| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15194 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央,、國務(wù)院,、市委,、市政府和縣委,、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策,。
2.研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展,，起草供銷合作社事業(yè)有關(guān)地方性政策文件。
3.按照政府授權(quán)對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織,、協(xié)調(diào)和管理,，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,，指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社,，加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場,，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作,，參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),，組織開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織人員的培訓(xùn)工作,。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,，指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展,，建設(shè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé),，對基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權(quán)和管理權(quán),。
6.承擔(dān)全縣煙花爆竹安全經(jīng)營管理和煙花爆竹市場有序供應(yīng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理,，承擔(dān)全縣煙花爆竹專營管理的日常工作,。
7.承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門組成情況:無下屬部門,。內(nèi)設(shè)5個科室,，包含:辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科,、合作指導(dǎo)科,、安全科(煙花爆竹專營管理辦公室)、財務(wù)審計科,。
(三)單位構(gòu)成
本部門為一級預(yù)算單位,。無納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門不涉及機(jī)構(gòu)改革,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計928.28萬元,，支出總計928.28萬元,。收支較上年決算數(shù)增加276.62萬元、增長42.45%,，主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加，人員公用經(jīng)費增加，新增綜合服務(wù)社,、農(nóng)膜回收,、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目等支出以及上年項目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
2.收入情況,。2019年度收入合計828.04萬元,，較上年決算數(shù)增加211.41萬元，增長34.28%,，主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加，人員公用經(jīng)費增加,，新增綜合服務(wù)社,、農(nóng)膜回收、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目等支出預(yù)算增加,。其中:財政撥款收入828.04萬元,，占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.24萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計578.48萬元,，較上年決算數(shù)增加27.05萬元，增長4.91%,，主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加，人員公用經(jīng)費增加,。其中:基本支出447.79萬元,，占77.41%;項目支出130.69萬元，占22.59%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.80萬元，較上年決算數(shù)增加249.56萬元,，增長248.96%,，主要原因是上年年度項目資金結(jié)余100萬元、本年度農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金200萬元,，農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項目資金49萬元,，因項目未完成驗收未支付形成結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計928.28萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加276.62萬元,，增長42.45%,。主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加,，人員公用經(jīng)費增加，新增綜合服務(wù)社,、農(nóng)膜回收,、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目等支出以及上年項目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入828.04萬元,，較上年決算數(shù)增加211.41萬元，增長34.28%,。主要原因是在職人員工資,、綜合目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)增加、退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加和市級農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項目提前下達(dá),。較年初預(yù)算數(shù)增加430.15萬元,，增長108.11%。主要原因是年中追加退休人員死亡撫恤金,、三類人員生活補(bǔ)助,、市級項目資金(農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、農(nóng)膜回收),。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.24萬元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出578.48萬元,，較上年決算數(shù)增加27.05萬元，增長4.91%,。主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加，人員公用經(jīng)費增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加180.59萬元,，增長45.39%。主要原因是本年綜合目標(biāo)考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加,，人員公用經(jīng)費增加、較上年新增農(nóng)膜回收項目資金,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.80萬元，較上年決算數(shù)增加249.56萬元,，增長248.96%,，主要原因是上年年度項目資金結(jié)余100萬元,、本年度農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金200萬元，農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項目資金49萬元,，因項目未完成驗收未支付形成結(jié)余,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.87萬元,，占0.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
(2)社會保障與就業(yè)支出134.47萬元,，占23.25%,，較年初預(yù)算數(shù)增加32.49萬元，增長31.86%,，主要原因是職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金標(biāo)準(zhǔn)增加及繳納單位殘疾人就業(yè)保障金標(biāo)準(zhǔn)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出10.49萬元,，占1.81%,，較年初預(yù)算數(shù)減少5.26萬元，下降33.4%,，主要原因是人員退休不繳納醫(yī)療保險,。
(4)節(jié)能環(huán)保支出63.00萬元，占10.89%,，較年初預(yù)算數(shù)增加63.00萬元,，主要原因是年中增加農(nóng)膜回收項目資金。
(5)農(nóng)林水支出20.00萬元,，占3.46%,，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元，,，主要原因是年中增加農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支付農(nóng)民合作社服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助20萬元,。
(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出329.47萬元，占56.95%,，較年初預(yù)算數(shù)增加63.73萬元,，增長23.98%，主要原因是年中增加三類人員生活補(bǔ)助,，在職人員綜合目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn),、未休年休假及退休人員健康療養(yǎng)費標(biāo)準(zhǔn)增加。
(7)住房保障支出20.18萬元,，占3.49%,，較年初預(yù)算數(shù)增加6.62萬元，增長48.82%,，主要原因是工資,、考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)增加導(dǎo)致住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出447.79萬元。其中:人員經(jīng)費368.00萬元,，較上年決算數(shù)增加27.63萬元,，增長8.12%，主要原因是工資調(diào)標(biāo),、健康療養(yǎng)費,、綜合目標(biāo)考核獎,、養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費,、基本及大額醫(yī)療保險,、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費等標(biāo)準(zhǔn)提高,。公用經(jīng)費79.79萬元,，較上年決算數(shù)增加8.70萬元，增長12.24%,，主要原因是物價上漲原因?qū)е罗k公,、印刷、勞務(wù),、維修等標(biāo)準(zhǔn)均提高,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、勞務(wù)費等。
政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬元,，下降81.0%,，主要原因是1、本單位完善內(nèi)控制度,、公務(wù)接待制度等,，并嚴(yán)格執(zhí)行;2,、嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約,，不該接待堅決不接待,。較上年支出數(shù)減少2.39萬元，下降71.56%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪),。四是本單位因公車制度改革未保留車輛，所以本單位2019年度無公務(wù)公車運行維護(hù)支出,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,，本單位未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，本單位未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，本單位因公車制度改革未保留車輛,，所以本單位2019年度無公務(wù)公車運行維護(hù)支出,。
公務(wù)接待費0.95萬元，主要用于接待招商引資客商,、市社領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研工作支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬元，下降81.0%,，主要原因是1,、本單位完善內(nèi)控制度、公務(wù)接待制度等,，并嚴(yán)格執(zhí)行;2,、嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約,，不該接待堅決不接待,。。較上年支出數(shù)減少2.39萬元,，下降71.56%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪),。四是本單位因公車制度改革未保留車輛，所以本單位2019年度無公務(wù)公車運行維護(hù)支出,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待14批次57人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費167.33元，車均購置費0.00萬元,，車均維護(hù)費0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出79.79萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費,、電費,、郵電費、會議費,、培訓(xùn)費,、差旅費、維修費,、勞務(wù)費等,。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加8.70萬元，增長12.24%,，主要原因是物價上漲導(dǎo)致辦公費,、印刷費、維修維護(hù)費,、勞務(wù)費等均有所增加,。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.81萬元，較上年決算數(shù)增加0.71萬元,，增長710.0%,，主要原因是本年度組織召開了三社融合發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)費及現(xiàn)場會費用支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.87萬元,，較上年決算數(shù)減少2.58萬元,，下降74.78%，組織人員參加培訓(xùn)減少,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對4個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,，涉及資金355.66萬元;未以委托第三方形式開展績效自評。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
按照決算公開要求,，選取農(nóng)膜回收補(bǔ)助資金項目進(jìn)行績效自評公開,。
農(nóng)膜回收補(bǔ)助資金項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好,，全年完成廢棄農(nóng)膜回收252噸,，并通過三方中介驗收合格，白色廢棄物回收率達(dá)到90.0%，群眾滿意度98.0%,。項目全年預(yù)算數(shù)為63萬元,，執(zhí)行數(shù)為63萬元，完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是完成廢棄農(nóng)膜回收252噸,，減少白色廢棄物污染，減少環(huán)境污染,，二是驗收合格資金支付率100.0%,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74513720
