| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15199 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
墊江縣殘疾人聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)主要職責,。
1,、堅持黨的領(lǐng)導。堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義發(fā)展道路，切實增強殘聯(lián)組織的政治性、先進性,、群眾性，匯聚全縣廣大殘疾人推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力,。
2,、加強對廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導。切實承擔引導廣大殘疾人聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，把殘疾人最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍，堅定不移走中國特色社會主義殘疾人事業(yè)發(fā)展道路,。
3,、依法依章獨立自主開展工作。按照縣委和市殘聯(lián)的要求,，指導全縣各級殘聯(lián)按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》和殘疾人代表大會的決議,，開展殘疾人工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,。
4,、團結(jié)動員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)。進一步激發(fā)殘疾人自尊,、自信,、自立、自強精神,，組織動員廣大殘疾人積極 主動融入社會,，圍繞中心、服務(wù)大局,，參與黨委,、政府各項中心工作，讓殘疾人成為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的一支重要力量,。
5,、突出殘聯(lián)代表、服務(wù),、管理的職責,。代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定,。團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護殘疾人合法權(quán)益,。履行法律賦予的職責,，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè),。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用,，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。
6,、拓展殘聯(lián)的組織覆蓋。適應人口流動,、新興群體發(fā)展等新情況,，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))的殘聯(lián)組織覆蓋,，在特殊教育學校,、殘疾人服務(wù)機構(gòu)、“兩新”組織,、福利企業(yè)等殘疾人集中的領(lǐng)域,，建立殘聯(lián)或殘協(xié)，強化基層基礎(chǔ),。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會橋梁紐帶作用,，切實履行協(xié)會“代表、服務(wù),、維權(quán)”職責,。
7、拓展殘聯(lián)的工作覆蓋,。積極探索開展網(wǎng)上殘疾人工作,，大力發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為載體、線上線下互動的“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人服務(wù)”,。打造殘聯(lián)“筑夢善行,、殘健共融”工作服務(wù)品牌，開展助行,、助聽,、助視、助健,、助居,、助教、助保障,、助就業(yè),、助維權(quán)、助精神提升等“十助”行動。優(yōu)化殘疾人服務(wù)體系,，創(chuàng)新殘聯(lián)工作方式方法和工作評價機制,。引導、培育,、管理好助殘社會組織,。
8、研究指導殘聯(lián)自身改革和建設(shè),。加強理論政策研究,，開展殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作，及時為縣委,、縣政府決策提出建議,。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè),，動員社會理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人,，消除歧視、偏見和障礙,。表彰,、宣傳殘疾人自強模范，培養(yǎng)推薦殘疾人人才,，開展殘疾人培訓,。
9、完成縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
墊江縣殘疾人聯(lián)合會是在縣委,、縣政府領(lǐng)導下負責全縣殘疾人工作的群眾團體,，內(nèi)設(shè)一科一室,即:辦公室、業(yè)務(wù)科;下屬全額撥款事業(yè)單位一個,即:殘疾人服務(wù)總社,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。本部門2019年度收入總計2,073.30萬元,，支出總計2,073.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加573.71萬元,、上浮38.26%,，主要原因是上級專項資金比去年增加,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況,。本部門2019年度收入合計2.058.41萬元,，較上年決算增加567.77萬元，上浮38.08%,，主要原因是上級專項資金比去年增加,。 其中:財政撥款收入2.058.41萬元，占100.0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.89萬元,。
3.支出情況,。本部門2019年度支出合計1.888.73萬元，較上年決算數(shù)增加404.03萬元,，上浮27.2%,，主要原因是加強項目資金檢查驗收力度，及時支付,。其中:基本支出254.92萬元,，占13.5%;項目支出1633.81萬元，占86.5%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.57萬元,，較上年決算數(shù)增加169.68萬元，增長1139.0%,，主要原因是部分項目根據(jù)合同要求,，需一年過后驗收合格后支付部分款項。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況,。本部門2019年度財政撥款收入2.058.41萬元，較上年決算增加567.77萬元,，上浮38.08%,。主要原因是上級專項資金也較去年增加。較年初預算數(shù)增加1190.9萬元,，增長137.2%,。主要原因是上級資金預算增加及時劃撥到賬。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.89萬元,。
2.支出情況,。本部門2019年度財政撥款支出1.888.73萬元，較上年決算數(shù)增加404.03萬元,，上浮27.2%,。加強項目資金檢查驗收力度，及時支付,。較年初預算數(shù)增加1190.9萬元,，增長137.2%。主要原因是上級資金預算增加及時劃撥到賬,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.57萬元，較上年決算數(shù)增加169.68萬元,，增長1139.0%,，主要原因是部分項目根據(jù)合同要求，需一年過后驗收合格后支付部分款項,。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款收入1911.41萬元,，較上年決算增加595.33萬元,，上浮45.23%。主要原因是上級專項資金也較去年增加,。較年初預算數(shù)增加1043.9萬元,，增長120.33%。主要原因是上級資金預算增加及時劃撥到賬,。此外,，年初般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.57萬元。
2.支出情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1737.42萬元,，較上年決算數(shù)增加422.97萬元，上浮32.18%,。加強項目資金檢查驗收力度,，及時支付。較年初預算數(shù)增加1043.9萬元,，增長120.33%,。主要原因是上級資金預算增加及時劃撥到賬。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.57萬元,，較上年決算數(shù)增加175.62萬元，增長1962.23%,，主要原因是部分項目根據(jù)合同要求,，需一年過后驗收合格后支付部分款項,。
4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.64萬元,，占0.04%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，下降0.0%,，主要原因是嚴格按照年初預算開支費用,。
(2)社會保障與就業(yè)支出1717.92萬元，占98.8%,，較年初預算數(shù)增加963.92萬元,，增長127.8%，主要原因是單位項目增加,，物價上漲，支出增加,。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.94萬元,，占0.51%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是嚴格按年初預算開支費用。
(4)住房保障支出9.93萬元,，占0.57%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是嚴格按照年初預算開支費用,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出244.04萬元,。其中:人員經(jīng)費152.99萬元,，較上年決算數(shù)減少25.7萬元，下降14.38%,，主要原因是單位人員減少,，減人減資。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資,，津貼補貼,，獎金，社會保障繳費等,。公用經(jīng)費91.05萬元,，較上年決算數(shù)減少9.71萬元，下降11.94%,，主要原因是單位人員減少,，減人減資,。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費，印刷費,，郵電費,，培訓費，差旅費,，勞務(wù)費等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入147萬元，較上年決算數(shù)減少23.25萬元,，下降13.66%,，財政下達的政府性基金較去年減少。本年支出147萬元,，較上年決算數(shù)減少23.25萬元,，下降13.66%，主要原因是收入減少,，支出減少,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.78萬元,，較年初預算數(shù)減少1.2萬元，下降17.19%,，主要原因是我會認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，在公務(wù)接待費上全年實際支出較預算和決算均有所下降。,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算增加0.00萬元,，增長0.00%,，與年初預算一致，較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，與上年持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，與年初預算一致,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，與上年持平。
公務(wù)車運行維護費3.82萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研,，檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過路費,、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)下降1萬元，下降17.19%,，主要原因是我會認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，控制公務(wù)用車次數(shù)。
公務(wù)接待費1.95萬元,，主要用于接待市級來墊調(diào)研,，檢查殘疾人工作等，費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.51%，主要原因是嚴格按照八項規(guī)定精神,，控制接待人數(shù),。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.51%,，主要原因是嚴格按照八項規(guī)定精神,，控制接待人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待50批次336人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費58.04元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.82萬元,。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出91.05萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支單位辦公費,，郵電費,，勞務(wù)費，公務(wù)用車運行維護費,、公務(wù)接待費,，差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加9.71萬元,，增長11.93%,，主要原因是績效工資、基本養(yǎng)老保險經(jīng)費,、辦公費等經(jīng)費增加,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額163.2萬元，其中:政府采購貨物支出32.9萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出130.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額163.2萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。主要用于采購殘疾人輔助器具,、殘疾人無障礙改造建設(shè)，為殘疾人購買商業(yè)保險等,。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費六大類項目開展了績效自評,，分別是:殘疾人康復工作,，殘疾人教育和就業(yè)工作，殘疾人維權(quán)工作,，殘疾人文化體育工作,，殘疾人組織聯(lián)絡(luò)工作，政府購買殘疾人服務(wù);共涉及資金1447萬元,，包括縣級預算資金600萬元,，市級資金847萬元。
(二)績效目標自評結(jié)果,。
績效目標自評結(jié)果具體見下表,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道,。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:羅娟023-74525740,。
附:1、收入支出決算表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8,、機構(gòu)運行信息表
