| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07418 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-21 |
重慶市墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會
2018年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會,，為墊江縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團體,，主要職能是：
1.堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義人民團體和商會組織發(fā)展道路,，切實增強工商聯(lián)組織的政治性,、先進性、群眾性,，充分發(fā)揮工商聯(lián)組織統(tǒng)戰(zhàn)性,、經(jīng)濟性、民間性的獨特作用,，匯聚全縣廣大非公有制經(jīng)濟人士推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力,。
2.依法依章程獨立自主開展工作。依照縣委和市工商聯(lián)的要求,，貫徹執(zhí)行墊江縣工商聯(lián)會員代表大會確定的方針任務(wù)和作出的決定,，指導(dǎo)所屬商會業(yè)務(wù)工作。
3.加強對非公有制經(jīng)濟人士的政治引領(lǐng),。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士愛國,、敬業(yè)、創(chuàng)新,、守法,、誠信、貢獻,，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者,。開展理想信念教育，切實擔(dān)負起團結(jié)帶領(lǐng)廣大非公有制經(jīng)濟人士聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，最廣泛最緊密地將非公有制經(jīng)濟人士團結(jié)在黨的周圍。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士投身光彩事業(yè)和公益慈善事業(yè),，積極參與扶貧開發(fā),，履行社會責(zé)任。
4.積極參政議政,。履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,，參加政黨協(xié)商。反映非公有制經(jīng)濟人士訴求,，依法依章程幫助其維護合法權(quán)益,。暢通非公有制經(jīng)濟人士參與政治渠道，幫助提高議政建言水平。做好非公有制經(jīng)濟代表人士的發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng),、推薦和服務(wù)工作。
5.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟,。落實支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展的各項方針政策,。積極探索建立有效服務(wù)載體和機制，為非公有制企業(yè)提供信息,、法律,、融資、技術(shù),、人才等方面服務(wù)。積極開展民間交流,，加強同縣外工商界的交流合作,，為非公有制企業(yè)開展合作提供服務(wù)。
6.強化商會管理,。加強對所屬商會的指導(dǎo),、引導(dǎo)和服務(wù)，對所屬商會會員開展思想政治,、教育培訓(xùn)工作,，對主要負責(zé)人進行考核。充分發(fā)揮宣傳政策,、提供服務(wù),、反映訴求、維護權(quán)益,、加強自律的作用,。在政社分離、行業(yè)商會協(xié)會與行政機關(guān)脫鉤改革中發(fā)揮承接,、服務(wù)作用,。支持和配合所屬商會黨建工作。
7.積極參與社會治理,。切實發(fā)揮工商聯(lián)參與社會事務(wù)管理服務(wù)作用,，按照法定程序承接政府轉(zhuǎn)移的社會管理服務(wù)職能，組織所屬商會協(xié)會有序承接政府轉(zhuǎn)移職能,。發(fā)揮工商聯(lián)組織在法律維權(quán),、民事商事調(diào)解、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系等方面積極作用,，參與社會治理,，促進社會和諧穩(wěn)定,。
8.拓展工商聯(lián)組織覆蓋和工作覆蓋,。加大工商聯(lián)會員發(fā)展力度，在支柱產(chǎn)業(yè),、戰(zhàn)略性新興行業(yè),、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域積極培育發(fā)展商會組織,，在工業(yè)園區(qū),、商圈樓宇等企業(yè)密集度高的區(qū)域加大商會組建力度,。建設(shè)網(wǎng)上非公有制經(jīng)濟人士之家，創(chuàng)新面向社會提供公共服務(wù)產(chǎn)品的機制,，接長手臂,、形成鏈條、擴大影響,。
9.研究指導(dǎo)工商聯(lián)自身改革和建設(shè),。加強工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子和機關(guān)隊伍建設(shè),。加強相關(guān)理論政策研究，開展民營經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研,，為縣委,、縣政府決策提供支撐,。
10.完成縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)辦公室、會員部、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)部；下屬事業(yè)單位墊江縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心未進行獨立核算，納入辦公室預(yù)算管理。2018年末,，機關(guān)實有在職人數(shù)9人（行政6人,、事業(yè)3人）,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無二級預(yù)算單位納入本部門2018年度決算編制。
（四）機構(gòu)改革情況
本單位2018年不涉及機構(gòu)改革,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。本部門2018年度收入總計247.75萬元，支出總計247.75萬元,。收支較上年決算數(shù)增加24.90萬元,、增長11.17%，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計241.59萬元,，較上年決算增加20.59萬元,，增長9.32%，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。其中：財政撥款收入241.59萬元,，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.16萬元,。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計245.89萬元，較上年決算數(shù)增加24.89萬元,，增長11.26%,，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加。其中：基本支出186.24萬元,，占75.74%,；項目支出59.65萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.85萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，節(jié)約開支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入241.59萬元，較上年決算數(shù)增加20.59萬元,，增長9.32%,。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加52.83萬元，增長27.99%,。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,、因政策性人員增支、工資調(diào)標(biāo)晉級增加等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.16萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出245.89萬元,，較上年決算數(shù)增加24.89萬元，增長11.26%,。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加57.13萬元，增長30.27%,。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,、因政策性人員增支、工資調(diào)標(biāo)晉級增加等,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.85萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約開支,。
4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出201.46萬元，占81.93%,，較年初預(yù)算數(shù)增加57.13萬元,，增長39.58%，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,、因政策性人員增支,、工資調(diào)標(biāo)晉級增加等。
（2）教育支出0.51萬元,，占0.21%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,。
（3）社會保障與就業(yè)支出30.12萬元，占12.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.27萬元,，占2.55%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,。
（5）住房保障支出7.52萬元，占3.06%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出186.24萬元。其中：人員經(jīng)費167.08萬元,，較上年決算數(shù)增加36.61萬元,，增長28.06%，主要原因是因政策性人員增支,、工資調(diào)標(biāo)晉級增加。人員經(jīng)費用途主要包括如“基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費”等,。公用經(jīng)費19.16萬元,，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降0.31%,，主要原因是辦公費下降,。公用經(jīng)費用途主要包括如“辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費”等。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,，下降1.67%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算，一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降,。較上年支出數(shù)增加3.18萬元，增長341.94%,，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年重慶市工商聯(lián)組織重慶民營企業(yè)出訪挪威、丹麥進行經(jīng)貿(mào)項目洽談對接,，安排單位1人出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用3.18萬元,，主要是用于重慶市工商聯(lián)組織重慶民營企業(yè)出訪挪威,、丹麥進行經(jīng)貿(mào)項目洽談對接，安排單位1人出國出訪,。費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,。較上年支出數(shù)增加3.18萬元，主要原因是重慶市工商聯(lián)組織重慶民營企業(yè)出訪挪威,、丹麥進行經(jīng)貿(mào)項目洽談對接,，安排單位1人出國出訪。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是本部門沒有公務(wù)用車,。
公務(wù)接待費0.93萬元，主要用于接待于接待市工商聯(lián),、外地商會等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降7.00%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴格控制陪餐人數(shù),。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，1人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待20批次130人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2018年本部門人均接待費71.45元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.16萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費,、郵電費、差旅費,、其他交通費用等開支,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降0.31%，主要原因是辦公費減少,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛,。
（三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，2018年度我單位未進行政府采購,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
預(yù)算績效管理工作情況,，本單位未實行預(yù)算績效管理,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
六,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74512486。
2019年9月22日
