| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07471 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣供銷合作社聯(lián)合社
2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責,。
1,、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院,、市委,、市政府和縣委,、縣政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策,。
2,、研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作社的改革和發(fā)展,，起草供銷合作社事業(yè)有關地方性政策文件。
3,、按照政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織,、協(xié)調(diào)和管理，負責指導全縣供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應工作,。
4,、指導推進全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展，指導系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社,，加強農(nóng)村綜合服務體系建設,，開拓培育城鄉(xiāng)市場，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作,，參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設,，指導推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設，組織開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作,。
5,、依法管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,，指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展,，建設完善現(xiàn)代企業(yè)制度，對社有出資企業(yè)行使出資人職責,，對基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權(quán)和管理權(quán),。
6承擔全縣煙花爆竹安全經(jīng)營管理和煙花爆竹市場有序供應的責任，負責全縣煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理,，承擔全縣煙花爆竹專營管理的日常工作,。
7、承辦縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設置,。
部門組成情況：無下屬部門。內(nèi)設5個科室,，包含：辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導科,、安全科（煙花爆竹專營管理辦公室）,、財務審計科。
（三）單位構(gòu)成,。
本部門為一級預算單位,。無納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位。
（四）機構(gòu)改革情況,。
本部門不涉及機構(gòu)改革,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。本部門2018年度收入總計651.66萬元,，支出總計651.66萬元。收支較上年決算數(shù)增加147.31萬元,、增長29.21%,，主要原因一是增加農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化、供銷綜合改革,、招商引資等項目經(jīng)費和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,，二是人員津補貼調(diào)整標準、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況,。本部門2018年度收入合計616.63萬元，較上年決算增加112.31萬元,，增長22.27%,，主要原因一是增加農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化、供銷綜合改革,、招商引資等項目經(jīng)費,，二是人員津補貼調(diào)整標準、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,。其中：財政撥款收入616.63萬元,，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.03萬元,。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計551.43萬元，較上年決算數(shù)增加47.11萬元,，增長9.34%,，主要原因是人員因津補貼、健康療養(yǎng)費標準增加,，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與組織化,、供銷綜合改革,、招商引資等項目支出增加。其中：基本支出411.45萬元，占74.62%,；項目支出139.97萬元,，占25.38%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.24萬元，較上年決算數(shù)增加100.21萬元,，增長334,033.33%,，主要原因是基本支出結(jié)余0.21萬元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬元,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入616.63萬元,，較上年決算數(shù)增加112.31萬元，增長22.27%。主要原因是人員因津補貼,、健康療養(yǎng)費標準增加，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與組織化,、供銷綜合改革,、招商引資等項目支出增加,。較年初預算數(shù)增加109.85萬元，增長21.68%。主要原因是年中追加招商引資,、供銷綜合改革發(fā)展專項經(jīng)費，追加人員經(jīng)費調(diào)整標準資金,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.03萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出551.43萬元，較上年決算數(shù)增加47.11萬元，增長9.34%,。主要原因是增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與組織化,、供銷綜合改革,、招商引資專項經(jīng)費和在職人員、離退休人員,、遺屬人員,、三類人員等提高標準支出。較年初預算數(shù)增加44.65萬元,，增長8.81%,。主要原因是增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與組織化、供銷綜合改革,、招商引資專項經(jīng)費和在職人員,、離退休人員、遺屬人員,、三類人員等提高標準支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.24萬元,，較上年決算數(shù)增加100.21萬元，增長334,033.33%,，主要原因是農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬元,。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.85萬元,，占0.15%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
（2）社會保障與就業(yè)支出119.82萬元,，占21.73%，較年初預算數(shù)增加42.77萬元,，增長55.51%,，主要原因是增加在鄉(xiāng)復原退伍軍人生活補助24.97萬元，增加離退休人員健康療養(yǎng)費17.8萬元,。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.38萬元,，占1.88%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。
（4）農(nóng)林水支出80.00萬元，占14.51%,，較年初預算數(shù)減少100.00萬元,，下降55.56%，主要原因是基層社示范社建設項目為2017-2019年三年項目,，有的未驗收通過,，未進行補助支出，結(jié)轉(zhuǎn)此項經(jīng)費結(jié)余100萬元。
（5）商業(yè)服務業(yè)等支出323.14萬元,，占58.60%,，較年初預算數(shù)增加127.09萬元，增長64.83%,，主要原因是年中新晉人員2名,、在職職工津補貼、綜合目標考核標準調(diào)整,，因物價上漲導致公用辦公經(jīng)費支出增加,，增加招商引資、供銷綜合改革發(fā)展資金支出,。
（6）住房保障支出17.24萬元,，占3.13%，較年初預算數(shù)增加4.79萬元,，增長38.47%,，主要原因是新增人員、繳費基數(shù)增加,。
（7）糧油儲備物資支出0.00萬元,，占0.00%，較年初預算數(shù)減少30.00萬元,，下降100.00%,，主要原因是今年無化肥儲備貼息經(jīng)費支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出411.45萬元,。其中：人員經(jīng)費340.37萬元，較上年決算數(shù)減少55.02萬元,，下降13.92%,，主要原因是人員退休3人，上年度涉及拉通補繳16年-17年養(yǎng)老和職業(yè)年金單位部分,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、住房公積金等。公用經(jīng)費71.09萬元,，較上年決算數(shù)增加5.06萬元,，增長7.66%，主要原因是因物價上漲導致辦公,、印刷,、勞務等開支增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、維修維護費,、差旅費等支出,。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少42.91萬元,，下降100.00%,，主要原因是上年度有支持農(nóng)資公司清算改革，對國有土地轉(zhuǎn)讓收入安排資金,。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少42.91萬元，下降100.00%,，主要原因是上年度有支持農(nóng)資公司清算改革，對國有土地轉(zhuǎn)讓收入安排資金,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.34萬元,，較年初預算數(shù)減少1.86萬元,，下降35.77%，主要原因是公務接待費減少,。較上年支出數(shù)減少1.90萬元,，下降36.26%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年本單位公務用車輛,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算增加0.00萬元,，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。
公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。
公務車運行維護費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。
公務接待費3.34萬元，主要用于接待市社,、其它區(qū)縣供銷社來我縣調(diào)研,、交流；招商引資接待,。費用支出較年初預算數(shù)減少1.86萬元,，下降35.77%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.90萬元,，下降36.26%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛,，公務 車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待85批次289人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2018年本部門人均接待費 115.68元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明,。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出71.09萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、平臺租車,、信息網(wǎng)絡,、印刷、維修維護,、物管,、差旅費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.06萬元,，增長7.66%,，主要原因是主要原因是因物價上漲導致辦公、印刷,、勞務,、差旅等開支增加,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
五,、預算績效管理情況說明
本單位暫未實行預算績效管理,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、 存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般 設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74513720
