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一,、部門基本情況

(一)職能職責(zé),。根據(jù)墊江委辦發(fā)〔2019〕30號文件我委現(xiàn)行的職能職責(zé)共計設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:

綜合部:負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，組織協(xié)調(diào)機關(guān)綜合性事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)督辦督查考核工作,。負(fù)責(zé)文秘、信息,、機要,、保密、檔案管理,、政府采購工作,。組織議案提案辦理。負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn),、法制建設(shè),、綜合治理工作。負(fù)責(zé)園區(qū)網(wǎng)站,、微信公眾號等媒體管理,。

黨群部:負(fù)責(zé)園區(qū)黨建、黨風(fēng)廉政,、群團,、組織、宣傳,、意識形態(tài),、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事,、機構(gòu)編制,、脫貧攻堅工作。

規(guī)劃住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部:負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃編制和實施建設(shè)項目規(guī)劃管理,。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施項目策劃包裝及資金爭取,，參與建設(shè)項目的技術(shù)審查。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)計劃并監(jiān)督實施,。負(fù)責(zé)已征地及建成區(qū)范圍內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治工作,。協(xié)助開展違法建筑查處工作。

經(jīng)濟發(fā)展部:負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類專項資金爭取,。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)統(tǒng)計和經(jīng)濟運行分析,。負(fù)責(zé)各類示范園區(qū)申報、創(chuàng)建和管理工作,。

招商部:負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)研究,、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資及招商項目包裝策劃,、宣傳推介,、洽談、跟蹤、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)園區(qū)對外經(jīng)濟交流與合作,。協(xié)助入園企業(yè)選址。組織園區(qū)招商引資項目監(jiān)督實施,。

征地事務(wù)部:負(fù)責(zé)園區(qū)年度建設(shè)用地計劃編制及實施,。協(xié)助實施園區(qū)土地征收、拆遷安置,。配合開展土地供應(yīng)管理和執(zhí)法檢查,。

財務(wù)部:負(fù)責(zé)園區(qū)財政預(yù)算、決算,、結(jié)算工作,。負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)及實施。負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)管理,、固定資產(chǎn)管理工作,。

應(yīng)急和生態(tài)環(huán)境部:貫徹落實安全生產(chǎn)和環(huán)境保護法律、法規(guī),。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護宣傳,、教育工作。編制園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護應(yīng)急預(yù)案并組織開展演練,。擬訂園區(qū)安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃,。督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和環(huán)境保護主體責(zé)任。負(fù)責(zé)入園企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和環(huán)境保護日常巡查,。協(xié)助有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護執(zhí)法工作,。

澄溪組團工作部:負(fù)責(zé)澄溪組團日常事務(wù)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、企業(yè)服務(wù),、信訪穩(wěn)定及協(xié)助安全監(jiān)管等工作,。

(二)機構(gòu)設(shè)置。重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會為縣政府派出機構(gòu),，下設(shè)墊江縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心,，服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個機構(gòu):綜合科、企業(yè)行政審批服務(wù)科,、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)科,、企業(yè)人力資源服務(wù)科。

(三)單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位為墊江縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心,。

(四)機構(gòu)改革情況,。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下:一是機構(gòu)改革情況。根據(jù)墊江委辦發(fā)〔2019〕30號文件要求,，全縣招商引資職責(zé)劃出至縣招商投資促進局;加強園區(qū)項目策劃,、包裝及招商引資，非公企業(yè)黨建,、群團工作,。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。根據(jù)墊江財政發(fā)〔2019〕171號文件要求我委財政實施了改革,，實行獨立封閉運行財政體制,。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2019年度收入總計71,，350.42萬元，支出總計71,，350.42萬元,。收支較上年決算數(shù)增加46，401.2萬元,、增長185.98%,，主要原因是園區(qū)財政體制改革，主要招商引資工作加強,、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進較快。

2.收入情況,。2019年度收入合計67,，491.63萬元，較上年決算數(shù)增加42,，584.73萬元,，增長170.98%，主要原因是商業(yè)用地出讓增加,，科技資金投入增加等,。其中:財政撥款收入67,，491.63萬元,，占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3，858.78萬元,。

3.支出情況,。2019年度支出合計71,，274.32萬元，較上年決算數(shù)增加47,，806.88萬元,，增長203.72%,，主要原因是征地拆遷工作增多以及基礎(chǔ)設(shè)施建筑增加。其中:基本支出1,，586.8萬元,，占2.23%;項目支出69，687.51萬元,，占97.77%;此外,，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.10萬元,，較上年決算數(shù)減少1，405.68萬元,，下降94.86%,，主要原因是項目進度推進快。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計71,，321.5萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加46，401.19萬元,，增長186.2%,。主要原因是招商引資工作加強、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進較快,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入43,，819.88萬元,，較上年決算數(shù)增加39，540.47萬元,，增長923.97%,。主要原因是招商引資工作加強、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進較快,。較年初預(yù)算數(shù)增加43，156.67萬元,，增長6,，507.24%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費支出預(yù)算40779.67萬元,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,，377萬元。

2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46，149.7萬元,，較上年決算數(shù)增加41,，856.88萬元，增長975.04%,。主要原因是招商引資工作加強,、商業(yè)及綜合用地等拆遷工作增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進較快,。較年初預(yù)算數(shù)增加45,，486.49萬元，增長6,，858.54%,。主要原因根據(jù)我委財政體制改革后，項目經(jīng)費按照追加預(yù)算的形式撥付,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.18萬元，較上年決算數(shù)增加47.18萬元,，增長100%,，主要原因是各項工作進度加快。

4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出35,，796.34萬元，占77.57%,，較年初預(yù)算數(shù)增加35,，261.44萬元，增長6,，592.16%,，主要原因是我委財政體制改革后，項目經(jīng)費按照追加預(yù)算的形式撥付,。

(2)教育支出2.07萬元,，占0.00%，與年初預(yù)算數(shù)持平,。

(3)社會保障與就業(yè)支出72.8萬元,，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.76萬元,，增長1.05%,，主要原因是政策性增員增資,。

(4)衛(wèi)生健康支出24.76萬元，占0.05%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出10，224.29萬元,，占22.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10，224.29萬元,，增長100%,，主要原因是土地出讓增加，征地拆遷面積增廣,。

(6)住房保障支出29.44萬元,，占0.06%，與年初預(yù)算數(shù)持平,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,，586.8萬元。其中:人員經(jīng)費649.68萬元,，較上年決算數(shù)增加75.37萬元,，增長13.12%，主要原因是政策性增員增資,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費937.12萬元，較上年決算數(shù)增加890.12萬元,，增長1,，893.87%，主要原因是增加了辦公室租金等,。公用經(jīng)費用途主要包括如辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、差旅費、公務(wù)用車維護費等,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,，452.87萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入23,，671.75萬元,，較上年決算數(shù)增加3，044.26萬元,，增長14.76%,，主要原因是征地拆遷項目增加。本年支出25,，124.62萬元,，較上年決算數(shù)增加5，950萬元,，增長31.03%,，主要原因是征地拆遷面積增多,。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計9.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.01萬元,，增長75.66%,，主要原因是公務(wù)用車維護費預(yù)算少了。較上年支出數(shù)減少10.71萬元,，下降53.5%,，主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪,。

1.“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元，本單位2019年未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,。較上年支出數(shù)減少14.59萬元，下降100%,，主要原因是未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。

公務(wù)車購置費0萬元，主要是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車購置費用,。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年數(shù)持平，主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車購置費用,。

公務(wù)車運行維護費9.11萬元,，主要用于機要文件交換、接待招商引資客商,、市內(nèi)因公出行,、安全環(huán)保業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.11萬元,，增長82.2%,，主要原因是安全環(huán)保檢查增加、今年招商引資客商增多,。較上年支出數(shù)增加3.99萬元,，增長77.93%，主要原因是安全環(huán)保檢查增加,、今年招商引資客商增多導(dǎo)致費用增加,。??

公務(wù)接待費0.2萬元，主要用于接待國內(nèi)其他市縣園區(qū)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研園區(qū)工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降33.33%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.11萬元,，下降35.48%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待5批次36人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費55.56元,，車均購置費0萬元，車均維護費9.11萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出937.12萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務(wù)車運行維護費,、差旅費、郵電費,、租賃費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加890.12萬元，增長1,，893.87%,，主要原因是今年支付了辦公室及廠房的租金。

此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.16萬元,，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降20%,，主要原因是會議減少,，很多會議都在本單位進行,，減少不必要的支出,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.72萬元，較上年決算數(shù)減少32.39萬元,，下降97.83%,，主要原因是今年沒得大型的集中培訓(xùn)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(三)政府采購支出情況說明。 2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對2個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金66667萬元,。

(二)績效自評結(jié)果

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企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目設(shè)定實現(xiàn)規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)值800,000萬元，企業(yè)入庫稅金突破2.6億元,，新增規(guī)上企業(yè)10戶,。項目全年預(yù)算數(shù)為66,667萬元，執(zhí)行數(shù)為66,667萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是全年實現(xiàn)總產(chǎn)值418,000萬元，入庫稅金19,444萬元,，二是新增規(guī)上企業(yè)3家,，全年兌現(xiàn)39家企業(yè)優(yōu)惠政策5,760萬元，13家標(biāo)準(zhǔn)廠房減免租金387萬元,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是整個經(jīng)濟環(huán)境下滑，導(dǎo)致投資者投資意向不強烈,，二是入園企業(yè)項目建設(shè)及投產(chǎn)速度較慢等,。下一步改進措施，一是全力以赴推進在建項目建成投產(chǎn),，二是幫助企業(yè)申報政策,，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)效,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74513729

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