| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2019-07427 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)宣傳部2018年度部門決算情況說明
中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)宣傳部
2018年度部門決算情況說明
?
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門,。主要職責(zé)是：
1,、負(fù)責(zé)擬定全縣宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,，按照縣委統(tǒng)一部署,，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作,。
2,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論研究,、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程,。聯(lián)系中共墊江縣委黨史辦，代管墊江縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì),，在政治方向和方針,、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。
3,、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各新聞單位工作，組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作,。對墊江縣文化委員會(huì),、墊江日報(bào)社,、墊江縣廣播電視臺(tái)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo),。
4,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)對外宣傳工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂對外宣傳工作戰(zhàn)略,、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,。組織開展對外傳播能力建設(shè)，指導(dǎo)對外文化交流工作,。
5,、負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。對墊江縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針,、政策指導(dǎo),。
6、負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)協(xié)調(diào)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)和文化市場發(fā)展,，指導(dǎo)推動(dòng)協(xié)調(diào)群眾文化建設(shè),。指導(dǎo)全縣文藝獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選工作。代管墊江縣文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會(huì),，在政治方向和方針,、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。
7,、負(fù)責(zé)對文化藝術(shù),、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8,、負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作,。配合縣委組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育教材,。會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作,。
9、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全縣精神文明建設(shè)工作,。
10、負(fù)責(zé)組織開展新聞發(fā)布工作,，負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布工作,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè),。負(fù)責(zé)牽頭擬定全縣重大問題對外宣傳口徑,。
11,、負(fù)責(zé)聯(lián)系縣外新聞管理機(jī)構(gòu)、主要新聞媒體和智庫,，會(huì)同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作,。負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作。
12,、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)輿情信息工作，組織開展縣內(nèi)外輿情信息收集分析研判工作,，跟蹤了解和掌握輿情動(dòng)態(tài),。
13、受縣委委托,，會(huì)同縣委組織部管理新聞,、文化、出版,、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等縣級(jí)宣傳思想文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部,。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)黨(工）委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理,。負(fù)責(zé)組織開展全縣宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)工作,，聯(lián)系本系統(tǒng)的知識(shí)分子，配合有關(guān)部門做好知識(shí)分子工作,。
14,、負(fù)責(zé)縣級(jí)宣傳思想文化單位基層黨建、精神文明建設(shè)工作,。
15,、完成縣委、縣政府交辦的其他工作,。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。縣委宣傳部內(nèi)設(shè)辦公室、理論科,、宣傳新聞科,、文化體育科、精神文明建設(shè)科等5個(gè)職能科室,；設(shè)在機(jī)構(gòu)2個(gè)：墊江縣精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室,；墊江縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；下屬中共墊江縣委對外宣傳辦公室,、墊江縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì),、墊江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、墊江縣網(wǎng)絡(luò)信息中心,、墊江縣精神文明建設(shè)信息中心等五個(gè)事業(yè)單位,。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位一共4個(gè),，全部納入機(jī)關(guān)一起核算,，沒有獨(dú)立核算。
??（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：
一是機(jī)構(gòu)改革要求,。本部門2018年暫未機(jī)構(gòu)改革,。
二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。本部門2018年暫未機(jī)構(gòu)改革,。
三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況,。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況,。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整,。目前，改革正在推進(jìn)中,，財(cái)務(wù)沒有進(jìn)行調(diào)整,。
??二、部門決算情況說明
???（一）收入支出決算總體情況說明,。
??1.總體情況,。本部門2018年度收入總計(jì)1,623.10萬元，支出總計(jì)1,623.10萬元,。收支較上年決算數(shù)增加133.22萬元,、增長8.94%，主要原因是基本支出增加了140.12萬元,，項(xiàng)目支出減少了6.92萬元,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
??2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1,514.29萬元,，較上年決算增加202.55萬元,，增長15.44%,，主要原因是基本支出增加了140.12萬元，項(xiàng)目收入增加了62.43萬元,。其中：財(cái)政撥款收入1,514.29萬元,，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.81萬元,。
??3.支出情況,。本部門2018年度支出合計(jì)1,623.10萬元，較上年決算數(shù)增加140.90萬元,，增長9.51%,，主要原因是基本支出增加140.12萬元，項(xiàng)目支出增加0.78萬元,。其中：基本支出654.03萬元，占40.30%,；項(xiàng)目支出969.07萬元,，占59.70%。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少7.68萬元，下降100.00%,，主要原因是按照年初預(yù)算開展工作,，沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
??1.收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1,514.29萬元，較上年決算數(shù)增加202.55萬元,，增長15.44%,。主要原因是基本支出收入增加了140.12萬元，項(xiàng)目收入增加了62.43萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加157.69萬元,，增長11.62%。主要原因是基本支出收入增加了126.55萬元,，項(xiàng)目支出收入增加了31.14萬元,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.81萬元,。
??2.支出情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1,623.10萬元，較上年決算數(shù)增加140.90萬元,，增長9.51%,。主要原因是基本支出增加140.12萬元,，項(xiàng)目支出增加0.78萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加266.50萬元,，增長19.64%,。主要原因是基本支出增加了126.55萬元，項(xiàng)目支出增加了139.95萬元,。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少7.68萬元,，下降100.00%,，主要原因是按照年初預(yù)算開展工作，沒有結(jié)轉(zhuǎn),。
??4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?
??（1）一般公共服務(wù)支出1,404.56萬元，占86.54%,，較年初預(yù)算數(shù)增加170.14萬元,，增長13.78%，主要原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng)和工資調(diào)標(biāo)增加了32.87萬元,，項(xiàng)目增加了文明縣城創(chuàng)建86.13萬元和牡丹文化節(jié)經(jīng)費(fèi)51.14萬元,。
??（2）教育支出1.82萬元，占0.11%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
??（3）文化體育與傳媒支出20.00萬元,，占1.23%,，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元，增長0.00%,。
??（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出79.92萬元,，占4.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.56萬元,，增長13.59%,，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加5.02萬元，職業(yè)年金增加1.81萬元,，其他行政事業(yè)單位離退休支出增加2.73萬元,。
??（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.94萬元，占1.41%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
??（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51.14萬元，占3.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加51.14萬元,，增長0.00%。
???（7）住房保障支出42.72萬元,，占2.63%,，較年初預(yù)算數(shù)增加15.65萬元，增長57.81%,，主要原因是增加了目標(biāo)考核獎(jiǎng)和平時(shí)考核獎(jiǎng),。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
??本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出654.03萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)587.14萬元,，較上年決算數(shù)增加141.75萬元，增長31.83%,，主要原因是增加了5個(gè)人員,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資137.79萬元，津貼補(bǔ)貼63.64萬元,，獎(jiǎng)金46.93萬元,，績效工資136.85萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)50.13萬元,，職業(yè)年金19.86萬元，基本醫(yī)療25.41萬元,，其他社會(huì)保障費(fèi)0.43萬元,，住房公積金42.72萬元，醫(yī)療費(fèi)5.44萬元,，其他工資福利支出47.41萬元,，生活補(bǔ)助9.32萬元，醫(yī)療補(bǔ)助1.2萬元,。公用經(jīng)費(fèi)66.89萬元,，較上年決算數(shù)減少1.62萬元，下降2.36%,，主要原因是節(jié)約開支,。公用經(jīng)費(fèi)66.89萬元。用途主要包括辦公費(fèi)2.12萬元,，印刷費(fèi)0.37萬元,，郵電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)4.1萬元,，因公出國境費(fèi)3.5萬元,，會(huì)議費(fèi)1.02萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.82萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.06萬元,，勞務(wù)費(fèi)4.97萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.57萬元,，福利費(fèi)0.41萬元,，其他交通費(fèi)17.06萬元，其他商品服務(wù)支出2.84萬元,，辦公設(shè)備購置費(fèi)6.54萬元,。
??（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
????2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
???三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
??2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.54萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加19.54萬元,，增長0.00%。較上年支出數(shù)減少4.57萬元,，下降18.95%,，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
??2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用3.50萬元，主要是用于赴俄羅斯團(tuán)組考察調(diào)研文化工作,，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加3.50萬元，增長0.00%,，主要原因是根據(jù)工作需要,，由市文聯(lián)組織全市文聯(lián)書記集體出訪俄羅斯，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),。較上年支出數(shù)增加3.50萬元,，增長0.00%，主要原因是根據(jù)工作需要,，由市文聯(lián)組織全市文聯(lián)書記集體出訪俄羅斯,，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。
??公務(wù)接待費(fèi)16.04萬元,，主要用于接待各類媒體記者來墊采訪食宿費(fèi)、中心組學(xué)習(xí)邀請教授來墊授課食宿費(fèi),、其他區(qū)縣來墊考察學(xué)習(xí)交流食宿費(fèi),、市級(jí)音樂會(huì)展演等活動(dòng)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.04萬元,，增長0.00%,。較上年支出數(shù)減少8.07萬元，下降33.47%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
??2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，1人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待125批次2,285人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2018年本部門人均接待費(fèi)70.21元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。
??四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.89萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)2.12萬元，印刷費(fèi)0.37萬元,，郵電費(fèi)1.5萬元,，差旅費(fèi)4.1萬元，因公出國境費(fèi)3.5萬元，會(huì)議費(fèi)1.02萬元,，培訓(xùn)費(fèi)1.82萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.06萬元，勞務(wù)費(fèi)4.97萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.57萬元，福利費(fèi)0.41萬元,，其他交通費(fèi)17.06萬元,，其他商品服務(wù)支出2.84萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)6.54萬元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.62萬元,，下降2.36%，主要原因是打緊開支,。??
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
??（三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額621.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出6.10萬元、政府采購服務(wù)支出615.40萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額621.5萬元,，占政府采購支出總額的100%,。,。主要用于采購丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)264萬元,，重慶日報(bào)合作宣傳147萬元,，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施檢測服務(wù)7.58萬元，花漾墊江APP客戶端48.5萬元,，騰訊大渝網(wǎng)合作宣傳22.4萬元,，網(wǎng)絡(luò)輿情服務(wù)7萬元,，人民網(wǎng)合作宣傳20萬元，新華網(wǎng)合作宣傳20萬元,，《重慶與世界》合作宣傳15萬元,，華龍網(wǎng)合作宣傳9.5萬元等,。
????五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
??根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，涉及資金270萬元。對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),，涉及資金0萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看，我部以宣傳工作為主線,，唱響主旋律,，打好主動(dòng)仗，弘揚(yáng)正能量,，發(fā)出好聲音為目標(biāo),，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向,，不斷提高輿論引導(dǎo)力,，建立結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展平衡、網(wǎng)絡(luò)健全,、運(yùn)行有效、惠及全民的大宣傳格局,。
??（二）績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
??2018年丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況100%,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為270萬元，執(zhí)行數(shù)為264萬元,，完成預(yù)算的99.4%,。主要產(chǎn)出和效果：一是堅(jiān)守輿論陣地，牢牢把握正確的政治方向和輿論導(dǎo)向,，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,，唱響主旋律，弘揚(yáng)正能量,，為縣委縣政府的中心工作搖旗吶喊,。丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)緊緊圍繞“脫貧攻堅(jiān)”“學(xué)習(xí)貫徹十九大精神”等中心工作，設(shè)置主題宣傳,，全年刊發(fā)250期,，取得受眾滿意領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)的良好效果。二是關(guān)注民生實(shí)事,，拓寬問政渠道,，堅(jiān)持為民惠民，持續(xù)深化“走轉(zhuǎn)改”,，掃描社會(huì)熱點(diǎn),、反應(yīng)群眾心聲，充分發(fā)揮新聞媒體的橋梁作用,。提升媒體的公信力和傳播力,、影響力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是內(nèi)容同質(zhì)化嚴(yán)重,，大部分依附于墊江日報(bào)和墊江新聞網(wǎng)等新聞媒體，缺乏獨(dú)立性,。二是內(nèi)容簡潔,，缺乏深度報(bào)道。三是形式單一,，只有圖片文字,，缺乏音視頻。下一步改進(jìn)措施,，一是不斷加大技術(shù)投入,，升級(jí)設(shè)備設(shè)施。二是建立健全采編體系,，不斷引進(jìn)專業(yè)人才,。
（三）以部門為主體開展的績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
??未以部門為主體開展的績效評(píng)價(jià),。
（四）以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
未以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
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2018年項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
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填報(bào)單位： 中共墊江縣委宣傳部 | |||||||
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項(xiàng)目名稱 |
丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào) |
負(fù)責(zé)人及電話 |
皮老師 ??13512317876 | ||||
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主管部門 |
中共墊江縣委宣傳部 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） |
資金總額(A) |
270 |
執(zhí)行數(shù)(B) |
264 | |||
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其中：財(cái)政資金 |
270 |
其中：財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
264 | ||||
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其他資金 |
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其他資金執(zhí)行數(shù) |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
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丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)全年發(fā)送6570萬條次,，每天發(fā)送18萬戶,。 |
丹鄉(xiāng)手機(jī)報(bào)全年發(fā)送6570萬條次，每天發(fā)送18萬戶,。 | ||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 |
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產(chǎn)出－數(shù)量指標(biāo)1 |
發(fā)送用戶 |
18萬戶 |
18萬戶 |
100% |
10 |
10.00 | |
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－數(shù)量指標(biāo)2 |
發(fā)送條次 |
6570萬條次 |
6570萬條次 |
100% |
10 |
10.00 | |
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－成本指標(biāo)1 |
戶/年金額 |
15元 |
14.67元 |
98% |
10 |
9.80 | |
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－成本指標(biāo)2 |
全年發(fā)送18萬戶總額 |
270萬元 |
264萬元 |
98% |
10 |
9.80 | |
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-社會(huì)效益 |
營造良好氛圍 |
得以提高 |
得以提高 |
100% |
30 |
30.00 | |
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管理類指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10.00 | |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
90% |
90% |
100% |
10 |
10.00 | |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
98% |
98% |
10 |
9.80 | ||
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總 分 |
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100 |
99.40 | |
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績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析:政府采購價(jià)格為264萬元，實(shí)際支付264萬元,。余下6萬元用于支付其他宣傳文化活動(dòng)費(fèi)用,。 | ||||||
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二、整改措施：明年先預(yù)算采購費(fèi)用,，再上報(bào)預(yù)算金額,，爭取預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。 | |||||||
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填表人： 皮老師 ?聯(lián)系方式：13512317876 ???主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：劉權(quán) ?財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見： | |||||||
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??六,、專業(yè)名詞解釋
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
??（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
??（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
??（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七．決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位據(jù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-747512456
?
中共墊江縣委宣傳部?????
??????2019年10月21日???
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