| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15200 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
中國共產(chǎn)黨墊江縣委政法委員會2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.根據(jù)縣委和市委政法委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施,，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;
2.組織,、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理突發(fā)性事件和群體性事件;
3.支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法各部門密切配合,，督促大案要案的查處工作;
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;
5.組織,、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推進社會矛盾化解和社會治理創(chuàng)新,，落實平安建設(shè)措施,，營造安定的社會環(huán)境;
6.檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況，指導(dǎo)政法部門研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法;
7.負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)本地區(qū)防范和處理“法輪功”等邪教組織,，加強對邪教人員防控、幫教和轉(zhuǎn)化等工作;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本地區(qū)國家安全工作;
9. 指導(dǎo),、協(xié)調(diào)本地區(qū)法律工作者學(xué)習(xí)宣傳黨的方針政策,，組織開展法學(xué)研究活動，法學(xué)交流等工作;
10.協(xié)助縣委及組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,，研究加強本地區(qū)政法隊伍建設(shè)的具體措施;
11.組織,、推動政法部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，協(xié)助紀(jì)檢部門查辦違法違紀(jì)案件;
12.組織,、指導(dǎo)策劃政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作，研判政法維穩(wěn)輿情信息;及時向縣委報告政法工作的重大情況;
13.完成縣委和上級黨委政法委交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置
政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu):政治處、辦公室,、執(zhí)法督查科,、國安辦秘書科、反邪教協(xié)調(diào)科,、平安建設(shè)指導(dǎo)科(綜治督導(dǎo)科),、維穩(wěn)指導(dǎo)科。
法學(xué)會內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室,、會員聯(lián)絡(luò)科,。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括法學(xué)會,。
(四)機構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,，對此專門說明如下:根據(jù)三定方案，原縣綜治辦,、縣委防邪辦撤銷,，其職能職責(zé)并入縣委政法委,，其內(nèi)設(shè)科室整體轉(zhuǎn)入縣委政法委科室;縣委政法委國安科調(diào)整為縣委國安辦秘書科,，設(shè)在縣委政法委;增設(shè)維穩(wěn)指導(dǎo)科,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1,364.32萬元,，支出總計1,364.32萬元,。收支較上年決算數(shù)增加309.88萬元、增長29.39%,，主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項納入財政預(yù)算收入,。
2.收入情況。2019年度收入合計1,304.22萬元,，較上年決算數(shù)增加408.56萬元,，增長45.62%，主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項增加,。其中:財政撥款收入1,304.22萬元,，占100.0%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.1萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計1,344.32萬元,，較上年決算數(shù)增加349.98萬元，增長35.2%,，主要原因是掃黑除惡專項支出和人員工資福利支出,。其中:基本支出628.92萬元,，占46.78%;項目支出715.4萬元,，占53.22%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元,，較上年決算數(shù)減少40.1萬元，下降66.72%,，主要原因是上級劃撥的政法專項工作經(jīng)費,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,364.32萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加309.88萬元,，增長29.39%,。主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項的增加,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,304.22萬元,，較上年決算數(shù)增加408.56萬元,，增長45.62%。主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項的增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加315.35萬元,，增長31.89%。主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項的增加,，如年中追加安排的平安建設(shè)經(jīng)費(政法罰收款)153萬元,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.1萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支1,344.32萬元，較上年決算數(shù)增加349.98萬元,，增加35.2%,。主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項增加。較年初預(yù)算數(shù)增加355.45萬元,，增長35.95%,。主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元,，較上年決算數(shù)減少40.1萬元，下降66.72%,，主要原因是主要原因是上級劃撥款項和追加項目款項增加,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,219.52萬元,，占90.72%,，較年初預(yù)算數(shù)增加315.45萬元，增長34.89%,，主要原因是主要原因是掃黑除惡經(jīng)費,、反邪社工薪資、反邪工作經(jīng)費和人員政策性工資增資調(diào)整等支出,。
(2)公共安全支出40.84萬元,，占3.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加40萬元,，增長4,761.9%,，主要原因是掃黑除惡專項經(jīng)費支出增加。
(3)教育支出1.01萬元,，占0.08%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是人員的培訓(xùn)支出與預(yù)算一致,。?
(4)社會保障與就業(yè)支出49.49萬元,，占3.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是人員社保繳費支出與預(yù)算一致。
(5)衛(wèi)生健康支出15.53萬元,，占1.16%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是人員的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出與預(yù)算一致,。
(6)住房保障支出17.93萬元，占1.33%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是人員的住房保障支出與預(yù)算一致,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出628.92萬元,。其中:人員經(jīng)費362.82萬元，較上年決算數(shù)增加47.02萬元,，增長11.47%,，主要原因是人員政策性工資調(diào)整、反邪社工薪資,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費等。公用經(jīng)費266.1萬元,，較上年決算數(shù)增加189.96萬元,，增長249.49%,，主要原因是本年度追加反邪教社工工資104萬元,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費,、電話費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計18.7萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.46萬元,，下降11.63%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少2.22萬元,，下降10.61%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用2.4萬元,，主要是用于市委組織部,、市委政法委聯(lián)合下文安排部署各區(qū)縣委政法委書記赴新加坡學(xué)習(xí)社會治理先進經(jīng)驗。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.4萬元,，增長100.0%，主要原因是本年度參加市委組織部、市委政法委聯(lián)合下文組織的新加坡學(xué)習(xí),，年初預(yù)算未安排因公出國(境)費用,。較上年支出數(shù)增加2.4萬元，增長100.0%,，主要原因是本年度參加市委組織部,、市委政法委聯(lián)合下文組織的新加坡學(xué)習(xí)。
公務(wù)車購置費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是今年未購置公務(wù)車輛。
公務(wù)車運行維護費9.5萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.5萬元,，下降32.14%，主要原因是主要原因是加強管理,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少4.4萬元,，下降31.65%,，主要原因是加強管理，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。
公務(wù)接待費6.8萬元，主要用于接待主要用于接待同級單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,，接受上級和其他部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬元，下降5.03%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,。較上年支出數(shù)減少0.22萬元,，下降3.13%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，1人;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待87批次826人，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費82.32元,，車均購置費0萬元,，車均維護費9.5萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出266.1萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水電費,、電話網(wǎng)絡(luò)費、差旅費,、維修維護費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、其他交通費用,、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加189.96萬元,，增長249.49%,，主要原因是主要原因是本年度追加反邪教社工工資104萬元。此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出1.68萬元,，較上年決算數(shù)減少22.46萬元，下降93.04%,，主要原因是取消部分會議和宣傳等支出,，同時進一步加強了有關(guān)管理。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出51.01萬元,，較上年決算數(shù)增加21.62萬元,，增長73.56%，主要原因是本年度培訓(xùn)次數(shù)增加,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中,，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明
2019年度我單位未進行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項，涉及資金444.5萬元,。從評價情況來看,，鐵路護路聯(lián)防工作經(jīng)費項目涉及全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，鐵路里程數(shù)43.3公里,，我委在深化平安建設(shè),、完善暢通鐵路運行方面，立足實際整合資源,，創(chuàng)新工作方法,，認(rèn)真指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道在鐵路安全運行保障方面發(fā)揮重要作用，使全縣鐵路護路工作邁上新臺階,。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
鐵路護路聯(lián)防工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況較好。一是全年未發(fā)生一起鐵路安全事故;二是群眾滿意度達到90%;三是完滿完成上級部門對鐵路護路的考慮任務(wù),，并得到上級高度肯定,。項目全年預(yù)算數(shù)為98萬元，執(zhí)行數(shù)為98萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是涉鐵鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道9個，占比34.6%,，二是轄區(qū)高鐵里程43.3公里,，三是高鐵護路人員50余人,，每天分區(qū)域分時間定時巡邏，排查安全隱患,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是高鐵附近有傾倒工程垃圾現(xiàn)象，二是高鐵沿線少數(shù)居民有違規(guī)搭建彩鋼棚現(xiàn)象,。下一步改進措施,，一是加強隱患排查力度,，護路隊員要增強高度責(zé)任感,，每天在各自巡邏區(qū)域開展認(rèn)真排查，發(fā)現(xiàn)問題立即向上級報告并做好現(xiàn)場應(yīng)急處置工作,。二是縣護路辦加大對涉鐵鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道護路工作的指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查,，通過定期和不定期抽查方式全面掌握護路工作安全動態(tài),。三是加大護路安全宣傳力度，組織工作人員進村入戶向群眾宣傳護路安全工作常識,，發(fā)放宣傳資料,，進行場鎮(zhèn)集中宣傳，將宣傳進學(xué)習(xí),，進企業(yè),，進社區(qū)多種方式橫向到邊，縱向到底全方位寬領(lǐng)域深層次進行宣傳全覆蓋,，讓廣大群眾對鐵路安全意識入腦入心,，增強群眾安全感、幸福感,、獲得感,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74606057
