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重慶市墊江縣規(guī)劃局
2018年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測繪法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、各項(xiàng)專業(yè)規(guī)劃的編制和實(shí)施,；承擔(dān)實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃的責(zé)任,；依法核發(fā)“一書兩證”，對(duì)建設(shè)工程規(guī)劃竣工進(jìn)行核實(shí),；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果質(zhì)量的監(jiān)督工作,；組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測繪監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃和測繪檔案和信息工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果檔案管理；承擔(dān)縣規(guī)劃委員會(huì)的日常工作,；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職能職責(zé)，墊江縣規(guī)劃局內(nèi)設(shè)三科一室,，即辦公室,、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科、行政許可服務(wù)科,。

規(guī)劃局下設(shè)一個(gè)事業(yè)單位,，即墊江縣規(guī)劃服務(wù)中心。其主要負(fù)責(zé)：一是建設(shè)工程規(guī)劃管線控制的制作和城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪行業(yè)信息收集,、發(fā)布,；二是規(guī)劃、測繪咨詢服務(wù),，提供城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測繪等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的咨詢,；三是城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測繪等資料的收集、整理,、歸檔管理,；四是具體實(shí)施各類建設(shè)工程的放線和規(guī)劃公示牌設(shè)立事務(wù)；五是縣規(guī)劃展覽館的管理,、維修,、維護(hù)。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣規(guī)劃局和墊江縣規(guī)劃服務(wù)中心兩個(gè)單位,。規(guī)劃局為行政機(jī)關(guān)，規(guī)劃服務(wù)中心為全額撥款的事業(yè)單位,。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

2018年未實(shí)施機(jī)構(gòu)改革,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。本部門2018年度收入總計(jì)1,460.94萬元,，支出總計(jì)1,460.94萬元。收支較上年決算數(shù)減少121.06萬元,、下降7.65%,，主要原因是財(cái)政安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況,。本部門2018年度收入合計(jì)1,392.17萬元,，較上年決算減少63.95萬元，下降4.39%,，主要原因是財(cái)政安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：財(cái)政撥款收入392.17萬元，占28.17%,；其他收入1,000.00萬元,，占71.83%,。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.77萬元,。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1,168.07萬元,，較上年決算數(shù)減少354.92萬元,，下降23.30%，主要原因是財(cái)政安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：基本支出478.99萬元,，占41.01%；項(xiàng)目支出689.08萬元,，占58.99%,。此外，結(jié)余分配0.07萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.79萬元，較上年決算數(shù)減少233.78萬元,，下降396.17%,，主要原因是本年收不抵支，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入392.17萬元，較上年決算數(shù)減少1,063.55萬元,，下降73.06%,。主要原因是財(cái)政安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少73.98萬元,，下降23.25%,。主要原因是年初預(yù)算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由渝墊公司代為撥付。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.03萬元,。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出404.40萬元,，較上年決算數(shù)減少1,058.28萬元,，下降72.35%。主要原因是有財(cái)政資金支付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少86.21萬元,，下降27.09%。主要原因是年初預(yù)算的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)由其他資金支付,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.80萬元，較上年決算數(shù)減少4.79萬元,，下降45.23%,，主要原因是動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.70萬元,，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,，下降25.53%,，主要原因是人員減少，培訓(xùn) 經(jīng)費(fèi)減少,。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出37.15萬元,，占9.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元,，下降3.37%,，主要原因是人員減少，社保繳費(fèi)減少,。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.27萬元,，占3.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元,，下降6.93%,，主要原因是. 人員減少，社保繳費(fèi)減少,。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出338.40萬元,，占83.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.38萬元,，下降33.22%,，主要原因是人員減少，工資福利費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)減少,。

（5）住房保障支出14.89萬元,，占3.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元,，下降0.00%,，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少，人均繳費(fèi)基數(shù)因工資調(diào)標(biāo)而調(diào)增,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出397.23萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)325.33萬元，較上年決算數(shù)減少44.29萬元,，下降15.76%,，主要原因是人員減少,，工資福利費(fèi)用及社保公積金繳費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、公積金繳費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)71.90萬元，較上年決算數(shù)減少36.95萬元,，下降33.95%,，主要原因是壓縮支出，節(jié)約經(jīng)費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi)、電話費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少15.51萬元,，減少77.32%,。較上年支出數(shù)減少15.52萬元，下降77.33%,，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng),，今年未安排單位人員出國出訪,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是去年和今年均未購置公務(wù)車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)到建筑工地核實(shí)規(guī)劃實(shí)施情況等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元,，下降49.63%；較上年支出數(shù)減少2.00萬元,，下降49.63%,，主要原因是嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。

公務(wù)接待費(fèi)2.52萬元,，主要用于接待規(guī)劃評(píng)審專家，規(guī)劃和測繪項(xiàng)目承辦單位,，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.51萬元，下降84.28%,；較上年支出數(shù)減少13.51萬元,，下降84.28%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待35批次224人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2018年本部門人均接待費(fèi)112.71元,，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.03萬元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.78萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、水電費(fèi),、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少22.75萬元,，下降31.37%,，主要原因是本單位嚴(yán)格控制支出，三公經(jīng)費(fèi)減少,，辦公設(shè)備購置減少,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額592.89萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出592.89萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。主要用于采購規(guī)劃編制和測繪服務(wù)。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

2018年未開展績效評(píng)價(jià)工作。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門

以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

網(wǎng)址：http://cqsdj.cq.gov.cn

聯(lián)系電話：02374684700

 

收入支出決算總表
			公開01表
公開部門：墊江縣規(guī)劃局	2018年度		單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	決算數(shù)	功能分類科目	決算數(shù)
一,、財(cái)政撥款收入	392.17	一、一般公共服務(wù)支出	0.00
二,、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	二,、外交支出	0.00
三、事業(yè)收入	0.00	三,、國防支出	0.00
四,、經(jīng)營收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五,、附屬單位上繳收入	0.00	五,、教育支出	0.70
六、其他收入	1,000.00	六,、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
		七,、文化體育與傳媒支出	0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37.15
		九,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	13.27
		十,、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,102.07
		十二、農(nóng)林水支出	0.00
		十三,、交通運(yùn)輸支出	0.00
		十四,、資源勘探信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十六,、金融支出	0.00
		十七,、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九,、住房保障支出	14.89
		二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00