| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15206 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣人民武裝部民兵訓(xùn)練基地2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責。負責全縣國防動員,，兵員征集,，民兵組織建設(shè)、軍事訓(xùn)練,，涉軍維權(quán),，軍事設(shè)施保護,，學(xué)生軍訓(xùn)，國防教育,，應(yīng)急搶險等工作,。
(二)機構(gòu)設(shè)置。中國人民解放軍重慶市墊江縣人民武裝部屬于軍隊序列,，內(nèi)設(shè)軍事科,、政治工作科、保障科,。其下屬墊江縣民兵軍事訓(xùn)練基地和墊江縣民兵武器裝備倉庫屬于地方事業(yè)編制,。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，由于人武部機關(guān)人員屬于軍隊人員軍隊編制,、執(zhí)行的是軍隊會計制度。其納入本部門2019年度決算編制的墊江縣民兵軍事訓(xùn)練基地,、和墊江縣民兵武器裝備倉庫,。
(四)機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,，但對其下屬地方事業(yè)單位和經(jīng)費保障沒有改變,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計494.73萬元,，支出總計494.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加155.96萬元,、增長46.04%,，主要原因是人員正常增資、物價上漲,、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等。
2.收入情況,。2019年度收入合計494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元，增長46.05%,，主要原因是人員正常增資,、物價上漲、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等,。(其中:財政撥款收入494.67萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計494.67萬元，較上年決算數(shù)增加155.96萬元,，增長46.05%,，主要原因是人員正常增資、物價上漲,、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等,。其中:基本支出179.59萬元，占36.31%;項目支出315.07萬元,，占63.69%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平，主要原因是收支平衡,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計494.73萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加155.96萬元，增長46.04%,。主要原因是主要原因是人員正常增資,、物價上漲、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入494.67萬元，較上年決算數(shù)增加155.96萬元,，增長46.05%,。主要原因是物價上漲和征兵工作役前訓(xùn)練時間按有級要求延長。較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元,，下降0.79%,。主要原因是18、19年征兵體檢費增加,，我部18年按7萬元撥付給縣醫(yī)院,，醫(yī)院認為每年需要40萬元，他們給縣政府報告需要補助體檢費,，縣征兵領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定補助縣醫(yī)院15萬元,。我部財務(wù)人員認為今后體檢費都由財政直接撥款給縣醫(yī)院體檢費，19年預(yù)算時就沒有預(yù)算體檢費這項。最后通過協(xié)調(diào),，18,、19年給予縣醫(yī)院體檢費22萬元。故年中追加體檢費22萬元,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元，增長46.05%,。主要原因是人員正常增資,、物價上漲、民兵軍事訓(xùn)練和兵役征集改革等,。較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元,，下降0.79%。主要原因是征兵工作體檢費年初沒有納入預(yù)算,，原因是縣醫(yī)院征兵工作體檢費增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平，主要原因是收支平衡,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出195.98萬元，占39.62%,，較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元,，下降1.98%，主要原因是年初征兵工作體檢費沒有納入預(yù)算,。
(2)國防支出255萬元,，占51.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
(3)教育支出0.51萬元,，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
(4)社會保障與就業(yè)支出27.30萬元,，占5.52%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。(5)衛(wèi)生健康支出7.44萬元,，占1.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
(6)住房保障支出8.43萬元,，占1.70%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出179.59萬元。其中:人員經(jīng)費177.09萬元,，較上年決算數(shù)增加69.24萬元,，增長64.2%，主要原因是正常增資,。人員經(jīng)費用途主要包括2個事業(yè)單位工作人員基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費2.5萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元,，增長3.73%,，主要原因是物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初和上年持平，主要原因是我單位執(zhí)行軍隊會計制度,，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費,。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，主要原因是按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出27.51萬元,，較上年決算數(shù)增加21.89萬元，增長389.5%,，主要原因是征兵工作役前訓(xùn)練培訓(xùn),。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019我單位未發(fā)生政府采購員事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金75萬元,。從評價情況來看按年初績效申報的產(chǎn)出指標,、效益指標和滿意度都達到了100%。
(二)績效自評結(jié)果
兵役征集項目績效目標綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目總體完成辦好,，資金發(fā)揮效率高。項目資金按工作進度支付,。保證了資金的合理,、合法,、高效動作,。項目全年預(yù)算數(shù)為75萬元,，執(zhí)行數(shù)75萬元，完成預(yù)算100%,。主要產(chǎn)出和效果:完成了上級軍事機關(guān)下達的兵員征集任務(wù),。完成任務(wù)率100%。增加了國防力量建設(shè),。
績效目標表如下:
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-87722781,。
