| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07457 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
中國共產黨墊江縣委政法委員會2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責。
1.根據縣委和市委政法委的部署,，研究制定貫徹落實的具體措施,，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;
2.組織、指導維護社會穩(wěn)定工作,，掌握和分析社會穩(wěn)定情況,，協調處理突發(fā)性事件和群體性事件;
3.支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權，協調指導政法各部門密切配合,，督促大案要案的查處工作;
4.指導,、協調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;
5.組織,、協調社會治安綜合治理工作，推進社會矛盾化解和社會治理創(chuàng)新,，落實平安建設措施,，營造安定的社會環(huán)境;
6.檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況，指導政法部門研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法;
7.負責組織,、指導本地區(qū)防范和處理“法輪功”等邪教組織,，加強對邪教人員防控、幫教和轉化等工作,；
8.統(tǒng)籌協調本地區(qū)國家安全工作;
9. 指導,、協調本地區(qū)法律工作者學習宣傳黨的方針政策，組織開展法學研究活動,，法學交流等工作,；
10.協助縣委及組織部管理政法部門領導班子和領導干部，研究加強本地區(qū)政法隊伍建設的具體措施;
11.組織,、推動政法部門開展黨風廉政建設,，協助紀檢部門查辦違法違紀案件;
12.組織、指導策劃政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作,，研判政法維穩(wěn)輿情信息;及時向縣委報告政法工作的重大情況;
13.完成縣委和上級黨委政法委交辦的其他事項,。
（二）機構設置。行政編制12人,，事業(yè)編制6人,，現在編在崗共計18人,。
政法委內設機構：政治處、辦公室,、執(zhí)法督查科,、國安科；
防邪辦內設機構：教育指導科,；
綜治辦內設機構：綜治科,、流管科；
法學會內設機構：辦公室,、會員聯絡科,。
（三）單位構成。從預算單位構成看,，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣委政法委（本級）,，墊江縣法學會未獨立核算。
（四）機構改革情況,。按照重慶市機構改革方案要求,，本部門未涉及機構改革。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,054.44萬元,，支出總計1,054.44萬元,。收支較上年決算數增加289.18萬元、增長37.79%,，主要原因是掃黑除惡專項斗爭工作經費和上級劃撥款項納入財政預算收入,。
本部門2018年度收入合計1054.44萬元（含年初結轉和結余158.78萬元），其中：財政撥款收入1054.44萬元（含年初結轉和結余158.78萬元）,，占100.00%,。
本部門2018年度支出合計994.34萬元，其中：基本支出485.98萬元,，占48.87%,；項目支出508.36萬元，占51.13%,。
本部門2018年度年末結轉和結余60.10萬元,。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計895.66萬元,，較上年決算增加130.50萬元,，增長17.06%，主要原因是掃黑除惡專項經費增加,。其中：財政撥款收入895.66萬元,，占100.00%,；年初結轉和結余158.78萬元。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計994.34萬元,，較上年決算數增加229.18萬元，增長29.95%,，主要原因是掃黑除惡專項支出和人員工資福利支出,。其中：基本支出485.98萬元，占48.87%,；項目支出508.36萬元,，占51.13%；
4.結轉結余情況,。本部門2018年度年末結轉和結余60.10萬元,，較上年決算數增加60.00萬元，增長60,000.00%,，主要原因是上級劃撥的政法專項工作經費,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入895.66萬元,，較上年決算數增加130.50萬元，增長17.06%,。主要原因是掃黑專項經費,。較年初預算數增加446.04萬元，增長99.20%,。主要原因是..... (由部門根據實際情況補充，如“年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算100萬元”),。此外,，年初財政撥款結轉和結余158.78萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出994.34萬元,，較上年決算數增加229.18萬元，增長29.95%,。主要原因是掃黑經費的增加,，人員政策性工資調整。較年初預算數增加544.72萬元,，增長121.15%,。主要原因是反邪教工作經費、邪教人員薪資,、掃黑專項經費和人員政策性工資調整的增加,。
3.結轉結余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余60.10萬元，較上年決算數增加60.00萬元,，增長60,000.00%,，主要原因是上級劃撥的政法專項工作經費。
4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出919.25萬元,，占92.45%，較年初預算數增加544.71萬元,，增長145.43%,，主要原因是掃黑除惡經費、反邪社工薪資,、反邪工作經費和人員政策性工資增資調整等支出,。
（2）教育支出1.05萬元，占0.11%,，較年初預算數增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是人員的培訓支出與預算一致,。
（3）社會保障與就業(yè)支出44.41萬元,，占4.47%，較年初預算數增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是人員社保繳費支出與預算一致。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.47萬元,，占1.35%,，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是人員的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出與預算一致,。
（5）住房保障支出16.16萬元，占1.63%,，較年初預算數增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是人員的住房保障支出與預算一致,。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出485.98萬元。其中：人員經費409.84萬元,，較上年決算數增加164.22萬元,，增長66.86%，主要原因是人員政策性工資調整,、反邪社工薪資,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費等。公用經費76.14萬元,，較上年決算數減少76.25萬元,，下降50.04%，主要原因是取消部分會議培訓和宣傳等支出,，同時進一步加強了有關管理,。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水電費,、電話費,、差旅費、會議費,、培訓費,、公務用車運行維護費、其他交通費用等,。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三,、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明,。
2018年度本部門“三公”經費支出共計20.92萬元，較年初預算數減少0.24萬元,，下降1.13%,，上年支出數減少0.24萬元，下降1.13%,，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數,，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預算增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。
公務車購置費0.00萬元,。較年初預算數增加0.00萬元,，增長0.00%；較上年支出數增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是主要原因是今年未購置公務車輛。
公務車運行維護費13.90萬元,，主要用于主要用于機要文件交換,、市內因公出行、下鄉(xiāng)調研和檢查督查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數減少0萬元,，下降0.71%；較上年支出數減少0.10萬元,，下降0.71%,，主要原因是加強管理，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。
公務接待費7.02萬元，主要用于接待同級單位到我單位學習調研,，接受上級和其他部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數減少0.14萬元，下降1.96%,；較上年支出數減少0.14萬元,，下降1.96%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數,，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況,。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為1輛,；國內公務接待91批次852人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2018年本部門人均接待費82.39元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費13.90萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出76.14萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費,、水電費、電話網絡費,、差旅費,、維修維護費、培訓費,、公務接待費,、其他交通費用、辦公設備購置費等,。機關運行經費較上年決算數減少76.25萬元，下降50.04%,，主要原因是取消部分會議培訓和宣傳等支出,，同時進一步加強了有關管理。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。
2018年度我單位未進行政府采購,，無相關經費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
2018年度本單位未開展項目績效評價,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內,。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余,。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯系方式,。
本單位決算公開聯系方式：74606057
