| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15197 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣紅十字會2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。本單位主要職能職責(zé)是開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作,，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助;普及衛(wèi)生救護和防病知識,，進行初級衛(wèi)生救護培訓(xùn),，組織群眾參加現(xiàn)場救護;參與輸血獻血工作，推動無償獻血;開展其他人道主義服務(wù)活動;開展紅十字青少年活動;參加國際人道主義救援工作;宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,，完成人民政府委托事宜,。完成縣委、縣政府交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu):辦公室、賑濟救護科,，下屬事業(yè)單位1個:墊江縣紅十字會醫(yī)院,。
(三)單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位1個:墊江縣紅十字會醫(yī)院,。
(四)機構(gòu)改革情況,。本部門本年度不涉及機構(gòu)改革。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計311.06萬元，支出總計311.06萬元,。收支較上年決算數(shù)減少93.08萬元,、下降23.03%，主要原因是項目支出減少,。
2.收入情況。2019年度收入合計308.45萬元,，較上年決算數(shù)減少64.65萬元,，下降17.33%，主要原因是項目支出減少,。其中:財政撥款收入297.7萬元,，占96.51%;其他收入10.75萬元，占3.49%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.61萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計300.01萬元,，較上年決算數(shù)減少101.51萬元，下降25.28%,，主要原因是項目支出減少,。其中:基本支出278.59萬元，占92.86%;項目支出21.42萬元,，占7.14%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.05萬元,，較上年決算數(shù)增加8.44萬元,，增長323.37%，主要原因是年底上級主管部門撥付項目資金,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計300.18萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各減少92.23萬元,，下降23.5%。主要原因是項目支出減少,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入296.45萬元，較上年決算數(shù)減少72.65萬元,，下降19.68%,。主要原因是項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少80.17萬元,，下降21.29%,。主要原因是財政收回項目資金。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.48萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出298.63萬元,，較上年決算數(shù)減少90.31萬元,，下降23.22%。主要原因是項目支出減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少77.99萬元,，下降20.71%。主要原因是財政收回項目資金,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元，較上年決算數(shù)減少2.18萬元,，下降87.9%,，主要原因是日常公用經(jīng)費增加，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.76萬元，占0.25%,。
(2)社會保障與就業(yè)支出274.24萬元,，占91.83%，較年初預(yù)算數(shù)減少78萬元,，下降22.14%,，主要原因是項目支出減少。
(3)衛(wèi)生健康支出11.87萬元,，占3.97%,。
(4)住房保障支出11.75萬元，占3.93%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出278.59萬元,。其中:人員經(jīng)費248.14萬元,，較上年決算數(shù)增加17.67萬元，增長7.67%,，主要原因是人員工資上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費30.45萬元,，較上年決算數(shù)增加2.84萬元,，增長10.29%，主要原因是物價上漲,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、郵電費、差旅費,、工會經(jīng)費、維修(護),、勞務(wù)費,、會議費、接待費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入1.25萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元,，增長25.0%,，主要原因是財政預(yù)算增加。本年支出1.25萬元,，較上年決算數(shù)增加0.25萬元,，增長25.0%，主要原因是財政預(yù)算增加,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計4.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.47萬元，下降37.48%,，較上年支出數(shù)減少3.57萬元,，下降46.42%，主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的 費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,，與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，與上年持平,。
公務(wù)車運行維護費2.73萬元，主要用于市內(nèi)因公出行,、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降31.75%,，較上年支出數(shù)減少0.97萬元,，下降26.22%，主要原因是加強管理,，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費1.39萬元,，主要用于接待市紅十字會,、各區(qū)縣紅十字會到我縣調(diào)研、交流工作的接待支出,，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.2萬元，下降46.33%,。較上年支出數(shù)減少2.6萬元,，下降65.16%,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待17批次128人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費108.48元，車均維護費2.73萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.89萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費、水電費,、郵電費,、差旅費、維修(護)費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、其他交通費用等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.72萬元,，增長88.99%，主要原因是物價上漲,、公用經(jīng)費統(tǒng)一調(diào)標(biāo)。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.27萬元,，較上年決算數(shù)減少1.89萬元，下降87.5%,，主要原因是精簡會議,，嚴格控制會議支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.87萬元,，較上年決算數(shù)增加0.49萬元,，增長128.95%，主要原因是支出科目發(fā)生變化,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額1.50萬元，其中:政府采購貨物支出1.50萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.50萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,。主要用于采購辦公設(shè)備和辦公家具。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對6個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項,，涉及資金21.25萬元，從評價情況來看,，本部門認真貫徹落實縣委,、縣政府工作部署，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),，努力抓好各項工作落實,，項目資金執(zhí)行情況較好，總體上看,，年度績效各項指標(biāo)完成情況良好,。
(二)績效自評結(jié)果
??1.績效目標(biāo)自評表
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2019年度項目績效目標(biāo)自評表 | ||||||
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專項名稱 |
無償獻血、造血干細胞,、遺體及器官捐獻工作經(jīng)費 |
聯(lián)系人及電話 |
何老師??15213726650 | |||
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主管部門 |
墊江縣紅十字會 |
預(yù)算單位 |
墊江縣紅十字會 | |||
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項目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
資金執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率未達100%原因,、下一步措施 | |
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年度總金額 |
1 |
1 |
1 |
100% |
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其中:市級支出 |
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補助區(qū)縣 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||
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大力宣傳無償獻血、造血干細胞和遺體器官捐獻,，征集志愿者100人次 |
開展“三獻”宣傳活動2場,，發(fā)放宣傳資料2000份，征集捐獻志愿者130人次 | |||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因,，下一步改進措施 | |
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舉辦宣傳活動 |
場 |
2 |
2 |
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印制宣傳資料 |
份 |
2000 |
2000 |
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征集捐獻志愿者 |
人次 |
100 |
130 |
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其他說明 |
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無償獻血,、造血干細胞、遺體及器官捐獻工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1萬元,，執(zhí)行數(shù)為1萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是大力宣傳無償獻血，舉辦宣傳活動2場,，印制并發(fā)放宣傳資料2000份,，采集造血干細胞標(biāo)本110余份，助推了我縣無償獻血的發(fā)展;二是新增遺體及人體器官捐獻志愿者17人,，實現(xiàn)捐獻2例,，捐獻腎臟4個、肝臟2個,、角膜2對,，成功移植給6名器官衰竭患者、4名盲人,，弘揚了“人道,、博愛、奉獻”的紅十字精神,。完成了年初績效目標(biāo),。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國 外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74689659,。
