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重慶市墊江縣財政局

2018年度部門決算情況說明

    一、部門基本情況

  （一）職能職責(zé),。墊江縣財政局為縣政府工作部門,；單位宗旨和工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；起草全縣財政、國有資產(chǎn)管理,、財務(wù)、會計等相關(guān)的政策和管理制度并組織實施,；擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制,；擬訂全縣財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)全縣財政工作,；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,，參與擬訂全縣宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策,；管理全縣財政收支,，承擔(dān)縣級各項財政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制縣級年度預(yù)決算草案,，組織執(zhí)行縣級年度預(yù)算,，完善轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,，負(fù)責(zé)政府性基金管理,，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；組織執(zhí)行國庫管理制度,、國庫集中收付制度,；組織實施政府采購制度；組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,；負(fù)責(zé)審核和匯總編制縣級國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出,、縣級政府性投資項目的財政撥款,，負(fù)責(zé)財政投資評審管理工作；會同有關(guān)部門管理縣級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,；擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,；負(fù)責(zé)管理全縣會計工作；監(jiān)督檢查財稅法律,、法規(guī),、政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作,，擬訂財政科學(xué)研究和財政教育規(guī)劃;承辦縣政府交辦的其他事項,。

 

    （二）機構(gòu)設(shè)置。墊江縣財政局行政編制68人,，事業(yè)編制5人,，行政工勤編制2人，現(xiàn)在編在崗共計68人,。內(nèi)設(shè)12個職能科室: 辦公室,、預(yù)算科、國庫科,、綜合科,、行財科、社?？?、采購科,、企業(yè)科,、農(nóng)業(yè)科,、經(jīng)建科、債務(wù)科,、監(jiān)督科,。3個直屬參公事業(yè)單位：國庫集中支付中心、會計管理核算中心,、財政投資評審中心,，1個直屬事業(yè)單位：預(yù)算績效管理中心。

（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣財政局（本級）、墊江縣財政投資評審中心,、墊江縣國庫集中支付中心,、墊江縣會計管理核算中心、墊江縣預(yù)算績效管理中心等,。

（四）機構(gòu)改革情況,。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門未涉及機構(gòu)改革,。

     二,、部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明。

      1.總體情況,。 本部門2018年度收入總計2,755.25萬元,，其中：本年收入2200.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余554.37萬元,。支出總計2,755.25萬元,，其中：本年支出2290.54萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余464.71萬元,。收支較上年決算數(shù)增加294.19萬元,、增長11.95%，主要原因是財政追加人員經(jīng)費,，公務(wù)員目標(biāo)績效考核經(jīng)費,，調(diào)整在職人員工資,社會保障繳費及項目經(jīng)費支出增加等。

      2.收入情況,。本部門2018年度收入合計2200.88萬元,，其中：財政撥款收入2200.88萬元，占100.00%,。

      3.支出情況,。本部門2018年度支出合計2290.54萬元,，其中：基本支出1816.94萬元，占79.32%,；項目支出473.6萬元,，占20.68%。

 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余464.71萬元,，較上年減少89.66萬元，主要原因是：財政國庫支付,、資金管理項目等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少,。

  （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

 1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入2,200.88萬元,，較上年決算數(shù)增加395.07萬元，增長21.88%,。主要原因是人員經(jīng)費,、項目經(jīng)費等增加。較年初預(yù)算數(shù)增加619.80萬元,，增長39.20%,。主要原因是追加公務(wù)員目標(biāo)績效考核經(jīng)費、財政稅收征收專項經(jīng)費及項目經(jīng)費預(yù)算等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余305.32萬元。

 2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出2,255.12萬元,，較上年決算數(shù)增加343.43萬元，增長17.96%,。主要原因是目標(biāo)績效考核獎,、正常調(diào)資增加人員經(jīng)費；財政電子支付改革,、資金管理業(yè)務(wù)項目支出比上年增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加674.04萬元，增長42.63%,。主要原因是主要原因是追加項目經(jīng)費支出所致,。

 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251.08萬元,，較上年決算數(shù)減少49.24萬元,，下降16.40%，主要原因是財政國庫支付,、資金管理項目等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少,。

 4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

   （1）一般公共服務(wù)支出1,909.40萬元，占84.67%,，較年初預(yù)算數(shù)增加639.24萬元,，增長50.33%，主要原因是項目經(jīng)費支出和人員經(jīng)費支出增加等,。

   （2）教育支出4.14萬元,，占0.18%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元,，下降0.72%，主要原因是人員培訓(xùn)減少,。

   （3）社會保障與就業(yè)支出218.61萬元,，占9.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.83萬元,，增長12.81%,，主要原因是追加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社會保障繳費增加.

   （4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.35萬元,，占2.28%,，與年初預(yù)算數(shù)持平。

   （5）農(nóng)林水支出10.00萬元,，占0.44%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬元，增長100.00%,，主要原因是市上?？睢?/SPAN>

   （6）住房保障支出61.62萬元,，占2.73%,，與年初預(yù)算數(shù)持平。

   （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,781.52萬元,。其中：人員經(jīng)費1,354.22萬元，較上年決算數(shù)增加172.81萬元,，增長14.63%,，主要原因是調(diào)資以及繳費基數(shù)增長導(dǎo)致社會保障繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、醫(yī)療費,、住房公積金等,。公用經(jīng)費427.30萬元，較上年決算數(shù)增加131.54萬元,，增長44.48%,，主要原因是電子支付改革增加公務(wù)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、電費、郵電費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費等,。

     三、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。

    2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計47.54萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少23.36萬元，下降32.95%,，較上年支出數(shù)減少23.45萬元,，下降33.03%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降，二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護成本下降，三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降,，四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪),。

    （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。

    2018年度本部門無因公出國（境）費用支出，無公務(wù)車購置費支出,。公務(wù)車運行維護費17.06萬元,，主要用于市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)基本持平,，與上年支出數(shù)基本持平,。

    公務(wù)接待費30.49萬元，主要用于局機關(guān),、下屬參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出和接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少23.28萬元，下降43.30%,，較上年支出數(shù)減少23.35萬元,，下降43.37%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行開支,，公務(wù)接待費有所下降。 

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。

     2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為3輛,；國內(nèi)公務(wù)接待397批次3,496人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2018年本部門人均接待費87.21元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.69萬元,。

      四,、其他需要說明的事項

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出404.28萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加121.36萬元,，增長42.90%，主要原因是今年實施電子支付改革,，辦公設(shè)備購置較上年增長較大,。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

  （三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

  五,、預(yù)算績效管理情況說明

  （一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

     無

   （二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。

     無

（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果,。

    無

    （四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果,。

    無

     六、專業(yè)名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

  （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

  （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。

  （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

  （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

  （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教{2012}32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

  （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

  （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

  （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

  （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。
     聯(lián)系人：劉雅潔              聯(lián)系電話：023-74516510

 

收入支出決算總表
				公開01表
公開部門：重慶市墊江縣財政局		2018年度		單位：萬元
收入			支出
項目	決算數(shù)		功能分類科目	決算數(shù)
一,、財政撥款收入	2,200.88		一、一般公共服務(wù)支出	1,944.82
二,、上級補助收入	0.00		二,、外交支出	0.00
三、事業(yè)收入	0.00		三,、國防支出	0.00
四,、經(jīng)營收入	0.00		四、公共安全支出	0.00
五,、附屬單位上繳收入	0.00		五,、教育支出	4.14
六、其他收入	0.00		六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
			七,、文化體育與傳媒支出	0.00
			八,、社會保障和就業(yè)支出	218.61
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	51.35
			十,、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
			十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
			十二、農(nóng)林水支出	10.00
			十三,、交通運輸支出	0.00
			十四,、資源勘探信息等支出	0.00
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
			十六,、金融支出	0.00
			十七,、援助其他地區(qū)支出	0.00
			十八、國土海洋氣象等支出	0.00
			十九,、住房保障支出	61.62
			二十,、糧油物資儲備支出	0.00
			二十一、其他支出	0.00
			二十二,、債務(wù)還本支出	0.00
			二十三,、債務(wù)付息支出	0.00
本年收入合計	2,200.88		本年支出合計	2,290.54
用事業(yè)基金彌補收支差額	0.00		結(jié)余分配	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	554.37		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	464.71
合計	2,755.25		合計	2,755.25
備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

 

收入決算表

公開02表

公開部門：重慶市墊江縣財政局

2018年度

單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目（按“項”級功能分類科目）