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經(jīng)2023年12月27日墊江縣第十八屆人大常委會第十四次會議通過

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一、預(yù)算調(diào)整事項

（一）一般公共預(yù)算。

本級收入調(diào)整：本級收入調(diào)整：受減稅降費及經(jīng)濟下行影響，稅收收入預(yù)計減收7300萬元；通過積極盤活存量政府資源資產(chǎn),，非稅收入預(yù)計增收38300萬元,。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成262700萬元,，增長24.7%,，其中,，全縣稅收收入預(yù)計完成126500萬元，增長8.7%,；全縣非稅收入預(yù)計完成136200萬元,，增長44.5%,?？h本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成222876萬元,，增長33.1%，其中,，縣本級稅收收入預(yù)計完成87652萬元,，增長16.4%；縣本級非稅收入預(yù)計完成135224萬元，增長46.9%,。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整：一是為兜牢基層“三保”，市級下達財力性轉(zhuǎn)移支付增加12782萬元,；二是為彌補收支缺口,，實現(xiàn)收支平衡，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加11165萬元,；三是土地出讓未實現(xiàn)年初預(yù)期,、疊加政府性基金支出增加,，導(dǎo)致政府性基金調(diào)出減少，品迭國有資本經(jīng)營收入調(diào)出增加后,，一般公共預(yù)算調(diào)入資金預(yù)計減少165683萬元,；四是市級轉(zhuǎn)貸再融資一般債券201234萬元,，用于債務(wù)還本支出,。

本級支出調(diào)整：一是按照黨政機關(guān)過“緊日子”要求,，切實兜牢“三保”底線,，實現(xiàn)年終收支平衡，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,，大力壓減非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌今年已下達但預(yù)計無法支付的部分上級轉(zhuǎn)移支付資金，已用其他資金渠道解決的原項目資金，共計調(diào)減支出116598萬元,；二是本年新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入18200萬元，導(dǎo)致債務(wù)付息預(yù)計增加600萬元,。

轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：一是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險等上解支出預(yù)計增加5262萬元；二是到期政府債券還本和置換隱性債務(wù)還本支出增加201234萬元,。

（二）政府性基金預(yù)算,。

本級收入調(diào)整：一是受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響，國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計減少53736萬元,；二是土地出讓按政策計提,，國有土地收益基金收入預(yù)計增加186萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入預(yù)計增加1895萬元,；三是房交會促進存量房屋銷售,，配套費預(yù)計增加300萬元；四是根據(jù)自行試點項目收益專項債券對應(yīng)項目收益情況,，其他政府性基金收入預(yù)計增加14755萬元,。政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成285000萬元，增長27.8%,。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整：市級轉(zhuǎn)貸再融資債券22100萬元,，用于債務(wù)還本支出。

本級支出調(diào)整：一是化解以前年度政府支出責(zé)任債務(wù)增加108500萬元,；二是清理批而未供土地劃撥項目,，土地成本支出增加7192萬元；三是本年新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入300000萬元，導(dǎo)致債務(wù)付息預(yù)計增加1675萬元,；四是收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，減少支出635萬元。

轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：一是鐵路建設(shè)基金根據(jù)本年土地出讓收入按比例據(jù)實計提上解,，疊加債券發(fā)行手續(xù)費及發(fā)行登記費上解,，上解支出預(yù)計增加14650萬元。二是置換隱性債務(wù)還本支出增加22100萬元,。三是收支品迭后,，調(diào)出資金預(yù)計減少167982萬元,。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算,。

本級支出調(diào)整：壓減未分配的待分配支出2299萬元。

轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整：本級支出壓減,，相應(yīng)調(diào)增調(diào)出一般公共預(yù)算支出2299萬元。

（四）債券項目調(diào)整,。

2023年新增債券經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次會議批準,，已及時撥付單位,，根據(jù)債券執(zhí)行進度和結(jié)余情況,，為提高資金使用效益,，對今年無法形成支出的50300萬元債券資金進行收回,，安排到急需必須的項目50300萬元,，相應(yīng)對債券項目進行調(diào)整。其中：一般債券300萬元,，專項債券50000萬元（詳見附件4）,。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述調(diào)整事項,，擬相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十八屆人大常委會第十一次批準調(diào)整的2023年縣級預(yù)算,。

（一）一般公共預(yù)算,。

縣本級一般公共預(yù)算收入總計調(diào)整為892614萬元，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增90498萬元,。其中,，縣本級收入調(diào)整為222876萬元，調(diào)增31000萬元,；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為669738萬元,，調(diào)增59498萬元，主要是市級補助收入增加12782萬元,、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加11165萬元,、調(diào)入資金減少165683萬元、再融資債券增加201234萬元（詳見附件1）,。

縣本級一般公共預(yù)算支出總計調(diào)整為892614萬元,，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)增90498萬元。其中,，縣本級支出調(diào)整為616664萬元,，調(diào)減115998萬元，主要是壓減和統(tǒng)籌資金減少116598萬元,、債務(wù)付息增加600萬元,，一般債券項目調(diào)整300萬元（項目調(diào)整對本級支出合計無影響，詳見附件4）,；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為275950萬元，調(diào)增206496萬元,，主要是上解支出增加5262萬元,、債務(wù)還本支出增加201234（詳見附件1）。

（二）政府性基金預(yù)算,。

縣本級政府性基金預(yù)算收入總計調(diào)整為622689萬元,，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)減14500萬元。其中,，縣本級收入調(diào)整為285000萬元,，調(diào)減36600萬元，主要是國有土地收益基金收入增加186萬元,、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增加1895萬元,、國有土地使用權(quán)出讓收入減少53736萬元、配套費增加300萬元,、其他政府性基金收入增加14755萬元,；轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為337689萬元，調(diào)增22100萬元,，主要是再融資債券增加22100萬元（詳見附件2）,。

縣本級政府性基金預(yù)算支出總計調(diào)整為622689萬元,，較上次調(diào)整預(yù)算數(shù)調(diào)減14500萬元。其中,，縣本級支出調(diào)整為492626萬元,，調(diào)增116732萬元，主要化解以前年度支出責(zé)任債務(wù)108500萬元（詳見附件5）,、土地成本支出增加7192萬元,、債券利息支出增加1675萬元、統(tǒng)籌收回資金減少抗疫特別國債安排的支出635萬元,，專項債券項目調(diào)整50000萬元（項目調(diào)整對本級支出合計無影響,，詳見附件4）；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為130063萬元,，調(diào)減131232萬元,，主要是上解支出增加14650萬元、調(diào)出資金減少167982萬元,、地方政府專項債務(wù)還本支出增加22100萬元（詳見附件2）,。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。

縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計13001萬元,，未調(diào)整（詳見附件3）,。

縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計調(diào)整為13001萬元，總計未調(diào)整,。其中,，縣本級支出調(diào)整為1322萬元，調(diào)減2299萬元,，主要是年初預(yù)算項目壓減,；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為11679萬元，調(diào)增2299萬元,，主要是調(diào)出資金增加2299萬元,。

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附件：1. 墊江縣2023年縣級一般公共預(yù)算收支調(diào)整預(yù)算表

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????? 3. 墊江縣2023年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

???????? 預(yù)算表

????? 4. 墊江縣2023年新增政府債券項目安排調(diào)整計劃表

????? 5. 墊江縣2023年預(yù)算資金安排償還政府支出責(zé)任城

市建設(shè)支出匯總表