| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15194 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院,、市委,、市政府和縣委、縣政府有關農村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策,。
2.研究擬訂全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,，指導全縣供銷合作社的改革和發(fā)展，起草供銷合作社事業(yè)有關地方性政策文件,。
3.按照政府授權對主要農業(yè)生產資料,、再生資源及農副產品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調和管理,，負責指導全縣供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應工作,。
4.指導推進全縣農村合作經(jīng)濟組織發(fā)展，指導系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社,，加強農村綜合服務體系建設,，開拓培育城鄉(xiāng)市場，參與農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營工作,，參與農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設,，指導推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設，組織開展對農村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作,。
5.依法管理運營本級社有資產,，監(jiān)督社有資產保值增值，指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展,，建設完善現(xiàn)代企業(yè)制度,，對社有出資企業(yè)行使出資人職責，對基層社改制后的剩余資產代為行使所有權和管理權,。
6.承擔全縣煙花爆竹安全經(jīng)營管理和煙花爆竹市場有序供應的責任,，負責全縣煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理，承擔全縣煙花爆竹專營管理的日常工作,。
7.承辦縣政府交辦的其他事項,。
(二)機構設置
部門組成情況:無下屬部門。內設5個科室，包含:辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展科,、合作指導科、安全科(煙花爆竹專營管理辦公室),、財務審計科,。
(三)單位構成
本部門為一級預算單位。無納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位,。
(四)機構改革情況
本部門不涉及機構改革,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計928.28萬元,，支出總計928.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加276.62萬元,、增長42.45%,，主要原因是本年綜合目標考核獎、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,，人員公用經(jīng)費增加,，新增綜合服務社、農膜回收,、農業(yè)組織化與產業(yè)化建設項目等支出以及上年項目支出結余結轉,。
2.收入情況。2019年度收入合計828.04萬元,，較上年決算數(shù)增加211.41萬元,，增長34.28%，主要原因是本年綜合目標考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,，人員公用經(jīng)費增加，新增綜合服務社,、農膜回收,、農業(yè)組織化與產業(yè)化建設項目等支出預算增加。其中:財政撥款收入828.04萬元,，占100.00%;年初結轉和結余100.24萬元,。
3.支出情況。2019年度支出合計578.48萬元,，較上年決算數(shù)增加27.05萬元,，增長4.91%，主要原因是本年綜合目標考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,，人員公用經(jīng)費增加,。其中:基本支出447.79萬元，占77.41%;項目支出130.69萬元,，占22.59%,。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余349.80萬元,，較上年決算數(shù)增加249.56萬元，增長248.96%,，主要原因是上年年度項目資金結余100萬元,、本年度農業(yè)組織化與產業(yè)化經(jīng)營項目資金200萬元，農村綜合服務社建設項目資金49萬元,，因項目未完成驗收未支付形成結余,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計928.28萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加276.62萬元,，增長42.45%,。主要原因是本年綜合目標考核獎、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,，人員公用經(jīng)費增加,，新增綜合服務社、農膜回收,、農業(yè)組織化與產業(yè)化建設項目等支出以及上年項目支出結余結轉,。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入828.04萬元,，較上年決算數(shù)增加211.41萬元,，增長34.28%。主要原因是在職人員工資,、綜合目標考核標準增加,、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加和市級農村綜合服務社建設項目提前下達。較年初預算數(shù)增加430.15萬元,，增長108.11%,。主要原因是年中追加退休人員死亡撫恤金、三類人員生活補助,、市級項目資金(農業(yè)產業(yè)化建設,、農膜回收)。此外,，年初財政撥款結轉和結余100.24萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出578.48萬元，較上年決算數(shù)增加27.05萬元,，增長4.91%,。主要原因是本年綜合目標考核獎、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,，人員公用經(jīng)費增加,。較年初預算數(shù)增加180.59萬元，增長45.39%,。主要原因是本年綜合目標考核獎,、退休人員健康療養(yǎng)費標準增加，人員公用經(jīng)費增加,、較上年新增農膜回收項目資金,。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余349.80萬元,，較上年決算數(shù)增加249.56萬元,，增長248.96%，主要原因是上年年度項目資金結余100萬元,、本年度農業(yè)組織化與產業(yè)化經(jīng)營項目資金200萬元,，農村綜合服務社建設項目資金49萬元，因項目未完成驗收未支付形成結余,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.87萬元，占0.15%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,。
(2)社會保障與就業(yè)支出134.47萬元，占23.25%,，較年初預算數(shù)增加32.49萬元,，增長31.86%，主要原因是職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金標準增加及繳納單位殘疾人就業(yè)保障金標準增加,。
(3)衛(wèi)生健康支出10.49萬元，占1.81%,，較年初預算數(shù)減少5.26萬元,，下降33.4%，主要原因是人員退休不繳納醫(yī)療保險,。
(4)節(jié)能環(huán)保支出63.00萬元,，占10.89%，較年初預算數(shù)增加63.00萬元,，主要原因是年中增加農膜回收項目資金,。
(5)農林水支出20.00萬元,，占3.46%，較年初預算數(shù)增加20.00萬元,，,，主要原因是年中增加農業(yè)組織化與產業(yè)化經(jīng)營支付農民合作社服務中心建設補助20萬元。
(6)商業(yè)服務業(yè)等支出329.47萬元,，占56.95%,，較年初預算數(shù)增加63.73萬元，增長23.98%,，主要原因是年中增加三類人員生活補助,，在職人員綜合目標考核標準、未休年休假及退休人員健康療養(yǎng)費標準增加,。
(7)住房保障支出20.18萬元，占3.49%,，較年初預算數(shù)增加6.62萬元,，增長48.82%，主要原因是工資,、考核獎勵標準增加導致住房公積金標準提高,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出447.79萬元。其中:人員經(jīng)費368.00萬元,，較上年決算數(shù)增加27.63萬元,，增長8.12%，主要原因是工資調標,、健康療養(yǎng)費,、綜合目標考核獎、養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費標準提高,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、基本及大額醫(yī)療保險,、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金繳費等標準提高。公用經(jīng)費79.79萬元,，較上年決算數(shù)增加8.70萬元,，增長12.24%，主要原因是物價上漲原因導致辦公,、印刷,、勞務,、維修等標準均提高。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、勞務費等,。
政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.95萬元,，較年初預算數(shù)減少4.05萬元,，下降81.0%，主要原因是1、本單位完善內控制度,、公務接待制度等,，并嚴格執(zhí)行;2,、嚴格按照中央八項規(guī)定,、厲行節(jié)約，不該接待堅決不接待,。較上年支出數(shù)減少2.39萬元,，下降71.56%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪)。四是本單位因公車制度改革未保留車輛,，所以本單位2019年度無公務公車運行維護支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,，本單位未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務車購置費0.00萬元,，本單位未發(fā)生公務車購置支出,。
公務車運行維護費0.00萬元,，本單位因公車制度改革未保留車輛，所以本單位2019年度無公務公車運行維護支出,。
公務接待費0.95萬元，主要用于接待招商引資客商,、市社領導到我縣調研工作支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少4.05萬元，下降81.0%，主要原因是1、本單位完善內控制度,、公務接待制度等,，并嚴格執(zhí)行;2,、嚴格按照中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約,，不該接待堅決不接待,。。較上年支出數(shù)減少2.39萬元,，下降71.56%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪),。四是本單位因公車制度改革未保留車輛，所以本單位2019年度無公務公車運行維護支出,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛;國內公務接待14批次57人，其中:國內外事接待0批次,，0人;國(境)外公務接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費167.33元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出79.79萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水費、電費、郵電費,、會議費,、培訓費、差旅費,、維修費,、勞務費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加8.70萬元,，增長12.24%,，主要原因是物價上漲導致辦公費、印刷費,、維修維護費,、勞務費等均有所增加。
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.81萬元,，較上年決算數(shù)增加0.71萬元，增長710.0%,，主要原因是本年度組織召開了三社融合發(fā)展業(yè)務培訓費及現(xiàn)場會費用支出,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.87萬元，較上年決算數(shù)減少2.58萬元,，下降74.78%,，組織人員參加培訓減少。
(二)國有資產占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金355.66萬元;未以委托第三方形式開展績效自評,。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
按照決算公開要求,，選取農膜回收補助資金項目進行績效自評公開。
農膜回收補助資金項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,，項目總體完成情況良好,，全年完成廢棄農膜回收252噸，并通過三方中介驗收合格,，白色廢棄物回收率達到90.0%,，群眾滿意度98.0%。項目全年預算數(shù)為63萬元,，執(zhí)行數(shù)為63萬元,，完成預算的100.0%。主要產出和效果:一是完成廢棄農膜回收252噸,，減少白色廢棄物污染,，減少環(huán)境污染，二是驗收合格資金支付率100.0%,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74513720
