| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15196 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會,，為墊江縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，主要職能是:
1.堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義人民團(tuán)體和商會組織發(fā)展道路,，切實增強工商聯(lián)組織的政治性、先進(jìn)性,、群眾性,，充分發(fā)揮工商聯(lián)組織統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性,、民間性的獨特作用,，匯聚全縣廣大非公有制經(jīng)濟人士推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力。
2.依法依章程獨立自主開展工作,。依照縣委和市工商聯(lián)的要求,，貫徹執(zhí)行墊江縣工商聯(lián)會員代表大會確定的方針任務(wù)和作出的決定，指導(dǎo)所屬商會業(yè)務(wù)工作,。
3.加強對非公有制經(jīng)濟人士的政治引領(lǐng),。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè),、創(chuàng)新,、守法、誠信,、貢獻(xiàn),，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。開展理想信念教育,，切實擔(dān)負(fù)起團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大非公有制經(jīng)濟人士聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù)，最廣泛最緊密地將非公有制經(jīng)濟人士團(tuán)結(jié)在黨的周圍,。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士投身光彩事業(yè)和公益慈善事業(yè),，積極參與扶貧開發(fā),，履行社會責(zé)任,。
4.積極參政議政。履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,，參加政黨協(xié)商。反映非公有制經(jīng)濟人士訴求,，依法依章程幫助其維護(hù)合法權(quán)益,。暢通非公有制經(jīng)濟人士參與政治渠道，幫助提高議政建言水平,。做好非公有制經(jīng)濟代表人士的發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)、推薦和服務(wù)工作。
5.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟,。落實支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展的各項方針政策,。積極探索建立有效服務(wù)載體和機制，為非公有制企業(yè)提供信息,、法律,、融資、技術(shù),、人才等方面服務(wù),。積極開展民間交流，加強同縣外工商界的交流合作,，為非公有制企業(yè)開展合作提供服務(wù),。
6.強化商會管理。加強對所屬商會的指導(dǎo),、引導(dǎo)和服務(wù),，對所屬商會會員開展思想政治、教育培訓(xùn)工作,，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核,。充分發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù),、反映訴求,、維護(hù)權(quán)益、加強自律的作用,。在政社分離,、行業(yè)商會協(xié)會與行政機關(guān)脫鉤改革中發(fā)揮承接、服務(wù)作用,。支持和配合所屬商會黨建工作,。
7.積極參與社會治理。切實發(fā)揮工商聯(lián)參與社會事務(wù)管理服務(wù)作用,，按照法定程序承接政府轉(zhuǎn)移的社會管理服務(wù)職能,，組織所屬商會協(xié)會有序承接政府轉(zhuǎn)移職能。發(fā)揮工商聯(lián)組織在法律維權(quán),、民事商事調(diào)解、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系等方面積極作用,，參與社會治理,，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
8.拓展工商聯(lián)組織覆蓋和工作覆蓋,。加大工商聯(lián)會員發(fā)展力度,，在支柱產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興行業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域積極培育發(fā)展商會組織,，在工業(yè)園區(qū),、商圈樓宇等企業(yè)密集度高的區(qū)域加大商會組建力度。建設(shè)網(wǎng)上非公有制經(jīng)濟人士之家,，創(chuàng)新面向社會提供公共服務(wù)產(chǎn)品的機制,，接長手臂、形成鏈條,、擴大影響,。
9.研究指導(dǎo)工商聯(lián)自身改革和建設(shè)。加強工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子和機關(guān)隊伍建設(shè),。加強相關(guān)理論政策研究,，開展民營經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，為縣委,、縣政府決策提供支撐,。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)辦公室,、會員部、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)部;下屬事業(yè)單位墊江縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心未進(jìn)行獨立核算,，納入辦公室預(yù)算管理,。2019年末，機關(guān)實有在職人數(shù)9人(行政6人,、事業(yè)3人),。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無二級預(yù)算單位納入本部門2019年度決算編制,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計289.12萬元,，支出總計289.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加41.37萬元,、增長16.7%,，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加。本部分的收入總計包括收入合計,、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計,、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2019年度收入合計287.27萬元,，較上年決算數(shù)增加45.68萬元,，增長18.91%，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。其中:財政撥款收入287.27萬元,，占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.85萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計288.32萬元,，較上年決算數(shù)增加42.43萬元，增長17.26%,，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。其中:基本支出266.01萬元，占92.26%;項目支出22.3萬元,，占7.73%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.8萬元,，較上年決算數(shù)減少1.05萬元,，下降56.76%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，節(jié)約開支,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計289.12萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加41.37萬元,，增長16.7%,。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入287.27萬元,，較上年決算數(shù)增加45.68萬元，增長18.91%,。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加79.92萬元，增長38.54%,。主要原因是招商引資經(jīng)費未納入年初預(yù)算,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.85萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出288.32萬元，較上年決算數(shù)增加42.43萬元,，增長17.26%,。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加80.97萬元,，增長39.05%。主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.8萬元，較上年決算數(shù)減少1.05萬元,，下降56.76%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約開支,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出235.73萬元，占81.76%,，較年初預(yù)算數(shù)增加80.97萬元,，增長52.32%，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。
(2)教育支出0.56萬元,，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(3)社會保障與就業(yè)支出35.11萬元,，占12.18%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(4)衛(wèi)生健康支出8.33萬元，占2.89%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(5)住房保障支出8.59萬元,，占2.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出266.01萬元。其中:人員經(jīng)費190.65萬元,，較上年決算數(shù)增加23.57萬元,，增長14.11%，主要原因是因政策性人員增支,、工資調(diào)標(biāo)晉級增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費75.36萬元,，較上年決算數(shù)增加56.2萬元,，增長293.32%，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2019年度無政府性基金預(yù)算,。
“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.93萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)減少3.18萬元,，下降77.37%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，上年支出數(shù)減少3.18萬元,，下降100%，主要原因是嚴(yán)格控制因公出國(境),。
公務(wù)車購置費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%,，較上年支出增加0萬元，增長0%,，主要原因是去年和今年未購置公務(wù)用車,。
公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,。較上年支出增加0萬元與上年持平。
公務(wù)接待費0.93萬元,，主要用于接待市工商聯(lián),、外地商會等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待15批次120人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費77.33元,，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出75.36萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加56.2元,，增長293.32%,，主要原因是招商引資工作經(jīng)費增加、會議費增加,、到外地商會差旅費增加等,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出6.86萬元,，較上年決算數(shù)增加1.4萬元,，增長25.64%，主要原因是外地商會協(xié)商會議費用增加,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出1.66萬元,，較上年決算數(shù)減少0.11萬元，下降6.21%,，主要原因是減少市外培訓(xùn)支出,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本單位沒有公務(wù)用車編制,，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表
(三)政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對5個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項,，涉及資金20.45萬元;從評價情況來看,，項目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升，項目有序開展,，執(zhí)行和完成情況較好,，資金使用比較規(guī)范。占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,。
績效自評結(jié)果
(二)績效自評結(jié)果
本部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo):本部門重點組織對非公有制支部建設(shè)1個項目進(jìn)行了績效自評,，項目預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元,，完成預(yù)算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:對績效評價結(jié)果運用的學(xué)習(xí)還不夠系統(tǒng)、深入,，一定程度上影響了預(yù)算項目績效管理的科學(xué)性,、規(guī)范性。下一步改進(jìn)措施:加強績效目標(biāo)管理,，制訂切實可操作的績效目標(biāo)管理辦法,，定期跟蹤落實,，及時查漏補缺，嚴(yán)格依法監(jiān)督,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512486
