| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15213 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣婦女聯(lián)合會2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅決貫穿黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義婦聯(lián)發(fā)展道路，切實增強婦聯(lián)工作的政治性和婦聯(lián)組織的先進(jìn)性群眾性,，匯聚全縣廣大婦女群眾推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大動力,。二是加強對廣大婦女群眾的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實承擔(dān)引導(dǎo)廣大婦女群眾聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，把婦女群眾最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍，引導(dǎo)廣大婦女弘揚中華民族傳統(tǒng)美德和自尊自信自立自強精神,，培育良好家風(fēng),。三是依法依章程獨立自主開展工作。按照縣委,、全國婦聯(lián)和市婦聯(lián)的要求,，指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作,。四是團結(jié)動員廣大婦女群眾干事創(chuàng)業(yè),。組織動員廣大婦女群眾圍繞中心,、服務(wù)大局。積極主動參與黨委,、政府各項工作,，把婦女半邊天作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展的強大力量。五是突出婦聯(lián)代表和維護婦女合法權(quán)益,、促進(jìn)男女平等職責(zé),，服務(wù)婦女發(fā)展、提升婦女素質(zhì),。代表廣大婦女群眾參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定,，幫助婦女群眾通過合法渠道、正常途徑,，合理伸張利益訴求,，促進(jìn)社會公平正義。六是拓展婦聯(lián)職責(zé)覆蓋和工作覆蓋,。適應(yīng)人口流動,、新興群體發(fā)展等新情況，以社區(qū),、農(nóng)村,、家庭為主陣地，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))等婦女群眾集中區(qū)域的組織覆蓋,，在留守婦女兒童相對較多的鎮(zhèn)街加強婦聯(lián)基層組織建設(shè)。積極探索開展網(wǎng)上婦聯(lián)工作,，創(chuàng)新活動開展和工作評價機制,。鞏固和擴大婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系團體會員,。七是積極參與社會管理,。切實發(fā)揮婦聯(lián)參與社會管理事務(wù)管理服務(wù)作用，按照法定程序承擔(dān)轉(zhuǎn)移的社會管理服務(wù)職能,，打造婦聯(lián)工作服務(wù)品牌,，發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用，動員和組織婦女群眾主動參與社會治安綜合治理,、矛盾糾紛化解等,。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織婦女群眾參與協(xié)商民主,，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。?八是研究指導(dǎo)婦聯(lián)自身改革和建設(shè)。加強理論政策研究,，調(diào)查,、研究全縣城鄉(xiāng)婦女兒童狀況,、問題，及時為縣委,、縣政府研究決策提出建議,。加強宣傳，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會氛圍,。表彰,、宣傳先進(jìn)婦女，培養(yǎng)推薦女性人才,，開展婦女干部培訓(xùn),，協(xié)助管理下一級婦聯(lián)組織領(lǐng)導(dǎo)干部。
(二)機構(gòu)設(shè)置
墊江縣婦女聯(lián)合會現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室2個:辦公室,、維權(quán)部,。下屬事業(yè)單位1個:墊江縣婦女兒童服務(wù)中心。
縣婦聯(lián)人員構(gòu)成情況:機關(guān)行政編制4名(實有4人),，其中主席1名,，副主席2名，四級調(diào)研員1名,，下屬單位事業(yè)編制4名(實有2人),。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無二級預(yù)算單位納入本部門2019年度決算編制,。
(四)機構(gòu)改革情況
在本次黨和國家機構(gòu)改革中，墊江縣婦女聯(lián)合會下屬事業(yè)單位墊江縣婦女兒童工作委員會辦公室更名為墊江縣婦女兒童服務(wù)中心,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計285.19萬元,，支出總計285.19萬元,。收支較上年決算數(shù)增加11.48萬元、增長4.19%,，主要原因是本單位人員增加,。
2.收入情況。2019年度收入合計254.67萬元,，較上年決算數(shù)增加11.48萬元,，增長4.72%，主要原因是本單位人員增加,。其中:財政撥款收入254.67萬元,，此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.52萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計254.04萬元,，較上年決算數(shù)增加10.85萬元，增長4.46%,，主要原因是本單位人員增加,。其中:基本支出137.04萬元，占53.94%;項目支出117萬元,，占46.06%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.16萬元,，較上年決算數(shù)增加0.64萬元,，增長2.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，節(jié)約開支,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計254.67萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加11.48萬元,，增長4.72%,。主要原因是本單位人員增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入254.67萬元,，較上年決算數(shù)增加11.48萬元，增長4.72%,。主要原因是本單位人員增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加97.24萬元，增長61.77%,。主要原因是市級部門下?lián)芸钊簣F事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算,、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出254.04萬元,，較上年決算數(shù)增加10.85萬元,，增長4.46%。主要原因是本單位人員增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加96.61萬元,，增長61.37%。主要原因是市級部門下?lián)芸钊簣F事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算,、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.64萬元，較上年決算數(shù)增加0.64萬元,，增長100.0%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約開支,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出206.2萬元，占81.17%,，較年初預(yù)算數(shù)增加96.6萬元,，增長88.14%，主要原因是市級部門下?lián)芸钊簣F事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算,、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算,。
(2)教育支出0.37萬元，占0.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(3)社會保障與就業(yè)支出36.91萬元,，占14.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(4)衛(wèi)生健康支出4.94萬元,，占1.94%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(5)住房保障支出5.61萬元,，占2.21%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出137.04萬元。其中:人員經(jīng)費104.81萬元,，較上年決算數(shù)減少14.19萬元,，下降11.92%，主要原因是職工伙食補助費計入公用經(jīng)費,、臨時人員勞務(wù)報酬計入公用經(jīng)費,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費32.22萬元，較上年決算數(shù)增加22.08萬元,，增長217.75%,，主要原因是業(yè)務(wù)、辦公經(jīng)費增加等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。主要原因是本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計4.7萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,，下降1.05%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費較,。上年支出數(shù)減少0.1萬元,，下降2.08%。主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降,。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是今年未安排單位人員公務(wù)出國出訪,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是今年未安排單位公務(wù)人員出國出訪,。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%,，較上年支出增加0萬元,，增長0%，主要原因是去年和今年未購置公務(wù)用車,。
公務(wù)車運行維護費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,。較上年支出增加0萬元與上年持平,。
公務(wù)接待費4.7萬元，主要用于接待友鄰區(qū)縣交流學(xué)習(xí)及市級部門檢查工作等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,，下降1.05%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降2.08%,，主要原因是控制接標(biāo)準(zhǔn),、減少接待陪餐人員等。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待30批次500人，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費94元,，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元。
?四,、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.22萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務(wù)車運行維護費,、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加22.08萬元,，增長217.75%，主要原因是業(yè)務(wù),、辦公經(jīng)費增加等,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出3.54萬元，較上年決算數(shù)減少3.58萬元,，下降50.28%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出4.83萬元,，較上年決算數(shù)增加3.04萬元，增長169.83%,，主要原因是對廣大婦女實用技術(shù)培訓(xùn),。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本單位沒有公務(wù)用車編制,，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。?
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。
?五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對2個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項,，涉及資金97萬元;從評價情況來看，項目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升,，項目有序開展,，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范,。占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,。
(二)績效自評結(jié)果
本部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo):本部門重點組織對群團發(fā)展服務(wù)專項1個項目進(jìn)行了績效自評，項目預(yù)算數(shù)為34萬元,，執(zhí)行數(shù)為34萬元,，完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:對績效評價結(jié)果運用的學(xué)習(xí)還不夠系統(tǒng),、深入,，一定程度上影響了預(yù)算項目績效管理的科學(xué)性、規(guī)范性,。下一步改進(jìn)措施:加強績效目標(biāo)管理,，制訂切實可操作的績效目標(biāo)管理辦法，定期跟蹤落實,，及時查漏補缺,，嚴(yán)格依法監(jiān)督,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74616225
