn)元,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，全縣政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng)（詳見(jiàn)附件2）。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,。2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入13000萬(wàn)元,，下降16.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,，收入總計(jì)13012萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1333萬(wàn)元,，下降61.9%,，加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)13012萬(wàn)元,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng)（詳見(jiàn)附件3）,。

二,、縣級(jí)收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算。2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為191876萬(wàn)元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整預(yù)算數(shù)為222876萬(wàn)元,，決算數(shù)為207423萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.9%,，為調(diào)整預(yù)算的93.1%,，加上上級(jí)補(bǔ)助、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解,、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,，收入總計(jì)1037094萬(wàn)元,。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為714462萬(wàn)元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第十一次,、第十四次會(huì)議審議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)調(diào)整預(yù)算數(shù)）為616664萬(wàn)元，決算數(shù)為592158萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.9%,，為調(diào)整預(yù)算的96%，加上上解市級(jí),、債務(wù)還本支出,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)1037094萬(wàn)元,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng)（詳見(jiàn)附件4）,。

（二）政府性基金預(yù)算,。2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為321600萬(wàn)元，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整預(yù)算數(shù)為285000萬(wàn)元,，決算數(shù)為286063萬(wàn)元,，增長(zhǎng)28.2%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.4%,，加上上級(jí)補(bǔ)助,、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等,，收入總計(jì)637448萬(wàn)元?？h級(jí)政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為235894萬(wàn)元，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第十一次,、第十四次會(huì)議審議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算數(shù)為492626萬(wàn)元,，決算數(shù)為463599萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.7%,，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.1%,，加上上解市級(jí)、調(diào)出資金,、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)637448萬(wàn)元。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng)（詳見(jiàn)附件5）,。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為13000萬(wàn)元,，決算數(shù)為13000萬(wàn)元,，下降16.1%，與年初預(yù)算數(shù)持平,，加上上年結(jié)轉(zhuǎn),，收入總計(jì)13001萬(wàn)元?？h級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出年初預(yù)算數(shù)為3621萬(wàn)元,，經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整預(yù)算數(shù)為1322萬(wàn)元，決算數(shù)為1322萬(wàn)元，下降63.5%,，與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平,，加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)13001萬(wàn)元,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng)（詳見(jiàn)附件6）,。

三,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和高新區(qū)收支決算情況

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支決算情況,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入41808萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn),、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,，收入總計(jì)115218萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出95882元,，增長(zhǎng)12.2%,，加上上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年,，支出總計(jì)115218萬(wàn)元,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng),。

（二）街道收支決算情況,。桂陽(yáng)街道一般公共預(yù)算收入5992萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.1%,，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,，收入總計(jì)8043萬(wàn)元。街道級(jí)支出4638萬(wàn)元,，增長(zhǎng)52.5%,，加上上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)8043萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件8）,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，桂陽(yáng)街道收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng),。

桂溪街道一般公共預(yù)算收入7992萬(wàn)元,，增長(zhǎng)114%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,，收入總計(jì)10598萬(wàn)元,。街道級(jí)支出7672萬(wàn)元,，增長(zhǎng)65.5%，加上上解支出,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等,，支出總計(jì)10598萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件9）。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比,，桂溪街道收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng),。

（三）高新區(qū)收支決算情況。縣高新區(qū)收入總計(jì)56422萬(wàn)元,。其中,，稅收收入34684萬(wàn)元；政府性基金收入21738萬(wàn)元,。按照工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算管理體制,，縣級(jí)財(cái)政撥付高新區(qū)補(bǔ)助資金56422萬(wàn)元。其中,，一般公共預(yù)算支出6426萬(wàn)元（包括一般公共服務(wù)支出1553萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出3900萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出96萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出800萬(wàn)元、住房保障支出46萬(wàn)元）,；政府性基金支出49996萬(wàn)元（含債券資金）,。

與2023年執(zhí)行數(shù)相比，高新區(qū)收支決算數(shù)總計(jì)無(wú)變動(dòng),。

四,、重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)移支付安排情況,。2023年,，市對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助446798萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%,。其中,，一般性轉(zhuǎn)移支付344277萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%,；一般公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付79726萬(wàn)元,，下降22.4%；政府性基金預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付22795萬(wàn)元,，增長(zhǎng)38.5%,。

2023年，縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出85837萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.7%,。其中，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助84843萬(wàn)元〔調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3419萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3886萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4942萬(wàn)元,、縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財(cái)政體制補(bǔ)助27210萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助9495萬(wàn)元,、一般公共預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助14084萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助21807萬(wàn)元〕；整合財(cái)政資金補(bǔ)助994萬(wàn)元（詳見(jiàn)附件7）,。

（二）中央直達(dá)資金使用情況,。2023年，我縣獲中央直達(dá)資金109716萬(wàn)元,，支出103317萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)6399萬(wàn)元。主要用于兜牢“三保”底線,，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作,。

（三）政府債務(wù)情況。2022年底,，我縣政府債務(wù)余額1243369萬(wàn)元,。2023年新增政府債券317200萬(wàn)元、再融資債券223334萬(wàn)元,，外債轉(zhuǎn)貸收入1241萬(wàn)元,，償還政府債務(wù)本息120570萬(wàn)元（政府債券本金74000萬(wàn)元、政府債券付息付費(fèi)44096萬(wàn)元,、外債本息2474萬(wàn)元）,。2023年底，政府債務(wù)余額1709809萬(wàn)元,，未超過(guò)市上下達(dá)我縣政府債務(wù)限額,。

2023年，新增政府債券額度317200萬(wàn)元,。其中,，新增一般債券17200萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券300000萬(wàn)元,。主要用于農(nóng)林水利,、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程等建設(shè),。政府債務(wù)到期償還一般債券本金74000萬(wàn)元,，主要通過(guò)再融資債券接續(xù)；向國(guó)際組織借款本金1485萬(wàn)元,，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)償還,。政府債務(wù)償還利息45079萬(wàn)元,。其中，一般債券利息13817萬(wàn)元,、向國(guó)際組織借款利息989萬(wàn)元,，通過(guò)一般公共預(yù)算安排償還；專(zhuān)項(xiàng)債券利息30273萬(wàn)元,，通過(guò)政府性基金預(yù)算安排償還,。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)算周轉(zhuǎn)金,、預(yù)備費(fèi),、超收收入使用情況。2023年初,，縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額26165萬(wàn)元,。年初預(yù)算安排時(shí)，動(dòng)用15000萬(wàn)元,；年度執(zhí)行中,，再次動(dòng)用11165萬(wàn)元，全額用于平衡預(yù)算缺口,。2023年底,，通過(guò)統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、零結(jié)轉(zhuǎn)收回等方式補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53188萬(wàn)元,。

2023年縣級(jí)未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金,。

2023年，縣級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元,，實(shí)際動(dòng)用18萬(wàn)元,，主要用于防汛抗旱等突發(fā)事件支出。余額7982萬(wàn)元,，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。

2023年一般公共預(yù)算超收收入176萬(wàn)元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，政府性基金超收收入1063萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

（五）年終結(jié)轉(zhuǎn)情況,。2023年底,，縣本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)99711萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)23543萬(wàn)元，均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),。

（六）縣級(jí)三公經(jīng)費(fèi)支出及政府采購(gòu)情況,。2023年，縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)1829萬(wàn)元,，同比減少133萬(wàn)元,。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)14萬(wàn)元，同比增加7萬(wàn)元,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)1333萬(wàn)元（公車(chē)購(gòu)置費(fèi)140萬(wàn)元,，公車(chē)運(yùn)維費(fèi)1193萬(wàn)元），同比減少202萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)482萬(wàn)元,，同比增加62萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要原因政府堅(jiān)持過(guò)“緊日子”,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

2023年，政府采購(gòu)項(xiàng)目259宗,，平均中標(biāo)下浮率16.9%,，全縣政府采購(gòu)?fù)对V同比下降95%。

（七）預(yù)算績(jī)效管理情況,。完成2023年1587個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效,、51個(gè)部門(mén)整體績(jī)效編制。實(shí)施2024年年初預(yù)算項(xiàng)目公開(kāi)評(píng)審,，項(xiàng)目支出預(yù)算公開(kāi)評(píng)審68個(gè),，評(píng)審財(cái)政資金4778萬(wàn)元。跟蹤監(jiān)控2023年項(xiàng)目支出960個(gè),，監(jiān)控資金量806558萬(wàn)元,。完成2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)1210個(gè)，自評(píng)資金1036714萬(wàn)元,，抽查復(fù)核項(xiàng)目92個(gè),。其中，復(fù)核為優(yōu)的項(xiàng)目70個(gè),，為良的項(xiàng)目11個(gè),，為中的項(xiàng)目9個(gè)，為差的項(xiàng)目2個(gè),。2023年縣一級(jí)預(yù)算單位整體績(jī)效目標(biāo)編制率及績(jī)效信息公開(kāi)率均達(dá)到100%,。抽取2022年8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金為24526萬(wàn)元,，5個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)為優(yōu),，3個(gè)項(xiàng)目為良。抽取1個(gè)縣級(jí)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),。

（八）審計(jì)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況。2024年上半年,，市審計(jì)局依法對(duì)2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況進(jìn)行審計(jì),，反映出預(yù)算編制和執(zhí)行,、財(cái)政資金管理等方面存在問(wèn)題，并提出了相應(yīng)的處理意見(jiàn),，相關(guān)審計(jì)結(jié)果將納入縣政府向縣人大常委會(huì)所作的2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作的報(bào)告,。目前，縣級(jí)有關(guān)部門(mén)正對(duì)照審計(jì)報(bào)告指出的問(wèn)題,，采取積極措施加以整改,。同時(shí)，我縣將進(jìn)一步履行監(jiān)督職責(zé),，從體制機(jī)制上著手,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效運(yùn)行,。

附件：1. 2023年全縣一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 2. 2023年全縣政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

????? 3. 2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表

????? 4. 2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 5. 2023年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算平衡表

????? 6. 2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算平衡表

????? 7. 2023年對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付情況表

????? 8. 2023年桂陽(yáng)街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 9. 2023年桂溪街道一般公共預(yù)算收支決算平衡表

????? 10. 墊江縣2023年決算（草案）套表