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墊江日?qǐng)?bào)社

2018年度部門決算情況說明

?一、部門基本情況

（一）職能職責(zé),。緊緊圍繞縣委縣政府中心工作,，服務(wù)大局，唱響主旋律,，打好主動(dòng)仗,，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，不斷提高輿論引導(dǎo)能力,，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了有力的輿論支持,。主要任務(wù)是：負(fù)責(zé)采編《墊江日?qǐng)?bào)》。

??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室,、總編室、時(shí)政部,、社會(huì)副刊部,、經(jīng)濟(jì)生活部、專題策劃部,、視覺新聞部,。??

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無二級(jí)預(yù)算單位納入本部門2018年度決算編制,。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。本部門2018年度收入總計(jì)432.94萬元,，支出總計(jì)432.94萬元。收支較上年決算數(shù)減少18.40萬元,、下降4.08%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減80.2萬元 ,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)416.31萬元,，較上年決算減少34.97萬元,，下降7.75%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減,。其中：財(cái)政撥款收入416.31萬元,，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.63萬元,。

3.支出情況,。本部門2018年度支出合計(jì)432.93萬元，較上年決算數(shù)減少16.77萬元,，下降3.73%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（印刷投遞）減少 。其中：基本支出354.65萬元,，占81.92%,；項(xiàng)目支出78.28萬元，占18.08%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.62萬元,，下降99.39%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。

1.收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入416.31萬元，較上年決算數(shù)減少34.97萬元,，下降7.75%,。主要原因是內(nèi)幕經(jīng)費(fèi)縮減80.2萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加56.15萬元,，增長15.59%,。主要原因是財(cái)政返還便民信息費(fèi)10.55萬元，年中追加28.97萬元,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.63萬元,。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出432.93萬元,，較上年決算數(shù)減少16.77萬元,，下降3.73%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減,。較年初預(yù)算數(shù)增加72.77萬元,，增長20.20%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（印刷投遞）減少,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.62萬元,，下降99.39%,，主要原因是用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差,。

4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出393.47萬元，占90.89%,，較年初預(yù)算數(shù)增加65.60萬元,，增長20.01%，主要原因是臨聘人員的費(fèi)用增加,。

（2）教育支出0.51萬元,，占0.12%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出19.60萬元,，占4.53%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.72萬元，增長9.62%,，主要原因是臨聘人員增加,。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.33萬元，占1.46%,。

（4）住房保障支出13.02萬元,，占3.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.44萬元,，增長71.77%,，主要原因是在編人員的基數(shù)發(fā)生變化和臨聘人員的基數(shù)發(fā)生變化。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出354.65萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)266.37萬元，較上年決算數(shù)增加126.90萬元,，增長90.99%,，主要原因是2018年把臨聘人員的工資在人員經(jīng)費(fèi)中體現(xiàn),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編人員和臨聘人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資等支出,。公用經(jīng)費(fèi)88.29萬元，較上年決算數(shù)增加88.29萬元,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等,。

（?四?）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.66萬元,，下降16.60%,，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少2.31萬元,，下降21.69%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.42萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降19.75%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制。較上年支出數(shù)減少1.45萬元,，下降18.42%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降,。

公務(wù)接待費(fèi)1.92萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元,，下降4.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,。較上年支出數(shù)減少0.86萬元,，下降30.94%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。

2018年度本部門公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待150批次720人,，其中： 2018年本部門人均接待費(fèi)26.71元,，車均維護(hù)費(fèi)3.21萬元,。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。

按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日,，本部門共有機(jī)要通信用車2輛主要是用于新聞采訪使用。

（三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購服務(wù)支出45.20萬元,。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金80.2萬元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),，涉及資金0萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看,，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作,，服務(wù)大局，唱響主旋律,，打好主動(dòng)仗,，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，不斷提高輿論引導(dǎo)能力,，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了有力的輿論支持,。主要任務(wù)是：負(fù)責(zé)采編《墊江日?qǐng)?bào)》。

??（二）績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果,。

印刷費(fèi)和投遞費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況：全年印刷2259000份報(bào)紙，并按要求已全部投放,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80.2萬元,，執(zhí)行數(shù)為78.28萬元，完成預(yù)算的97.6%,。主要產(chǎn)出和效果：一是報(bào)紙為對(duì)開四版全彩（《重慶日?qǐng)?bào)》報(bào)型,，報(bào)紙成品要求版面整潔，墨色均勻,，套色準(zhǔn)確,，色彩還原不失真，圖文清晰,，無漏印,、缺筆斷劃和模糊不清現(xiàn)象。二是按要求組織分發(fā),、投遞,。縣城內(nèi)必須下午見報(bào),，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)次日下午見報(bào),，村社在報(bào)紙到達(dá)后三日內(nèi)投遞到戶。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是印刷偶爾不及時(shí),，二是郵局投遞不能及時(shí)送達(dá)目的地。下一步改進(jìn)措施,，加強(qiáng)監(jiān)督,，確保印刷質(zhì)量和投遞效果,。

??績效目標(biāo)自評(píng)具體情況見附件

(三)以部門為主體開展的績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

??（四）以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

???無

??六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、本單位決算公開信息和反饋聯(lián)系方式：023-74601215 ,。

附件：2018年項(xiàng)目資金目標(biāo)自評(píng)表

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