| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15195 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣檔案局2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》,、《地方志工作條例》以及黨和國家有關(guān)史志檔案工作法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策;負(fù)責(zé)全縣檔案行政管理;依法查處檔案泄密,、丟失、損毀等違法案件,。征集整理墊江縣區(qū)域內(nèi)的黨史資料,，研究黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，利用史志檔案資料開展社會(huì)教育服務(wù),，向社會(huì)進(jìn)行愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育,，為社會(huì)主義建設(shè)和自身建設(shè)服務(wù)。組織地方志書編纂,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
共有編制14名,，實(shí)有人員10名，退休人員17名,。內(nèi)設(shè)辦公室、館務(wù)科,、業(yè)務(wù)科、黨史科和方志科,。
(三)單位構(gòu)成
墊江縣檔案局無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,。對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況,。根據(jù)《中共墊江縣委,、墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知(墊江委發(fā)〔2019〕2號(hào))要求，將縣檔案局(檔案館)承擔(dān)的行政職能劃歸縣委辦公室,，對(duì)外保留縣檔案局牌子,。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況,。暫不涉及財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)711.07萬元，支出總計(jì)711.07萬元,。收支較上年決算數(shù)減少290.45萬元、下降29.0%,，主要原因是項(xiàng)目支出的減少(2018年縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目596萬元，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元),。
2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)711.07萬元，較上年決算數(shù)減少279.92萬元,，下降28.25%,，主要原因是項(xiàng)目支出的減少(2018年縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目596萬元，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元),。其中:財(cái)政撥款收入711.07萬元,，占100.0%。
3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)710.67萬元,，較上年決算數(shù)減少278.92萬元，下降28.19%,，主要原因是項(xiàng)目支出的減少(2018年縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目596萬元,，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元)。其中:基本支出314.66萬元,，占44.28%;項(xiàng)目支出396萬元,，占55.72%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.41萬元,，較上年決算數(shù)減少11.52萬元，下降96.56%,，主要原因是2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余額度的收回,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)711.07萬元,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少290.45萬元,，下降29.0%,。主要原因是項(xiàng)目支出的減少(2018年縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目596萬元，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.5萬元),。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入711.07萬元，較上年決算數(shù)減少279.92萬元,，下降28.25%,。主要原因是項(xiàng)目支出的減少(2018年縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目596萬元，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.50萬元)。較年初預(yù)算數(shù)增加313.32萬元,，增長78.77%,。主要原因是年中追加安排專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)(購買檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng))支出預(yù)算329.5萬元。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出710.67萬元,，較上年決算數(shù)減少278.92萬元,，下降28.19%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少(2018年縣級(jí)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目596萬元,，2019年購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)329.50萬元),。較年初預(yù)算數(shù)增加312.92萬元，增長78.67%,。主要原因是年中追加安排專用設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)(購買檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng))支出預(yù)算329.5萬元,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.41萬元,，較上年決算數(shù)減少11.52萬元,，下降96.56%，主要原因是2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余額度的收回,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出633.12萬元，占89.09%,，較年初預(yù)算數(shù)增加314.75萬元,，增長98.86%，主要原因是為檔案館新館購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng),。
(2)教育支出1.07萬元,，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元,，增長28.92%,，主要原因是職工外出培訓(xùn)增加。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出51.80萬元,，占7.29%,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，下降4.15%,，主要原因是2019年退休職工增加,。
(4)衛(wèi)生健康支出9.11萬元，占1.28%,，較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬元,，下降24.83%,，主要原因是2019年退休職工增加。
(5)住房保障支出15.57萬元,，占2.19%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.18萬元，增長25.67%,，主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出314.66萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)246.42萬元,，較上年決算數(shù)減少5.82萬元，下降2.31%,，主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整,，職工外出培訓(xùn)增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)68.24萬元,，較上年決算數(shù)增加37.03萬元，增長118.65%,，主要原因是差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)的增加和辦公設(shè)備的購置。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、電費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi)等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.5萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降5.06%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少0.08萬元,，下降5.06%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,，主要用于接待重慶市區(qū)縣檔案局(館)來訪、考察,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降5.06%,，主要原因是嚴(yán)控接待規(guī)格和接待陪餐人數(shù)等,。較上年支出數(shù)增加0.08萬元,，增長5.06%，主要原因是物價(jià)上漲等,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待47批次234人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)63.91元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.24萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加37.03萬元,，增長118.65%，主要原因是本單位2019年開展了為檔案館新館購置檔案密集架及恒溫恒濕系統(tǒng)項(xiàng)目,，差旅費(fèi),、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等增加了開支,。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是本單位2019年未開展大型會(huì)議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.07萬元,，較上年決算數(shù)增加0.8萬元,，增長296.3%，主要原因是職工外出培訓(xùn)增加,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額42.7萬元,，其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出42.7萬元,。授予中小企業(yè)合同金額42.7萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。主要用于采購《墊江年鑒(2019)》印刷服務(wù)、檔案信息化服務(wù)等,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金50萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看,，基本完成各項(xiàng)目年初預(yù)定目標(biāo)。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
《墊江年鑒(2019)》資料圖片收集,、編輯,、出版項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好,，基本按照年初設(shè)定目標(biāo)通過專家評(píng)審并成功出版,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.80萬元，執(zhí)行數(shù)為19.14萬元,，完成預(yù)算的97.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是完成《墊江年鑒(2019)》編纂、出版,，二是印刷出版1000本,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是前期收集、編纂進(jìn)度較慢,，二是圖片資料收集較少,。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格制訂工作計(jì)劃,，保持既定工作進(jìn)度,，二是加大收集力度，拓寬收集渠道,。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
無
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512303。
