| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15196 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責,。墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會,，為墊江縣委領導下的群眾團體,，主要職能是:
1.堅持黨的領導,。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義人民團體和商會組織發(fā)展道路,，切實增強工商聯(lián)組織的政治性,、先進性,、群眾性，充分發(fā)揮工商聯(lián)組織統(tǒng)戰(zhàn)性,、經濟性,、民間性的獨特作用，匯聚全縣廣大非公有制經濟人士推進社會主義現(xiàn)代化建設的強大合力,。
2.依法依章程獨立自主開展工作,。依照縣委和市工商聯(lián)的要求，貫徹執(zhí)行墊江縣工商聯(lián)會員代表大會確定的方針任務和作出的決定,，指導所屬商會業(yè)務工作,。
3.加強對非公有制經濟人士的政治引領。引導非公有制經濟人士愛國,、敬業(yè),、創(chuàng)新、守法,、誠信,、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設者,。開展理想信念教育,，切實擔負起團結帶領廣大非公有制經濟人士聽黨話,、跟黨走的政治任務，最廣泛最緊密地將非公有制經濟人士團結在黨的周圍,。引導非公有制經濟人士投身光彩事業(yè)和公益慈善事業(yè),，積極參與扶貧開發(fā)，履行社會責任,。
4.積極參政議政,。履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,，參加政黨協(xié)商。反映非公有制經濟人士訴求,，依法依章程幫助其維護合法權益,。暢通非公有制經濟人士參與政治渠道，幫助提高議政建言水平,。做好非公有制經濟代表人士的發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)、推薦和服務工作,。
5.協(xié)助政府管理和服務非公有制經濟,。落實支持非公有制經濟發(fā)展的各項方針政策。積極探索建立有效服務載體和機制,，為非公有制企業(yè)提供信息,、法律、融資,、技術,、人才等方面服務。積極開展民間交流,，加強同縣外工商界的交流合作,，為非公有制企業(yè)開展合作提供服務。
6.強化商會管理,。加強對所屬商會的指導,、引導和服務，對所屬商會會員開展思想政治,、教育培訓工作,，對主要負責人進行考核。充分發(fā)揮宣傳政策,、提供服務,、反映訴求、維護權益,、加強自律的作用,。在政社分離,、行業(yè)商會協(xié)會與行政機關脫鉤改革中發(fā)揮承接、服務作用,。支持和配合所屬商會黨建工作,。
7.積極參與社會治理。切實發(fā)揮工商聯(lián)參與社會事務管理服務作用,，按照法定程序承接政府轉移的社會管理服務職能,，組織所屬商會協(xié)會有序承接政府轉移職能。發(fā)揮工商聯(lián)組織在法律維權,、民事商事調解,、協(xié)調勞動關系等方面積極作用，參與社會治理,，促進社會和諧穩(wěn)定。
8.拓展工商聯(lián)組織覆蓋和工作覆蓋,。加大工商聯(lián)會員發(fā)展力度,，在支柱產業(yè)、戰(zhàn)略性新興行業(yè),、現(xiàn)代服務業(yè)等領域積極培育發(fā)展商會組織,，在工業(yè)園區(qū)、商圈樓宇等企業(yè)密集度高的區(qū)域加大商會組建力度,。建設網上非公有制經濟人士之家,，創(chuàng)新面向社會提供公共服務產品的機制，接長手臂,、形成鏈條,、擴大影響。
9.研究指導工商聯(lián)自身改革和建設,。加強工商聯(lián)領導班子和機關隊伍建設,。加強相關理論政策研究，開展民營經濟發(fā)展情況調研,，為縣委,、縣政府決策提供支撐。
10.完成縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)機構設置
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會內設辦公室、會員部,、經濟聯(lián)絡部;下屬事業(yè)單位墊江縣非公有制經濟發(fā)展服務中心未進行獨立核算,，納入辦公室預算管理。2019年末,，機關實有在職人數(shù)9人(行政6人,、事業(yè)3人),。
(三)單位構成。從預算單位構成看,，無二級預算單位納入本部門2019年度決算編制,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計289.12萬元,，支出總計289.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加41.37萬元,、增長16.7%,，主要原因是招商引資工作經費增加。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計,、結余分配,、年末結轉和結余。
2.收入情況,。2019年度收入合計287.27萬元,，較上年決算數(shù)增加45.68萬元，增長18.91%,，主要原因是招商引資工作經費增加,。其中:財政撥款收入287.27萬元，占100%;年初結轉和結余1.85萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計288.32萬元，較上年決算數(shù)增加42.43萬元,，增長17.26%,，主要原因是招商引資工作經費增加。其中:基本支出266.01萬元,，占92.26%;項目支出22.3萬元,，占7.73%。
4.結轉結余情況,。2019年度年末結轉和結余0.8萬元,，較上年決算數(shù)減少1.05萬元，下降56.76%,，主要原因是嚴格執(zhí)行財經紀律,，節(jié)約開支。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計289.12萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加41.37萬元,，增長16.7%,。主要原因是招商引資工作經費增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入287.27萬元,，較上年決算數(shù)增加45.68萬元，增長18.91%,。主要原因是招商引資工作經費增加,。較年初預算數(shù)增加79.92萬元，增長38.54%,。主要原因是招商引資經費未納入年初預算,。此外，年初財政撥款結轉和結余1.85萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出288.32萬元，較上年決算數(shù)增加42.43萬元,，增長17.26%。主要原因是招商引資工作經費增加,。較年初預算數(shù)增加80.97萬元,，增長39.05%。主要原因是招商引資工作經費增加,。
3.結轉結余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.8萬元，較上年決算數(shù)減少1.05萬元,，下降56.76%,，主要原因是嚴格執(zhí)行財經紀律，節(jié)約開支,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出235.73萬元，占81.76%,，較年初預算數(shù)增加80.97萬元,，增長52.32%，主要原因是招商引資工作經費增加,。
(2)教育支出0.56萬元,，占0.19%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,。
(3)社會保障與就業(yè)支出35.11萬元，占12.18%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,。
(4)衛(wèi)生健康支出8.33萬元,，占2.89%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算。
(5)住房保障支出8.59萬元,，占2.98%,，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出266.01萬元。其中:人員經費190.65萬元,，較上年決算數(shù)增加23.57萬元,，增長14.11%，主要原因是因政策性人員增支,、工資調標晉級增加,。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經費75.36萬元,，較上年決算數(shù)增加56.2萬元,，增長293.32%，主要原因是招商引資工作經費增加,。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元,。本年收入0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2019年度無政府性基金預算。
“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計0.93萬元,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，主要原因是嚴控制“三公”經費支出。較上年支出數(shù)減少3.18萬元,，下降77.37%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算，一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，上年支出數(shù)減少3.18萬元,，下降100%，主要原因是嚴格控制因公出國(境),。
公務車購置費0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%,，較上年支出增加0萬元,，增長0%，主要原因是去年和今年未購置公務用車,。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,。較上年支出增加0萬元與上年持平。
公務接待費0.93萬元,，主要用于接待市工商聯(lián),、外地商會等。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛;國內公務接待15批次120人，其中:國內外事接待0批次,，0人;國(境)外公務接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費77.33元,，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明,。2019年度本部門機關運行經費支出75.36萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費,、公務車運行維護費,、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數(shù)增加56.2元,，增長293.32%,，主要原因是招商引資工作經費增加、會議費增加,、到外地商會差旅費增加等,。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出6.86萬元,，較上年決算數(shù)增加1.4萬元,，增長25.64%，主要原因是外地商會協(xié)商會議費用增加,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.66萬元,，較上年決算數(shù)減少0.11萬元，下降6.21%,，主要原因是減少市外培訓支出,。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,，本單位沒有公務用車編制,，我單位資產未納入部門決算報表
(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對5個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金20.45萬元;從評價情況來看,，項目支出績效管理的重視程度進一步提升,，項目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好,，資金使用比較規(guī)范,。占一般公共預算項目支出總額的100%。
績效自評結果
(二)績效自評結果
本部門根據(jù)年初設定的績效目標:本部門重點組織對非公有制支部建設1個項目進行了績效自評,，項目預算數(shù)為1萬元,，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:對績效評價結果運用的學習還不夠系統(tǒng),、深入，一定程度上影響了預算項目績效管理的科學性,、規(guī)范性,。下一步改進措施:加強績效目標管理，制訂切實可操作的績效目標管理辦法,，定期跟蹤落實,，及時查漏補缺，嚴格依法監(jiān)督,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512486
