| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2019-07458 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣人民武裝部民兵訓(xùn)練基地2018年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣人民武裝部民兵訓(xùn)練基地
2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
中國(guó)人民解放軍重慶市墊江縣人民武裝部為軍隊(duì)序列單位，機(jī)構(gòu)編制為正團(tuán)職單位,，下設(shè)3個(gè)科室：軍事科,、政治工作科,、保障科，2個(gè)事業(yè)單位：民兵訓(xùn)練基地,、民兵裝備倉(cāng)庫(kù),。由于軍隊(duì)改革前墊江縣人民武裝部無機(jī)構(gòu)編碼，故采用其直屬事業(yè)單位民兵訓(xùn)練基地作為部門決算,。
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)全縣國(guó)防后備力量建設(shè),、國(guó)防教育,、民兵組織整頓和訓(xùn)練、兵役征集,、涉軍維權(quán),、國(guó)防潛力調(diào)查等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
其機(jī)構(gòu)編制為正團(tuán)職單位,，下設(shè)3個(gè)科室：軍事科、政治工作科,、保障科,，2個(gè)事業(yè)單位：民兵訓(xùn)練基地、民兵裝備倉(cāng)庫(kù),。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，暫時(shí)沒有納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位,。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。本部門屬于軍隊(duì)序列，并沒有機(jī)構(gòu)改革的任務(wù)和要求。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)338.71萬元,，支出總計(jì)338.71萬元,。收支較上年決算數(shù)增加15.57萬元、增長(zhǎng)4.82%,，主要原因是民兵組織調(diào)整改革和兵役征集改革,，增加部分支出。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況,。本部門2018年度收入合計(jì)338.71萬元,，較上年決算增加15.57萬元，增長(zhǎng)4.82%,，主要原因是民兵組織調(diào)整改革和兵役征集改革,，增加部分支出。其中：財(cái)政撥款收入338.71萬元,，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)338.71萬元,，較上年決算數(shù)增加15.57萬元,，增長(zhǎng)4.82%，主要原因是民兵組織調(diào)整改革和兵役征集改革,，增加部分支出,。其中：基本支出110.26萬元,，占32.55%；項(xiàng)目支出228.45萬元,，占67.45%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入338.71萬元,，較上年決算數(shù)增加15.57萬元,，增長(zhǎng)4.82%。主要原因是民兵組織調(diào)整改革和兵役征集改革,，增加部分支出,。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出338.71萬元,，較上年決算數(shù)增加15.57萬元，增長(zhǎng)4.82%,。主要原因是民兵組織調(diào)整改革和兵役征集改革，增加部分支出,。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,。
4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出176.81萬元，占52.20%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%,。
（2）國(guó)防支出126.20萬元，占37.26%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%。
（3）教育支出0.42萬元,，占0.12%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.71萬元,，占6.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%,。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.72萬元，占1.69%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%。
（6）住房保障支出6.86萬元,，占2.03%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出110.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)107.85萬元,，較上年決算數(shù)減少2.31萬元,，下降2.10%，主要原因是人員退休和工資福利減少,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等計(jì)80.53萬元,，社會(huì)保障繳費(fèi)29.73萬元,。公用經(jīng)費(fèi)2.41萬元，較上年決算數(shù)減少63.24萬元,，下降96.33%,，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)開支減少。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少4.00萬元,，下降100.00%,，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)由軍費(fèi)開支納入軍費(fèi)預(yù)算和審計(jì)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.00%,。較上年支出數(shù)減少4.00萬元，下降100.00%,，主要原因是已納入軍隊(duì)預(yù)算審計(jì),。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長(zhǎng)0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)0.00元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛2輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明,。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購(gòu),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，涉及資金0萬元,。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元,。
（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果,。
無
（三）以部門為主體開展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
（四）以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-87722781
