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一,、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī),、規(guī)章,、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策；起草環(huán)境保護(hù)地方規(guī)范性文件,。

2.擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,；參與擬訂本轄區(qū)社會發(fā)展中,、長期規(guī)劃,、資源開發(fā)和綜合利用規(guī)劃。

3.牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理,；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制,；負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境事件的風(fēng)險(xiǎn)控制、應(yīng)急準(zhǔn)備,、應(yīng)急處置和事后恢復(fù)等工作,；對企業(yè)事業(yè)單位編制的突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行備案；組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查,。

4.承擔(dān)從源頭上預(yù)防,、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；審查開發(fā)建設(shè)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià),，監(jiān)督管理對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境影響評價(jià)制度和“同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用”的“三同時(shí)”制度,，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響文件,。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。對大氣,、水體,、噪聲,、固體廢物、醫(yī)療廢物,、土壤和光,、惡臭以及機(jī)動車等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織實(shí)施化學(xué)品環(huán)境管理,，擬訂主要污染物排放總量實(shí)施辦法并組織實(shí)施,；依法開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作，組織開展排污權(quán)交易(試點(diǎn))工作,，組織實(shí)施排污申報(bào),、排污許可、排污收費(fèi)和限制生產(chǎn),、停產(chǎn)整治等工作,；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

6.牽頭開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量調(diào)查,，進(jìn)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析和評估,，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū),、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)向縣政府提出縣級以上自然保護(hù)區(qū)設(shè)立,、變更,、撤銷的審查意見，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù),，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù),、濕地環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,，牽頭生物物種工作,；指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

7.負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理,。監(jiān)督管理放射源安全,、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作,；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,。

8.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),、環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織開展環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測,，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估和預(yù)測預(yù)警；建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度,，組織編報(bào)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書,；統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

9.組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)督查制度,、環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制度和城市環(huán)境綜合整治定量考核制度,，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況，對污染治理資金實(shí)施監(jiān)督管理,；組織開展環(huán)保五大行動,，指導(dǎo)生態(tài)示范縣與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

10.組織開展環(huán)境信息公開工作,；組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會建設(shè)宣傳教育工作,；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,；推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù),。

11.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本局內(nèi)設(shè)辦公室,、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理科(行政許可服務(wù)科),、污染防治科、生態(tài)環(huán)境保護(hù)科,、綜合科,、法制與宣教信息科等6個(gè)科室,。局機(jī)關(guān)下設(shè)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)（參公）和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站兩個(gè)事業(yè)單位,。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)（參公）和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站兩個(gè)事業(yè)單位,。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

2018年機(jī)構(gòu)改革無變化,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。本部門2018年度收入總計(jì)7,075.49萬元,，支出總計(jì)7,075.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加940.33萬元,、增長15.33%,，主要原因是人員增加、職工工資調(diào)增。

本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況,。本部門2018年度收入合計(jì)4,593.07萬元,，較上年決算減少1,166.31萬元，下降20.25%,，主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少,。其中：財(cái)政撥款收入4,553.89萬元，占99.15%,；其他收入39.17萬元,，占0.85%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,482.43萬元,。

3.支出情況,。本部門2018年度支出合計(jì)7,000.85萬元，較上年決算數(shù)增加2,978.09萬元,，增長74.03%,，主要原因是污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用增加。其中：基本支出1,507.52萬元,，占21.53%,；項(xiàng)目支出5,493.33萬元，占78.47%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.64萬元，較上年決算數(shù)減少2,037.76萬元,，下降96.47%,，主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入4,553.89萬元,，較上年決算數(shù)減少1,000.67萬元，下降18.02%,。主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少,，較年初預(yù)算數(shù)增加3,088.77萬元，增長210.82%,。主要原因是人員增加,，職工工資調(diào)增,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,440.50萬元,。

2.支出情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出6,928.23萬元，較上年決算數(shù)增加3,076.93萬元,，增長79.89%,。主要原因是人員增加，職工工資調(diào)增,，較年初預(yù)算數(shù)增加5,463.11萬元,，增長372.88%。主要原因是人員增加,，職工工資調(diào)增,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.17萬元,，較上年決算數(shù)減少2,004.31萬元,，下降96.80%，主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少,。

4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.49萬元，占0.02%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元,，下降46.40%，主要原因是外出培訓(xùn)的機(jī)會減少,。

（2）社會保障與就業(yè)支出139.30萬元,，占2.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.05萬元,，增長24.10%,，主要原因是人員增加、工資標(biāo)準(zhǔn)增加,。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.82萬元,，占0.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.44萬元,，增長21.03%,，主要原因是人員增加,、工資標(biāo)準(zhǔn)增加,。

（4）節(jié)能環(huán)保支出6,664.85萬元，占96.20%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5,392.59萬元,，增長423.86%，主要原因是項(xiàng)目數(shù)量增加，支出費(fèi)用也增長,。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.80萬元,，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.80萬元,，增長0.00%，主要原因是增加小水電河流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

（6）住房保障支出69.97萬元,，占1.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.52萬元,，增長64.83%,，主要原因是人員增加、工資調(diào)增,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,476.82萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,050.22萬元，較上年決算數(shù)增加234.21萬元,，增長28.70%，主要原因是單位新進(jìn)人員增加,，工資調(diào)增,，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資199.59萬元、津貼補(bǔ)貼153.61萬元,、獎金102.49萬元,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)81.02萬元、績效工資174.29萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)31.86萬元,、職工基本醫(yī)42.82萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.44萬元,、伙食補(bǔ)助費(fèi)12.91萬元,、住房公積金69.97萬元、醫(yī)療費(fèi)12.46萬元,、其他工資福利支出135.63萬元,。

公用經(jīng)費(fèi)426.59萬元,，較上年決算數(shù)增加177.52萬元，增長71.27%,，主要原因是人員增加,，工資調(diào)增，項(xiàng)目增多,，產(chǎn)生公用經(jīng)費(fèi)就增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)22.42萬元、印刷費(fèi)2.22萬元,、咨詢費(fèi)7.62萬元,、水費(fèi)1.47萬元、電費(fèi)12.15萬元,、郵電費(fèi)28.6萬元,、差旅費(fèi)102.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)7.59萬元,、租賃費(fèi)0.56萬元,、會議費(fèi)0.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.75萬元,、公務(wù)接待費(fèi)36.14萬元,、專用材料費(fèi)14.57萬元、勞務(wù)費(fèi)20.64萬元,、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元,、工會經(jīng)費(fèi)50.96萬元、福利費(fèi)0.37萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.84萬元,、其他交通費(fèi)用27.89萬元、其他商品和服務(wù)支出62.98萬元,。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入9.80萬元,，較上年決算數(shù)增加9.80萬元,，增長0.00%，主要原因是增加小水電河流項(xiàng)目,，本年支出9.80萬元,，較上年決算數(shù)增加9.80萬元，增長0.00%,，主要原因是小水電河流項(xiàng)目咨詢支出,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)60.04萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬元,，增長0.57%,，主要原因是增加督查項(xiàng)目公務(wù)接待,，較上年支出數(shù)減少0.08萬元,，下降0.13%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.84萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行,、行政執(zhí)法支隊(duì)及生態(tài)監(jiān)測站業(yè)務(wù)檢查,，監(jiān)測等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長6.73%,，主要原因是督查期間公務(wù)出行增加,，較上年支出數(shù)增加1.35萬元，增長6.28%,，主要原因是督查期間公務(wù)出行增加,，公務(wù)接待費(fèi)37.20萬元,，主要用于接待上級部門、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元,，下降2.87%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，杜絕鋪張浪費(fèi),。較上年支出數(shù)減少1.43萬元，下降3.70%,，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，杜絕鋪張浪費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛,；國內(nèi)公務(wù)接待635批次4,697人,。2018年本部門人均接待費(fèi)79.20元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)4.57萬元,。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出371.87萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi),，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加149.74萬元,，增長67.41%，主要原因是今年召開了環(huán)保培訓(xùn),，配合市級環(huán)保集中督查期間會議增加,，辦公費(fèi)增加，此外部分原因是人員增加,，物價(jià)上漲造成,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額557.84萬元,，其中：政府采購貨物支出494.64萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出63.20萬元,。主要用于采購環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測儀器設(shè)備及辦公設(shè)備,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,，涉及資金6051.13萬元,。對1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金1002.6萬元,。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果

項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?，未出現(xiàn)用于其它項(xiàng)目、違規(guī)使用資金,、不按相關(guān)要求支付資金的情況,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5271.13萬元，執(zhí)行數(shù)為5271.13萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高，對經(jīng)濟(jì),、社會,、城市發(fā)展和建設(shè)、環(huán)境等方面持續(xù)影響,，人居環(huán)境得以改善,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高，實(shí)現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的目標(biāo),，提高運(yùn)行單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行的積極性。

(三）以部門為主體開展的績效評價(jià)結(jié)果,。

（四）以縣財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

墊江縣環(huán)境保護(hù)局實(shí)施的“2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”專項(xiàng)資金進(jìn)行績效評價(jià)。

一,、績效評價(jià)結(jié)果

（一）項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果判定

按照渝財(cái)績〔2017〕7號文明確各區(qū)縣的項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果等級統(tǒng)一明確四檔,，各區(qū)縣組織績效評價(jià)原則以此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，詳見下表：

（二）項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)論

根據(jù)上述四項(xiàng)“項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)”分析所述,，由重慶市墊江縣環(huán)境保護(hù)局實(shí)施的“2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目,，經(jīng)綜合評價(jià)，項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為68.67分,，根據(jù)《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系（試行）》績效評價(jià)等次為“中”,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋及聯(lián)系方式：023-74688819

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)

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