| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15202 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是縣委主管全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的縣委工作機(jī)構(gòu)，主要職能職責(zé)是:
1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu),、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu),、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系,、安排人事,、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系,，組織和落實(shí)黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署和市委、縣委工作要求,，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線,。
2.貫徹落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī),，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)、檢查執(zhí)行情況,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,。
3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助民主黨派,、縣工商聯(lián)做好干部管理工作,，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。
4.負(fù)責(zé)聯(lián)系全縣各民主黨派,，通報(bào)情況,、反映意見(jiàn),，貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策,，支持、幫助全縣民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),，做好支持全縣民主黨派履行職責(zé),、發(fā)揮作用的工作。
5.貫徹落實(shí)黨的民族工作方針,、政策和法律法規(guī),，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問(wèn)題,，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,，依法管理民族事務(wù)，全面促進(jìn)全縣民族事業(yè)發(fā)展,。
6.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣宗教工作,，貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況，依法管理宗教行政事務(wù),、保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),、維護(hù)宗教界合法權(quán)益、抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透,，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向,，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,，牽頭開(kāi)展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,，開(kāi)展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。貫徹落實(shí)黨中央,、市委海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策,、規(guī)劃和縣委的相關(guān)的工作部署，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)香港,、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策,，貫徹執(zhí)行黨中央國(guó)務(wù)院、市委市政府確定的對(duì)臺(tái)工作的方針政策,，聯(lián)系香港,、澳門、中國(guó)臺(tái)灣有關(guān)黨派,、團(tuán)體及代表人士,，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，做好臺(tái)胞,、臺(tái)屬有關(guān)工作,。
8.參與制定、推動(dòng)貫徹落實(shí)黨中央,、市委和縣委鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針和政策,，調(diào)查研究我縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見(jiàn),，團(tuán)結(jié),、服務(wù)、引導(dǎo),、教育我縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士,，促進(jìn)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
9.負(fù)責(zé)聯(lián)系,、培養(yǎng)全縣無(wú)黨派代表人士,，支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè),、發(fā)揮作用,。調(diào)查研究我縣黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士,，開(kāi)展思想政治工作,，指導(dǎo)縣級(jí)有關(guān)單位、企事業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開(kāi)展黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作,。做好全縣出國(guó)和歸國(guó)留學(xué)人員統(tǒng)戰(zhàn)工作,。
10.統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，管理僑務(wù)行政事務(wù),，貫徹黨中央,、市委僑務(wù)工作政策和規(guī)劃，調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作,，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)及代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳,、文化交流,、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在我縣的合法權(quán)利和利益,。
11.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論政策研究工作。研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)同有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置,。
12.協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委統(tǒng)戰(zhàn)委員,。受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作,。指導(dǎo)墊江社會(huì)主義學(xué)院工作。做好全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作,。
13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、直屬單位和主管的社會(huì)組織黨建工作。
14.完成縣委交辦的其他任務(wù),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。中共墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)辦公室,、干部科,、民主黨派工作科、民族宗教工作科,、港澳臺(tái)僑統(tǒng)戰(zhàn)工作科,、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科;下屬事業(yè)單位墊江縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心;歸口管理墊江縣歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)未進(jìn)行獨(dú)立核算，納入辦公室預(yù)算管理,。2019年末,，機(jī)關(guān)實(shí)有在職人數(shù)21人(統(tǒng)戰(zhàn)部行政10人、機(jī)關(guān)工勤1人;統(tǒng)一戰(zhàn)線服務(wù)中心事業(yè)7人;僑聯(lián)行政3人)。
(三)單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位納入本部門2019年度決算編制。
二,、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)617.7萬(wàn)元，支出總計(jì)617.7萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)減少196.88萬(wàn)元,、下降24.17%，主要原因是一是減少城市建設(shè)費(fèi)(基督教堂建設(shè))166.88萬(wàn)元;二是減少少數(shù)民族扶貧資金30萬(wàn)元,。
2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)573.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加45.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.61%,，主要原因是天主教堂維修經(jīng)費(fèi)增加，新中國(guó)成立70周年慶?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)增加等,。其中:財(cái)政撥款收入573.72萬(wàn)元，占100%,。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.99萬(wàn)元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)616萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少194.9萬(wàn)元,，下降24.04%，主要原因減少城市建設(shè)費(fèi)(基督教堂建設(shè)),，減少少數(shù)民族扶貧資金等,。其中:基本支出412.77萬(wàn)元，占67.01%;項(xiàng)目支出203.22萬(wàn)元,，占32.99%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.71萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.97萬(wàn)元,，下降53.53%，主要原因是存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù),。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)617.7萬(wàn)元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少196.88萬(wàn)元,，下降24.17%。主要原因一是減少城市建設(shè)費(fèi)(基督教堂建設(shè))166.88萬(wàn)元;二是減少少數(shù)民族扶貧資金30萬(wàn)元,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入573.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加45.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.61%,。主要原因是天主教堂維修經(jīng)費(fèi)增加，新中國(guó)成立70周年慶?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)增加等,。較年初預(yù)算數(shù)增加104.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.37%,。主要原因是天主教堂維修經(jīng)費(fèi)增加,，新中國(guó)成立70周年慶祝活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加等,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.99萬(wàn)元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出616萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少177.33萬(wàn)元，下降22.35%,。主要原因是減少城市建設(shè)費(fèi)(基督教堂建設(shè)),，減少少數(shù)民族扶貧資金。較年初預(yù)算數(shù)增加147.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)31.39%,。主要原因是天主教堂維修經(jīng)費(fèi)增加，新中國(guó)成立70周年慶?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)增加等,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.71萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.97萬(wàn)元,，下降53.53%，主要原因是存量資金調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù),。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出493.12萬(wàn)元，占80.05%,，較年初預(yù)算數(shù)增加147.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42.53%,，主要原因是天主教堂維修經(jīng)費(fèi),、新中國(guó)成立70周年慶?；顒?dòng)等經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
(2)教育支出0.93萬(wàn)元,，占0.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出54.55萬(wàn)元，占8.86%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(4)衛(wèi)生健康支出13.09萬(wàn)元,，占2.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，與年初持平,，主要原因是因政策性人員增支調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)。
(5)農(nóng)林水支出40.00萬(wàn)元,，占6.49%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(6)住房保障支出14.30萬(wàn)元，占2.32%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出412.77萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)306.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.39萬(wàn)元,，下降5.08%,，主要原因是人員調(diào)出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括如“基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)”等,。公用經(jīng)費(fèi)106.7萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加56.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.99%,，主要原因是天主教堂維修經(jīng)費(fèi)增加,、新中國(guó)成立70周年慶?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)增加、會(huì)議費(fèi)增加,、差旅費(fèi)等增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如“辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)”等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年支出0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少17.57萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.94萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.69萬(wàn)元,，增長(zhǎng)175.08%，主要原因是因公出境組團(tuán)1個(gè),，3人赴臺(tái),，主要用于同名鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)文化交流未納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加5.64萬(wàn)元,，增170.91%,，主要是用于因公赴臺(tái)同名鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)文化交流。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出除因公赴臺(tái)外均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用5.7萬(wàn)元,，主要是用于因公赴臺(tái)同名鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)文化交流費(fèi)用，支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,，主要原因是因公出境組團(tuán)1個(gè)，3人赴臺(tái),，主要用于同名鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)文化交流未納入年初預(yù)算,。較上年支出數(shù)增加5.70萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是用于因公赴臺(tái)同名鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)貿(mào)文化交流,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，較上年支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是去年和今年未購(gòu)置公務(wù)用車,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，與年初持平,。較上年支出增加0萬(wàn)元與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元,，主要用于接待市委統(tǒng)戰(zhàn)部,、市民宗委、市委臺(tái)辦,、市僑辦等部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.31%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.06萬(wàn)元,，下降1.82%,，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，3人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次350人,，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)92.57元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.7萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、其他交通費(fèi)用等開(kāi)支,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加56.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.99%,，主要原因是召開(kāi)了新中國(guó)成立70周年慶?；顒?dòng)，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大,。?此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出24.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)116.7%,，主要原因是新中國(guó)成立70周年慶祝活動(dòng),。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出4.07萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少4.56萬(wàn)元，下52.84%,，主要原因是減少市外培訓(xùn)支出,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,，本單位沒(méi)有公務(wù)用車編制,，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng),，涉及資金204萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，項(xiàng)目支出績(jī)效管理的重視程度進(jìn)一步提升，項(xiàng)目有序開(kāi)展,，執(zhí)行和完成情況較好,，資金使用比較規(guī)范。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本部門根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo):本部門重點(diǎn)組織對(duì)宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),，項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的學(xué)習(xí)還不夠系統(tǒng),、深入，一定程度上影響了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理的科學(xué)性,、規(guī)范性,。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，制訂切實(shí)可操作的績(jī)效目標(biāo)管理辦法,，定期跟蹤落實(shí),，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，嚴(yán)格依法監(jiān)督,。2019年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表附后,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-85650041
