| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15206 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣人民武裝部民兵訓練基地2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責,。負責全縣國防動員,，兵員征集,，民兵組織建設、軍事訓練，涉軍維權(quán),，軍事設施保護,，學生軍訓，國防教育,，應急搶險等工作,。
(二)機構(gòu)設置。中國人民解放軍重慶市墊江縣人民武裝部屬于軍隊序列,，內(nèi)設軍事科,、政治工作科、保障科,。其下屬墊江縣民兵軍事訓練基地和墊江縣民兵武器裝備倉庫屬于地方事業(yè)編制,。
(三)單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看,，由于人武部機關人員屬于軍隊人員軍隊編制,、執(zhí)行的是軍隊會計制度。其納入本部門2019年度決算編制的墊江縣民兵軍事訓練基地,、和墊江縣民兵武器裝備倉庫,。
(四)機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,，但對其下屬地方事業(yè)單位和經(jīng)費保障沒有改變,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計494.73萬元,，支出總計494.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加155.96萬元,、增長46.04%,，主要原因是人員正常增資、物價上漲,、民兵軍事訓練和兵役征集改革等,。
2.收入情況。2019年度收入合計494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元,，增長46.05%，主要原因是人員正常增資,、物價上漲,、民兵軍事訓練和兵役征集改革等。(其中:財政撥款收入494.67萬元,，占100.0%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元，增長46.05%,，主要原因是人員正常增資,、物價上漲、民兵軍事訓練和兵役征集改革等,。其中:基本支出179.59萬元,，占36.31%;項目支出315.07萬元，占63.69%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平,，主要原因是收支平衡。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計494.73萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加155.96萬元,，增長46.04%。主要原因是主要原因是人員正常增資,、物價上漲,、民兵軍事訓練和兵役征集改革等。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元，增長46.05%,。主要原因是物價上漲和征兵工作役前訓練時間按有級要求延長,。較年初預算數(shù)減少3.95萬元，下降0.79%,。主要原因是18,、19年征兵體檢費增加，我部18年按7萬元撥付給縣醫(yī)院,，醫(yī)院認為每年需要40萬元,，他們給縣政府報告需要補助體檢費，縣征兵領導小組會議決定補助縣醫(yī)院15萬元,。我部財務人員認為今后體檢費都由財政直接撥款給縣醫(yī)院體檢費,，19年預算時就沒有預算體檢費這項,。最后通過協(xié)調(diào)，18,、19年給予縣醫(yī)院體檢費22萬元。故年中追加體檢費22萬元,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出494.67萬元,，較上年決算數(shù)增加155.96萬元，增長46.05%,。主要原因是人員正常增資,、物價上漲、民兵軍事訓練和兵役征集改革等,。較年初預算數(shù)減少3.95萬元,，下降0.79%。主要原因是征兵工作體檢費年初沒有納入預算,，原因是縣醫(yī)院征兵工作體檢費增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平，主要原因是收支平衡,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出195.98萬元，占39.62%,，較年初預算數(shù)減少3.95萬元,，下降1.98%，主要原因是年初征兵工作體檢費沒有納入預算,。
(2)國防支出255萬元,，占51.55%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。
(3)教育支出0.51萬元,，占0.10%,，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。
(4)社會保障與就業(yè)支出27.30萬元,，占5.52%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行。(5)衛(wèi)生健康支出7.44萬元,，占1.50%,，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。
(6)住房保障支出8.43萬元，占1.70%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出179.59萬元,。其中:人員經(jīng)費177.09萬元，較上年決算數(shù)增加69.24萬元,，增長64.2%,，主要原因是正常增資。人員經(jīng)費用途主要包括2個事業(yè)單位工作人員基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長3.73%,，主要原因是物價上漲,，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初和上年持平,，主要原因是我單位執(zhí)行軍隊會計制度，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費,。
四,、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
此外，本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出27.51萬元,，較上年決算數(shù)增加21.89萬元,，增長389.5%，主要原因是征兵工作役前訓練培訓,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明,。2019我單位未發(fā)生政府采購員事項，無相關經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金75萬元,。從評價情況來看按年初績效申報的產(chǎn)出指標,、效益指標和滿意度都達到了100%。
(二)績效自評結(jié)果
兵役征集項目績效目標綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,，項目總體完成辦好,，資金發(fā)揮效率高。項目資金按工作進度支付,。保證了資金的合理,、合法,、高效動作。項目全年預算數(shù)為75萬元,，執(zhí)行數(shù)75萬元,，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效果:完成了上級軍事機關下達的兵員征集任務,。完成任務率100%,。增加了國防力量建設。
績效目標表如下:
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-87722781,。
