| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2019-07467 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
墊江縣廣播電視臺(tái)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
墊江縣廣播電視臺(tái)
2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣廣播電視臺(tái)具體職能職責(zé)為：圍繞縣委,、縣政府中心工作，搞好全縣對(duì)內(nèi),、對(duì)外宣傳工作,；抓好機(jī)關(guān)事務(wù)、財(cái)務(wù)管理工作,；辦好自辦節(jié)目,，做好各類(lèi)引進(jìn)節(jié)目的審查、播出工作,，管理廣播電視頻率、頻道,，按規(guī)定轉(zhuǎn)播中央,、（省）市廣播電視節(jié)目,，確保廣播電視節(jié)目的安全播出,；依法經(jīng)營(yíng)廣告和廣告監(jiān)播工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣廣播電視臺(tái)是墊江縣委,、縣政府設(shè)置的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,。我臺(tái)內(nèi)設(shè)三室五中心一部，即辦公室,、財(cái)務(wù)室,、總編室、新聞中心,、節(jié)目制作中心,、新媒體中心、廣播節(jié)目中心,、技術(shù)播出中心,、廣告部。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無(wú)納入本部門(mén)2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位,。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。
2018年本部門(mén)不涉及機(jī)構(gòu)改革,。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、總體情況
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1,241.11萬(wàn)元,，支出總計(jì)1,241.11萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加37.67萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.13%,，主要原因是績(jī)效工資的發(fā)放較上年有所增加及事業(yè)單位績(jī)效外高出部分發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2,、收入情況
本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,220.06萬(wàn)元，較上年決算增加144.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.43%,，主要原因是今年績(jī)效工資較上年有所增加、事業(yè)單位績(jī)效外高出部分標(biāo)準(zhǔn)提高及年中追加了公用經(jīng)費(fèi),。其中：財(cái)政撥款收入1,220.06萬(wàn)元,，占100.00%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.05萬(wàn)元,。
3、支出情況
本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1,169.80萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少3.24萬(wàn)元,，下降0.28%，主要原因是項(xiàng)目支出的減少,。其中：基本支出999.18萬(wàn)元,，占85.41%；項(xiàng)目支出170.62萬(wàn)元,，占14.59%,。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.30萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加40.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)134.54%，主要原因是2018年中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)資金未使用完,，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、收入情況
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1,220.06萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加144.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.43%。主要原因是今年績(jī)效工資較上年有所增加,、事業(yè)單位績(jī)效外高出部分標(biāo)準(zhǔn)提高及年中追加了公用經(jīng)費(fèi),。較年初預(yù)算數(shù)增加272.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.79%,。主要原因是事業(yè)單位績(jī)效外高出部分,、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、年中追加公用經(jīng)費(fèi)、調(diào)整事業(yè)單位績(jī)效工資水平經(jīng)費(fèi)等 ,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.05萬(wàn)元。
2,、支出情況
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1,169.80萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少3.24萬(wàn)元，下降0.28%,。主要原因是項(xiàng)目支出的減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加222.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.49%,。主要原因是事業(yè)單位績(jī)效外高出部分的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加,、補(bǔ)發(fā)了2017年下半年及2018年1-3月事業(yè)單位績(jī)效工資水平調(diào)整部分。
3,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.30萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加40.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.54%,，主要原因是2018年中央廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)資金未使用完,，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年繼續(xù)使用。
4,、比較情況
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出2.29萬(wàn)元,，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,，主要原因是我單位嚴(yán)格控制培訓(xùn)等支出。
（2）文化體育與傳媒支出998.71萬(wàn)元,，占85.37%,，較年初預(yù)算數(shù)增加204.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.82%,，主要原因是事業(yè)單位績(jī)效外高出部分的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出增加,、補(bǔ)發(fā)了2017年下半年及2018年1-3月事業(yè)單位績(jī)效工資水平調(diào)整部分,。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出94.42萬(wàn)元，占8.07%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.89萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.30%，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)實(shí)際發(fā)放數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所增加。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.17萬(wàn)元,，占2.41%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.99%,，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際繳費(fèi)比年初預(yù)算有少量增加 ,。
（5）住房保障支出46.21萬(wàn)元，占3.95%,，較年初預(yù)算數(shù)增加13.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng)39.44%，主要原因是將事業(yè)單位績(jī)效外高出部分計(jì)入工資總額繳納了住房公積金 ,，造成實(shí)際支出超年初預(yù)算,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出999.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)856.33萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加138.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.25%，主要原因是事業(yè)單位績(jī)效外高出部分的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,、補(bǔ)發(fā)了2017年下半年及2018年1-3月事業(yè)單位績(jī)效工資水平調(diào)整部分。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、聘用人員工資及五險(xiǎn)一金、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)142.86萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加33.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.92%,，主要原因是2018年比2017年差旅費(fèi),、郵電費(fèi)有增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00% ,。本單位2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.98萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.74萬(wàn)元，下降6.77%,，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元,。 較上年支出數(shù)減少3.58萬(wàn)元，下降12.99%,，主要原因有：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車(chē)私用。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng),，今年未安排單位人員出國(guó)出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,。較上年支出數(shù)減少2.06萬(wàn)元,，下降100.00%，主要原因是今年未開(kāi)展因公出國(guó)（境）工作,。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.76萬(wàn)元,，主要用于一線記者外出新聞采訪,、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元,，下降2.00%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)管理,、使用規(guī)定,。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元,，下降0.08%,，主要原因是雖然一線記者外出新聞采訪用車(chē)沒(méi)有減少，但我單位仍嚴(yán)格控制該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，確保費(fèi)用不增長(zhǎng),。
公務(wù)接待費(fèi)12.22萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作,、上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作,、區(qū)縣友鄰臺(tái)到我臺(tái)考察學(xué)習(xí)、重慶音像出版社聯(lián)系工作等的接待支出 ,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元,，下降10.93%，主要原因是我單位本著厲行節(jié)約的要求,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降10.93%,，主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待105批次1,246人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)98.09元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,。由于我單位為事業(yè)單位,，按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額200.50萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出151.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8.75萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.95萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金104萬(wàn)元,。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果
節(jié)目播出購(gòu)片費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)20萬(wàn)元,，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全年播出電視劇260部,、8000集,，二是安全播出電視劇100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因未進(jìn)行服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查,。下一步改進(jìn)措施請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行滿意度調(diào)查,。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見(jiàn)下表：
網(wǎng)絡(luò)電視、手機(jī)電視等媒體平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況已按年初計(jì)劃完成手機(jī)臺(tái)新聞發(fā)布,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.95萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是手機(jī)臺(tái)新聞發(fā)布、直播安全播出365天,，二是安全發(fā)布新聞率100%,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是新聞傳播力、影響力不夠,。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)新聞工作能力,，提高新聞采編播水平。
稿費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況按照年初設(shè)定完成新聞發(fā)布,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.8萬(wàn)元,，完成預(yù)算的38%,。主要產(chǎn)出和效果：一是新聞發(fā)布2838條，二是保質(zhì)保量完成外宣,、內(nèi)宣任務(wù)率100%,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因新聞傳播力、影響力不夠,。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)新聞工作能力,，提高新聞采編播水平講好墊江故事,，傳播好墊江聲音。
設(shè)備更新維修維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況完成已壞設(shè)備維修維護(hù),，新購(gòu)設(shè)備5臺(tái)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為6.81萬(wàn)元,，完成預(yù)算的34.05%。主要產(chǎn)出和效果：一是已損壞設(shè)備維修率100%,，二是新購(gòu)設(shè)備5臺(tái),。
電視臺(tái)辦臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況已完成全年電視新聞,、專(zhuān)題欄目采編播,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35.67萬(wàn)元,，完成預(yù)算的72.79%,。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全年電視新聞、專(zhuān)題欄目采編播,，二是墊江對(duì)外宣傳形象得以提升,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因新聞傳播力、影響力不夠,。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)新聞工作能力,，提高新聞采編播水平講好墊江故事，傳播好墊江聲音,。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門(mén)沒(méi)有以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
（四）以市財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門(mén)沒(méi)有以市財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教【2012】32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-85659509,。
