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一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé),。本單位主要職能職責(zé)是開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助;普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識,，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù);參與輸血獻(xiàn)血工作,，推動無償獻(xiàn)血;開展其他人道主義服務(wù)活動;開展紅十字青少年活動;參加國際人道主義救援工作;宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則,，完成人民政府委托事宜。完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu):辦公室,、賑濟(jì)救護(hù)科,，下屬事業(yè)單位1個:墊江縣紅十字會醫(yī)院,。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位1個:墊江縣紅十字會醫(yī)院,。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門本年度不涉及機(jī)構(gòu)改革,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)311.06萬元,，支出總計(jì)311.06萬元,。收支較上年決算數(shù)減少93.08萬元、下降23.03%,，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)308.45萬元,，較上年決算數(shù)減少64.65萬元,，下降17.33%，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。其中:財(cái)政撥款收入297.7萬元,，占96.51%;其他收入10.75萬元，占3.49%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.61萬元。

3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)300.01萬元,，較上年決算數(shù)減少101.51萬元，下降25.28%,，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。其中:基本支出278.59萬元，占92.86%;項(xiàng)目支出21.42萬元,，占7.14%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.05萬元,，較上年決算數(shù)增加8.44萬元,，增長323.37%，主要原因是年底上級主管部門撥付項(xiàng)目資金,。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)300.18萬元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少92.23萬元,，下降23.5%。主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入296.45萬元，較上年決算數(shù)減少72.65萬元,，下降19.68%,。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少80.17萬元,，下降21.29%,。主要原因是財(cái)政收回項(xiàng)目資金。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.48萬元,。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出298.63萬元,，較上年決算數(shù)減少90.31萬元,，下降23.22%。主要原因是項(xiàng)目支出減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少77.99萬元,，下降20.71%。主要原因是財(cái)政收回項(xiàng)目資金,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元,，較上年決算數(shù)減少2.18萬元,，下降87.9%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)增加,，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出0.76萬元,，占0.25%,。

(2)社會保障與就業(yè)支出274.24萬元，占91.83%,，較年初預(yù)算數(shù)減少78萬元,，下降22.14%，主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

(3)衛(wèi)生健康支出11.87萬元,，占3.97%。

(4)住房保障支出11.75萬元,，占3.93%,。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出278.59萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)248.14萬元，較上年決算數(shù)增加17.67萬元,，增長7.67%,，主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等,。公用經(jīng)費(fèi)30.45萬元,，較上年決算數(shù)增加2.84萬元，增長10.29%,，主要原因是物價(jià)上漲,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù)),、勞務(wù)費(fèi),、會議費(fèi)、接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入1.25萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元,，增長25.0%,，主要原因是財(cái)政預(yù)算增加。本年支出1.25萬元,，較上年決算數(shù)增加0.25萬元,，增長25.0%，主要原因是財(cái)政預(yù)算增加,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.47萬元，下降37.48%,，較上年支出數(shù)減少3.57萬元,，下降46.42%，主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的 費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，與上年持平,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.73萬元，主要用于市內(nèi)因公出行,、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降31.75%,，較上年支出數(shù)減少0.97萬元,，下降26.22%，主要原因是加強(qiáng)管理,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。

公務(wù)接待費(fèi)1.39萬元,，主要用于接待市紅十字會、各區(qū)縣紅十字會到我縣調(diào)研,、交流工作的接待支出,，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.2萬元,，下降46.33%,。較上年支出數(shù)減少2.6萬元，下降65.16%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,，0人;公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待17批次128人，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)108.48元,，車均維護(hù)費(fèi)2.73萬元,。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.89萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)用等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加11.72萬元，增長88.99%,，主要原因是物價(jià)上漲,、公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一調(diào)標(biāo)。

此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出0.27萬元,，較上年決算數(shù)減少1.89萬元，下降87.5%,，主要原因是精簡會議,，嚴(yán)格控制會議支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.87萬元,，較上年決算數(shù)增加0.49萬元,，增長128.95%，主要原因是支出科目發(fā)生變化,。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套)，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額1.50萬元，其中:政府采購貨物支出1.50萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.50萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對6個項(xiàng)目開展了績效自評，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評6項(xiàng),，涉及資金21.25萬元，從評價(jià)情況來看,，本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委,、縣政府工作部署，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),，努力抓好各項(xiàng)工作落實(shí),，項(xiàng)目資金執(zhí)行情況較好，總體上看,，年度績效各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好,。

(二)績效自評結(jié)果

??1.績效目標(biāo)自評表

無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞,、遺體及器官捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1萬元,，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是大力宣傳無償獻(xiàn)血,，舉辦宣傳活動2場,，印制并發(fā)放宣傳資料2000份，采集造血干細(xì)胞標(biāo)本110余份,，助推了我縣無償獻(xiàn)血的發(fā)展;二是新增遺體及人體器官捐獻(xiàn)志愿者17人,，實(shí)現(xiàn)捐獻(xiàn)2例，捐獻(xiàn)腎臟4個,、肝臟2個,、角膜2對，成功移植給6名器官衰竭患者,、4名盲人,，弘揚(yáng)了“人道、博愛,、奉獻(xiàn)”的紅十字精神,。完成了年初績效目標(biāo)。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、 存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74689659,。