| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07485 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-24 |
重慶市墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。1.行使擬訂全縣土地、規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察工作規(guī)范及相關(guān)制度和組織實(shí)施執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任制的職責(zé);
2.行使對非法用地,、破壞國土資源的違法行為進(jìn)行檢查,、制止、立案,、調(diào)查,、處罰和執(zhí)行的職責(zé);
3.行使對違反規(guī)劃管理方面的違法行為進(jìn)行檢查、制止,、立案,、調(diào)查、處罰和執(zhí)行的職責(zé),按照法律規(guī)定應(yīng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)查處的除外;
4.行使對未辦理《建筑工程施工許可證》的建設(shè)違法行為進(jìn)行檢查,、制止,、立案、調(diào)查,、處罰和執(zhí)行職責(zé);
5.行使縣人民政府和上級規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè)、國土資源管理部門布置的城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察工作任務(wù)的職責(zé),、接受上級規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè)、國土資源管理部門對城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察工作的檢查指導(dǎo),并向縣級人民政府及上級規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè),、國土資源管理部門報告工作完成情況;
6.行使“12336”違法用地公開舉報受理、登記,、辦理,、回復(fù)的職責(zé);
7.行使違法用地、破壞耕地案件,、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃和不辦理《建筑工程施工許可證》的信訪受理,、辦理、回復(fù)的職責(zé);
8.行使階段性集中整治違法建筑活動,、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等
城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)執(zhí)法行動的職責(zé);
9.行使指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃,、國土資源、村鎮(zhèn)建設(shè)方面執(zhí)法監(jiān)察工作的職責(zé);
10.行使將有關(guān)規(guī)劃,、城鄉(xiāng)建設(shè),、國土資源執(zhí)法案件信息和數(shù)據(jù)分別對應(yīng)上報并及時抄送縣規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè),、國土資源主管部門的職責(zé),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。根據(jù)職能職責(zé),墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)四個大隊(duì)兩科一室,即一大隊(duì),、二大隊(duì)、三大隊(duì),、四大隊(duì),、辦公室,、法制科、信訪科,。??
(三)單位構(gòu)成,。本單位無下級預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況,。本單位未涉及機(jī)構(gòu)改革,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。本部門2018年度收入總計(jì)905.91萬元,支出總計(jì)905.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加90.95萬元,、增長11.16%,主要原因是因?yàn)橥恋乩卸讲彀l(fā)現(xiàn)問題整改,、全縣存量違法建筑整治工作和衛(wèi)片執(zhí)法工作等工作量增加,交通補(bǔ)貼、郵電費(fèi)以及工資改革調(diào)標(biāo),、公務(wù)員目標(biāo)績效考核和社會保障繳費(fèi)等支出費(fèi)用的增加,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況,。本部門2018年度收入合計(jì)893.65萬元,較上年決算增加158.69萬元,增長21.59%,主要原因是各項(xiàng)工作任務(wù)增加,及人員調(diào)資、社會保障及其他商品服務(wù)支出增加等,。其中:財(cái)政撥款收入893.65萬元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.27萬元,。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)905.91萬元,較上年決算數(shù)增加98.22萬元,增長12.16%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員調(diào)資,、社會保障及其他商品服務(wù)支出增加等,。其中:基本支出721.76萬元,占79.67%;項(xiàng)目支出184.15萬元,占20.33%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少7.27萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入893.65萬元,較上年決算數(shù)增加158.69萬元,增長21.59%,。主要原因是各項(xiàng)工作任務(wù)增加及人員調(diào)資、社會保障及其他商品服務(wù)支出增加等,。較年初預(yù)算數(shù)增加234.99萬元,增長35.68%,。主要原因是年初財(cái)政批復(fù)的預(yù)算不足,后期申請財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.27萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出905.91萬元,較上年決算數(shù)增加98.22萬元,增長12.16%,。主要原因是各項(xiàng)工作任務(wù)增加及人員調(diào)資,、社會保障及其他商品服務(wù)支出增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加247.25萬元,增長37.54%,。主要原因是年初財(cái)政批復(fù)的預(yù)算不足,后期申請財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少7.27萬元,下降100.00%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.93萬元,占0.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初預(yù)算持平。??
(2)社會保障與就業(yè)支出72.89萬元,占8.05%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.90萬元,增長2.68%,主要原因是追加養(yǎng)老保險,職業(yè)年金等社會保險繳費(fèi)增加,。
(3醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.64萬元,占2.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初預(yù)算持平,。
(4城鄉(xiāng)社區(qū)支出779.08萬元,占86.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加245.35萬元,增長45.97%,主要原因是年初預(yù)算不足及工作任務(wù)量增加和人員工資福利支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),職業(yè)年金,退休人員休養(yǎng)費(fèi)及生活補(bǔ)助及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
(5住房保障支出28.37萬元,占3.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初預(yù)算持平,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出721.76萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)703.53萬元,較上年決算數(shù)增加92.99萬元,增長15.23%,主要原因是人員調(diào)資,、社會保障繳費(fèi)等支出增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包保障在職人員工資、津補(bǔ)貼,、獎金及社會保險繳費(fèi),職業(yè)年金,退休人員休養(yǎng)費(fèi)及醫(yī)療費(fèi),、公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)18.23萬元,較上年決算數(shù)減少46.19萬元,下降71.70%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,嚴(yán)格控制支出項(xiàng)目及內(nèi)容,擇優(yōu)選用物美價廉的物品及供貨商.公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi),、公務(wù)接待,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等等。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2018本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支 ,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.77萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.77萬元,下降34.89%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,厲行節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)減少5.78萬元,下降34.92%。主要原因是一是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約,只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2018年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用和公務(wù)車購置費(fèi)用。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.15萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行,、日常巡查,、土地,、規(guī)劃,、建設(shè)執(zhí)法、信訪核實(shí)等業(yè)務(wù)工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4萬元,下降28.52%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,嚴(yán)格控制車輛的使用和維護(hù),。較上年支出數(shù)減少3.65萬元,下降28.52%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。
公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元,主要用于接待市上各部門對我單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)法指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查、督查,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.12萬元,下降56.68%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,嚴(yán)格控制接待支出,控制陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)減少2.13萬元,下降56.80%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出,嚴(yán)格控制接待支出,控制配餐人員等,控制接待標(biāo)準(zhǔn),。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待26批次203人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2018年本部門人均接待費(fèi)79.90元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.29萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.23萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)用,、公務(wù)接待,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及其他商品和服務(wù)支出等等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少46.19萬元,下降71.70%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)控制度,嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額4.99萬元,其中:政府采購貨物支出4.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。主要用于采購辦公用品支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對所有項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金184.15萬元。各類項(xiàng)目的資金使用嚴(yán)格按照財(cái)政局,、審計(jì)局相關(guān)文件執(zhí)行,局全體工作人員嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,保證了項(xiàng)目資金使用的合理,、合法、高效,。
(二)績效目標(biāo)自評結(jié)果
2018年,項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為70萬元,追加114萬元,最后合計(jì)金額為184萬元,。截至2018年末,我局項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行184萬元,使用完成率達(dá)100%,完成預(yù)算的263%。主要產(chǎn)出和效果:開展土地礦產(chǎn)非煤礦山巡查25次,立案查處無證開采和越界開采非煤礦山3起,取締非法條石廠 3家;核查督促整改2011年以來的土地違法用地954件,核實(shí)國土資源部下發(fā)的疑似違法圖斑454個,全天候衛(wèi)片圖斑51個;全年巡查規(guī)劃區(qū)360次,發(fā)現(xiàn),、制止并強(qiáng)制拆除縣城規(guī)劃區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部的亂搭亂建新增違法103起,將各類違法建筑消滅在初始和萌芽狀態(tài),完成存量違法建筑整治任務(wù);完成規(guī)劃衛(wèi)片疑似違法圖斑50個核查;國家土地例行督察成都局發(fā)現(xiàn)問題驗(yàn)收通過;完成征地拆遷行政助拆任務(wù),。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,我局屬于執(zhí)法部門,上無主管部門,下無對接單位,工作任務(wù)重,難度大,經(jīng)費(fèi)保障嚴(yán)重不足,加劇了執(zhí)法難度。下一步將加強(qiáng)主體責(zé)任意識,強(qiáng)化預(yù)決算管理,。一是增強(qiáng)績效意識和責(zé)任意識,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),合理安排,理順機(jī)制,理清思路,加強(qiáng)和財(cái)政部門的溝通,密切配合,提高預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度,。二是引進(jìn)專業(yè)人才,加強(qiáng)預(yù)算績效管理的專業(yè)知識培訓(xùn)和績效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高績效管理工作水平,不斷推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展體系,用活用好項(xiàng)目資金,獲取最大效益。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表:
|
2018年項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||||
|
填報單位:?? 墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法局???????????????????? | |||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
土地,、規(guī)劃,、建設(shè)、非煤礦山違等法查處及整改 |
負(fù)責(zé)人及電話 |
許老師?15803686797 | ||||
|
主管部門 |
實(shí)施單位 |
||||||
|
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) |
資金總額(A) |
184萬 |
執(zhí)行數(shù)(B) |
184萬 | |||
|
其中:財(cái)政資金 |
184萬 |
其中:財(cái)政資金執(zhí)行數(shù) |
184萬 | ||||
|
其他資金 |
其他資金執(zhí)行數(shù) |
||||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
|
核實(shí)查處國土資源部下發(fā)的土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑,核實(shí)查處規(guī)劃衛(wèi)片圖斑,完成土地例行督察整改任務(wù),完成存量違法建筑整治,完成縣上的行政助拆任務(wù) |
土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑核實(shí)查處率100%,規(guī)劃衛(wèi)片圖斑何時查出率100%,土地例行督查整改任務(wù)完成95%,存量違法建筑整治任務(wù)完成100%,超額完成縣上的行政助拆任務(wù) | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
完成成度% |
權(quán)重 |
得分 |
|
產(chǎn)出-數(shù)量指標(biāo)1 |
例行巡查 |
365次 |
365次 |
100% |
2 |
2.00 | |
|
-數(shù)量指標(biāo)2 |
立案查處非煤礦山案件 |
3 |
3 |
100% |
2 |
2.00 | |
|
取締非法條石廠 |
3 |
3 |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
核查整改違法用地 |
954 |
954 |
100% |
3 |
3.00 | ||
|
核實(shí)國土資源部下發(fā)疑似違法圖斑 |
454 |
454 |
100% |
3 |
3.00 | ||
|
全天候土地衛(wèi)片圖斑 |
51 |
51 |
100% |
3 |
3.00 | ||
|
立案查處土地衛(wèi)片案件 |
197 |
197 |
100% |
3 |
3.00 | ||
|
存量違法建筑整治任務(wù) |
150 |
150 |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
征地拆遷行政助拆 |
217 |
217 |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
強(qiáng)制拆除違法建筑 |
150 |
150 |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
規(guī)劃衛(wèi)片圖斑核實(shí)整改 |
49 |
49 |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
土地例行督查整改 |
534 |
506 |
95% |
2 |
1.90 | ||
|
-質(zhì)量指標(biāo) |
新增違法建筑 |
“零”發(fā)生 |
“零”發(fā)生 |
100% |
2 |
2.00 | |
|
立案查處率 |
100% |
100% |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
土地例行督查整改率 |
100% |
95% |
95% |
2 |
1.90 | ||
|
存量違法建筑整治任務(wù) |
100% |
100% |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
土地礦產(chǎn)非煤礦山衛(wèi)片圖斑違法查處整治率 |
100% |
100% |
100% |
2 |
2.00 | ||
|
-成本指標(biāo) |
|||||||
|
-時效指標(biāo) |
完成時間 |
2018年12月 |
2018年12月 |
2 |
2.00 | ||
|
效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益 |
|||||||
|
-社會效益 |
違法用地情況 |
大量減少 |
大量減少 |
100% |
5 |
5.00 | |
|
依法依規(guī)建設(shè)知曉率 |
大幅提升 |
大幅提升 |
100% |
5 |
5.00 | ||
|
市容市貌 |
大幅提升 |
大幅提升 |
100% |
5 |
5.00 | ||
|
-生態(tài)效益 |
|||||||
|
-可持續(xù)影響 |
市容市貌 |
大幅提升 |
大幅提升 |
100% |
5 |
5.00 | |
|
人居環(huán)境 |
大幅提升 |
大幅提升 |
100% |
5 |
5.00 | ||
|
依法用地意識 |
大幅提升 |
大幅提升 |
100% |
5 |
5.00 | ||
|
管理類指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
184 |
184 |
100% |
10 |
10.00 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
95% |
90% |
95% |
10 |
9.50 | |
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10.00 | ||
|
總 分 |
100 |
99.30 | |||||
|
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析:上無指導(dǎo)部門,下無對接部門,工作任務(wù)重,難度大,經(jīng)費(fèi)保障嚴(yán)重不足 | ||||||
|
二,、整改措施:加強(qiáng)主體責(zé)任意識,強(qiáng)化預(yù)決算管理;增強(qiáng)績效意識,提高預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度;引進(jìn)專業(yè)人才,提升業(yè)務(wù)素質(zhì),提高績效管理水平 | |||||||
|
填表人: 李老師?? 聯(lián)系方式: 15823672916??主要領(lǐng)導(dǎo)簽字:胡啟東??????????????財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見: | |||||||
(三)以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。
無
(四)以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
無
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:74522358
2019年10月22日
