| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07493 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-25 |
墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2018年度部門決算情況說明
??? 一,、??? 部門基本情況
?職能職責(zé)：
(一)承擔(dān)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任,。貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)建設(shè)法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略,、改革方案、政策,、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施,。
(二)負責(zé)推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實施,；擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題研究,；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)城鄉(xiāng)建設(shè)工作,。
(三)負責(zé)培育和規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)投融資市場。負責(zé)城市建設(shè)配套費等的征收和管理,；會同縣財政部門籌集城市建設(shè)維護資金,，編制收支年度計劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后安排下達,；監(jiān)督管理城市建設(shè)維護資金及其他專項資金的使用,；負責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目概預(yù)算的監(jiān)督管理。
(四)承擔(dān)監(jiān)督管理勘察,、設(shè)計市場的責(zé)任,。擬訂規(guī)范勘察、設(shè)計活動的政策并監(jiān)督實施,；監(jiān)督管理建設(shè)工程勘察,、設(shè)計及從業(yè)資質(zhì)和資格；負責(zé)工業(yè)和民用建筑的抗震設(shè)防和城市地下空間的綜合開發(fā)利用,；監(jiān)督管理城市雕塑工作,。
(五)承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場的責(zé)任。擬訂規(guī)范建筑活動的政策并監(jiān)督實施,；管理建筑活動從業(yè)資質(zhì)和資格,；監(jiān)督管理建設(shè)工程施工許可,、質(zhì)量、安全,、工程監(jiān)理,、工程保險、工程擔(dān)保,、竣工驗收等工作,；監(jiān)督管理建筑材料、建筑機械與設(shè)備的施工準(zhǔn)入,；指導(dǎo)新型建材和建筑機械與設(shè)備的推廣,；監(jiān)督實施地方工程造價定額。
(六)監(jiān)督管理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動,。擬訂建設(shè)工程招標(biāo)政策并監(jiān)督實施,；管理建設(shè)工程招標(biāo)代理機構(gòu)資質(zhì)；監(jiān)督建設(shè)工程合同,；管理評標(biāo)專家?guī)?；監(jiān)督管理建設(shè)工程交易市場。
(七)負責(zé)縣城鄉(xiāng)建設(shè)重點工程建設(shè)監(jiān)督管理,。擬訂重點工程建設(shè)政策并監(jiān)督實施,；會同有關(guān)部門確定重點工程項目；參與重點工程項目前期工作和資金平衡工作,；負責(zé)或參與重點工程施工管理和突發(fā)事件的處理,；負責(zé)縣重點工程建設(shè)的目標(biāo)考核；負責(zé)重點工程的統(tǒng)計和信息發(fā)布工作,。
(八)負責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理,。擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策并組織實施；負責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項目儲備和前期工作,；組織實施城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),；指導(dǎo)縣級風(fēng)景名勝區(qū)建(構(gòu))筑物建設(shè)；指導(dǎo)城市地下管網(wǎng)建設(shè),。
(九)負責(zé)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的監(jiān)督管理,。擬訂住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)政策并監(jiān)督實施；負責(zé)組織實施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設(shè),；負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì),、項目轉(zhuǎn)讓和項目資本金管理。
(十)負責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè),。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實施,；指導(dǎo)村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作；指導(dǎo)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點,，指導(dǎo)市(縣)級中心鎮(zhèn)和重點示范鎮(zhèn)建設(shè)和管理,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作；指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村,、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作,。
(十一)承擔(dān)推進城鄉(xiāng)建設(shè)科技進步的責(zé)任。擬訂科技發(fā)展政策并監(jiān)督實施,；組織重大科研項目攻關(guān)和科技成果鑒定,；負責(zé)建設(shè)領(lǐng)域新技術(shù)推廣應(yīng)用；負責(zé)行業(yè)信息化,、建筑智能化等管理工作,；負責(zé)推進成品住宅建設(shè)和住宅產(chǎn)業(yè)化工作；制定地方城鄉(xiāng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),。
(十二)承擔(dān)推進建筑節(jié)能的責(zé)任,。擬訂建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實施；承擔(dān)建筑節(jié)能技術(shù)認定,；負責(zé)建筑節(jié)能審查,；管理建筑能效測評標(biāo)識；指導(dǎo)公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè),；指導(dǎo)既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應(yīng)用,；負責(zé)推進綠色建筑工作；指導(dǎo)新型建材,、環(huán)保建材和建筑機械與設(shè)備等的認證,、研發(fā)；指導(dǎo)墻體材料革新工作,。
(十三)負責(zé)城建檔案管理工作,；承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)培訓(xùn)和引進人才工作,；開展城鄉(xiāng)建設(shè)對外交流與合作,。
(十四)負責(zé)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國人民防空法》《重慶市人民防空條例》和國家關(guān)于民防工作的方針、政策以及與民防有關(guān)的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；負責(zé)全縣民防工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和執(zhí)法管理工作,。
(十五)承辦縣政府交辦的其他事項,。
?
機構(gòu)設(shè)置：
?
根據(jù)上述職責(zé)，墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、建設(shè)科(墊江縣重點工程建設(shè)辦公室),、行政許可服務(wù)科、勘察設(shè)計科,、建筑管理科,、民防科,。下設(shè)6個事業(yè)單位：墊江縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、墊江縣建設(shè)工程施工安全管理站,、墊江縣民防（應(yīng)急）指揮信息保障中心,、墊江縣建設(shè)科技教育培訓(xùn)中心、墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室,、墊江縣城市建設(shè)配套費征收管理辦公室,。
?
單位構(gòu)成：
?
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站,、墊江縣建設(shè)工程施工安全管理站,、墊江縣民防（應(yīng)急）指揮信息保障中心、墊江縣建設(shè)科技教育培訓(xùn)中心,、墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室,、墊江縣城市建設(shè)配套費征收管理辦公室6個單位。
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機構(gòu)改革情況：
?
按照重慶市機構(gòu)改革方案要求,，本部門涉及機構(gòu)改革主要是在2019年,。根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況,。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo),、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整,。目前,，我單位已經(jīng)完成機構(gòu)改革相關(guān)事項。
??? 二,、部門決算情況說明
??? （一）收入支出決算總體情況說明,。
?? ?1.總體情況。本部門2018年度收入總計18,750.57萬元,，支出總計18,750.57萬元,。收支較上年決算數(shù)增加8,607.08萬元、增長84.85%,，主要原因是財政撥款收入增加8136.58萬元,；經(jīng)營收入減少105.33萬元；附屬單位上繳收入減少35.76萬元,；其它收入增加15.78萬元,；用事業(yè)基金彌補收支差額減少3.19萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加599萬元,。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? 2.收入情況,。本部門2018年度收入合計18,051.16萬元,，較上年決算增加8,011.27萬元，增長79.79%,，主要原因是農(nóng)村危舊房改造,、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等增加。其中：財政撥款收入17,543.15萬元,，占97.19%,；經(jīng)營收入492.23萬元，占2.73%,；其他收入15.78萬元,，占0.09%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余699.41萬元,。
??? 3.支出情況。本部門2018年度支出合計18,648.64萬元,，較上年決算數(shù)增加9,720.91萬元,，增長108.88%，主要原因是農(nóng)村危舊房改造支出,、城市地下綜合管廊項目支出和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出等增加,。其中：基本支出1,536.34萬元，占8.24%,；項目支出16,620.08萬元,，占89.12%；經(jīng)營支出492.23萬元,，占2.64%,。
??? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.92萬元,，較上年決算數(shù)減少957.23萬元,，下降90.38%,，主要原因是項目進展加快,。
?? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
??? 1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入17,543.15萬元,，較上年決算數(shù)增加8,136.58萬元，增長86.50%。主要由于農(nóng)村危舊房改造,、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加13,516.63萬元，增長335.69%,。主要原因是年中追加安排市級城建資金1000萬元,，海綿城市技術(shù)咨詢費100萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和三年濱水空間項目80萬元,，地下綜合管廊6370萬元,，農(nóng)村危舊房改造1232.25萬元，保障性安居工程2457.45萬元,，2018年第二批海綿城市和地下綜合管廊2277萬元,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余680.24萬元,。
??? 2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出18,121.47萬元，較上年決算數(shù)增加9,676.67萬元,，增長114.59%,。主要由于農(nóng)村危舊房改造、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加14,094.95萬元,，增長350.05%。主要原因是年中追加市級城建資金1000萬元,，海綿城市技術(shù)咨詢費100萬元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和三年濱水空間項目80萬元，美麗宜居村莊400萬元,，地下綜合管廊6370萬元,，農(nóng)村危舊房改造1232.25萬元，保障性安居工程2457.45萬元,，2018年第二批海綿城市和地下綜合管廊2277萬元,，城中村改造179萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.92萬元,，較上年決算數(shù)減少938.06萬元，下降90.20%,，主要原因是項目進展加快,。
?? ?4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）教育支出3.85萬元,，占0.02%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
??? （2）社會保障與就業(yè)支出186.69萬元,，占1.03%,，較年初預(yù)算數(shù)增加22.65萬元，增長13.81%,，主要原因是因機構(gòu)改革人員變動,。
??? （3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.97萬元，占0.26%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬元,，下降2.52%，主要原因是機構(gòu)改革人員變動,。
??? （4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,155.22萬元,，占83.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加12,972.85萬元,，增長594.44%,，主要原因是年中追加市級城建資金1000萬元，海綿城市技術(shù)咨詢費100萬元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和三年濱水空間項目80萬元,，美麗宜居村莊400萬元，地下綜合管廊6370萬元,，2018年第二批海綿城市和地下綜合管廊2277萬元,，保障性安居工程2457.45萬元。
（5）住房保障支出2,727.73萬元,，占15.05%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1,100.68萬元，增長67.65%,，主要原因是年中追加預(yù)算農(nóng)村危舊房改造,。
??? （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
??? 本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,528.56萬元,。其中：人員經(jīng)費1,218.53萬元,，較上年決算數(shù)增加202.94萬元，增長19.98%,，主要原因是機構(gòu)改革人員增加變動及人員工資上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費310.03萬元,，較上年決算數(shù)減少66.86萬元,，下降17.74%，主要原因是我委厲行節(jié)約,，嚴(yán)控辦公經(jīng)費等,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。
??? （四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
??? 本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3,153.45萬元,，較上年決算數(shù)增加3,094.49萬元,，增長5,248.46%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400萬元,，城市公共設(shè)施2677萬元,。本年支出3,153.45萬元，較上年決算數(shù)增加3,094.49萬元,，增長5,248.46%,，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400萬元，城市公共設(shè)施2677萬元,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
??? 2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計51.07萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,，下降0.10%，主要原因是我單位厲行節(jié)約,，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降0.49%,，主要原因一是認真貫徹落實中央相關(guān)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,。
??? 公務(wù)車運行維護費24.76萬元,，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行,、工程建設(shè)等業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.56%,，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。較上年支出數(shù)減少0.26萬元,，下降1.04%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。
??? 公務(wù)接待費26.31萬元,，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,，全國各地企業(yè)考察我縣投資環(huán)境等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元,，增長0.34%,，主要原因是2018年我委加強了招商引資相關(guān)工作。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,，增長0.04%,，主要原因是2018年我委加強了招商引資相關(guān)工作,。
??? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
??? 2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待317批次3,202人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2018年本部門人均接待費82.16元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費2.75萬元,。
四、其他需要說明的事項
??? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出85.61萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、差旅費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少98.36萬元,，下降53.47%，主要原因是我單位厲行節(jié)約,，減少公務(wù)支出,。
??? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛9輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車8輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
??? （三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額145.12萬元，其中：政府采購貨物支出89.12萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出56.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額56萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。主要用于采購裝配式建筑專項規(guī)劃編制56萬元,，人民防空專業(yè)隊伍演練策劃20.8萬元，桂溪河及其支流水質(zhì)監(jiān)測9.8萬元,，人防警報器9.4萬元,，代東部新區(qū)開發(fā)服務(wù)中心購辦公設(shè)備20.27萬元，建卡貧困戶農(nóng)村危房精準(zhǔn)鑒定9.8萬元,，檔案信息化管理18.9萬元,。
??? 五、預(yù)算績效管理情況說明
??? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
??? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對2個項目開展了績效自評，涉及資金17.5萬元,。對0個項目開展了重點績效評價,，涉及資金0萬元，從評價情況來看,，我單位績效管理總體滿意度較高,。
? （二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。
庫管費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況良好,。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是加強了庫房檔案的維護,，二是提高了檔案的使用價值。下一步工作打算：一是創(chuàng)新管理手段,，用新思路,、新方法，進一步改進完善檔案管理方法,。二是按照財政支出績效管理的要求,，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用水平和效率,。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
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人防指揮中心運行維護項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為12.5萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是進一步提升人防指揮工作,，二是加強了人防演練。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果,。
按照上級部門,、財政部門等安排2018年我單位無以部門為主體開展的績效評價。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果,。
? ????2018年我單位無以市財政局為主體開展的重點績效評價,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
??? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
?? ?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
??? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
??? ??七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74513007。
