| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15215 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
? (一)職能職責(zé)
墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心是縣財政局所屬全額撥款事業(yè)單位,，核定編制10名,，購買服務(wù)人員2名,，現(xiàn)有在編職工9名,，購買服務(wù)人員2名,。核定的職能職責(zé)如下:
1.宣傳有關(guān)金融工作的法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,。
2.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)金融分支機構(gòu),、金融中介機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)，引導(dǎo)金融機構(gòu)為經(jīng)濟社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì),、高效的金融服務(wù),。
3.負(fù)責(zé)為推動發(fā)展普惠金融服務(wù)，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對小微企業(yè)及“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度,。
4.負(fù)責(zé)為擬上市公司的培育,、推薦工作提供服務(wù)。為推動上市公司資產(chǎn)重組和再融資等提供服務(wù),。
5.協(xié)助做好屬地金融風(fēng)險防范化解工作,。協(xié)助開展打擊非法金融活動及處置金融突發(fā)事件。
6.負(fù)責(zé)為推進全縣金融信用體系建設(shè),、推動發(fā)展金融科技,、推動金融人才隊伍建設(shè)等提供服務(wù)。
? (二)機構(gòu)設(shè)置
墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)三個科室,，分別是綜合科,、金融科、企業(yè)科,。
1.綜合科:負(fù)責(zé)文電收發(fā),、政務(wù)信息編纂、報送工作;負(fù)責(zé)本單位年度工作目標(biāo)的制定并組織實施;負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè),、政工人事,、保密、印章,、檔案管理工作;負(fù)責(zé)后勤服務(wù),、財務(wù)管理、會務(wù)工作;牽頭承擔(dān)考核和綜合性文件起草工作,。
2.金融科:負(fù)責(zé)縣內(nèi)銀行,、保險機構(gòu)及非銀行類金融機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù);負(fù)責(zé)小額貸款公司,、融資性擔(dān)保公司的分級監(jiān)管服務(wù);加強與金融監(jiān)管機構(gòu)的溝通交流，參與全縣金融信用體系建設(shè);引導(dǎo)協(xié)調(diào)縣內(nèi)金融機構(gòu)為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù);牽頭開展全縣金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作,。
3.企業(yè)科:負(fù)責(zé)縣內(nèi)證券機構(gòu),、股權(quán)投資類機構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù);承擔(dān)擬掛牌、上市企業(yè),、交易場所的培育,、初審、推薦及服務(wù)工作;牽頭協(xié)調(diào)解決縣內(nèi)企業(yè)融資難,、融資貴問題;牽頭開展本單位承擔(dān)的金融風(fēng)險防范化解工作,。
? (三)單位構(gòu)成。無下級單位納入本部門2019年度決算編制,。
? (四)機構(gòu)改革情況,。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下:一是機構(gòu)改革情況,。本部門由墊江縣人民政府金融工作辦公室更名為墊江縣金融發(fā)展服務(wù)中心,。更名后，隸屬關(guān)系由縣政府辦公室所屬事業(yè)單位調(diào)整為縣財政局所屬事業(yè)單位,。二是財政財務(wù)調(diào)整情況,。財政財務(wù)未作調(diào)整，仍為獨立核算,。
? 二,、部門決算情況說明
? (一)收入支出決算總體情況說明
? 1.總體情況。2019年度收入總計591.97萬元,，支出總計591.97萬元,。收支較上年決算數(shù)增加347.49萬元、增長142.13%,，主要原因一是職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等;二是新增了民營和中小企業(yè)發(fā)展基金229萬元,、扶貧小額信用貸款貼息69.82萬元兩個項目支出。
? 2.收入情況,。2019年度收入合計521.65萬元,，較上年決算數(shù)增加322.34萬元，增長161.73%,，主要原因一是職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等;二是新增了民營和中小企業(yè)發(fā)展基金229萬,、扶貧小額信用貸款貼息69.82萬兩個項目支出。其中:財政撥款收入521.65萬元,，占100.0%,。
3.支出情況。2019年度支出合計580.93萬元,，較上年決算數(shù)增加356.77萬元,，增長159.16%,，主要原因一是職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等;二是新增了民營和中小企業(yè)發(fā)展基金229萬、扶貧小額信用貸款貼息69.82萬兩個項目支出,。其中:基本支出205.69萬元,，占35.41%;項目支出375.25萬元，占64.59%,。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.03萬元，較上年決算數(shù)減少9.29萬元,，下降45.72%，主要原因是2019年使用了結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收,、支總計571.65萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加357.34萬元，增長166.74%,。主要原因一是職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等;二是新增了民營和中小企業(yè)發(fā)展基金229萬元,、扶貧小額信用貸款貼息69.82萬元兩個項目支出。
? (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
? 1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入521.65萬元,，較上年決算數(shù)增加342.34萬元，增長190.92%,。主要原因一是職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等;二是新增了民營和中小企業(yè)發(fā)展基金229萬元,、扶貧小額信用貸款貼息69.82萬元兩個項目支出。較年初預(yù)算數(shù)減少248.49萬元,，下降32.27%,，主要原因是民營和中小企業(yè)發(fā)展基金項目經(jīng)費下降。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.00萬元,。
? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出571.65萬元,，較上年決算數(shù)增加357.34萬元,，增長166.74%。主要原因一是職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等;二是新增了民營和中小企業(yè)發(fā)展基金229萬元,、扶貧小額信用貸款貼息69.82萬元兩個項目支出,。較年初預(yù)算數(shù)減少198.49萬元，下降25.77%,，主要原因是民營和中小企業(yè)發(fā)展基金項目預(yù)算金額與實際使用金額有差異,。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，與上年持平,。
? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
? (1)一般公共服務(wù)支出536.61萬元,，占93.87%,，較年初預(yù)算數(shù)減少198.49萬元，下降27.0%,，主要原因是民營和中小企業(yè)發(fā)展基金項目預(yù)算金額與實際使用金額有差異,。
??????? (2)教育支出0.52萬元，占0.09%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算資金使用,。
(3)社會保障與就業(yè)支出19.33萬元,，占3.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算資金使用。
(4)衛(wèi)生健康支出6.9萬元,，占1.21%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算資金使用,。
(5)住房保障支出8.29萬元，占1.45%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算資金使用,。
? (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2019年度一般公共財政撥款基本支出196.4萬元,。其中:人員經(jīng)費172.54萬元，較上年決算數(shù)增加23.06萬元,，增長15.43%,，主要原因是職工崗位聘任調(diào)資增加工資開支等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、績效工資,、住房公積金、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費23.86萬元,，較上年決算數(shù)增加22.52萬元,，增長1,680.6%，主要原因是增加了單位職工正常公務(wù)產(chǎn)生的辦公費,、差旅費,、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等開支,。
? (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
? (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
? 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計10.82萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.68萬元,，下降19.85%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費;二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.98萬元,，下降21.59%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費;二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降。
? (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。
2019年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,。
公務(wù)車運行維護費3.96萬元，主要用于市內(nèi)因公出行,、打非等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬元，下降20.8%,，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)用車使用,。較上年支出數(shù)減少1.17萬元，下降22.81%,，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)用車使用,。
公務(wù)接待費6.86萬元，主要用于接待金融機構(gòu)到墊江溝通合作,，簽署戰(zhàn)略性協(xié)議以及金融招商引資,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元,，下降19.29%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)減少1.82萬元,，減少20.97%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,，加強公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
? (三)“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,，0人;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待93批次708人，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費96.86元,，車均購置費0萬元,，車均維護費3.96萬元。
? 四,、其他需要說明的事項
? (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。?
? 此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元,，增長33.33%,，主要原因是今年會議次數(shù)略有增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.52萬元,，較上年決算數(shù)增加0.17萬元,，增長48.57%，主要原因是增加了業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(三)政府采購支出情況說明。
2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
? (一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對7個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項,，涉及資金375.24萬元,。
? (二)績效自評結(jié)果
扶貧小額信貸貼息資金項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好,。項目全年預(yù)算數(shù)為70萬元,，執(zhí)行數(shù)為69.82萬元，完成預(yù)算的99.7%,。主要產(chǎn)出和效果:印發(fā)《關(guān)于進一步推進扶貧小額信貸工作的通知》,，壓實工作責(zé)任。加大宣傳力度,，安排分管領(lǐng)導(dǎo)對全縣鎮(zhèn)、村干部開展扶貧小額信貸政策培訓(xùn),。向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分發(fā)“扶貧信貸政策宣傳單”12000份,。每月通報全縣扶貧小額信貸工作進展情況，對工作進度較落后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了督促指導(dǎo),。組織召開扶貧小額貸款工作推進會,，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和銀行要加強配合，做到能貸盡貸,。截至2019年12月31日,，全縣累計發(fā)放扶貧小額信貸2598戶次8807.65萬元，貧困戶獲貸率37.88%,，為366戶貧困戶全額發(fā)放扶貧小額信用貸款利息補助,，幫助貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，增加收入,，有效推動了全縣脫貧攻堅工作,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算資金與實際貼息資金有一定差異，主要是因為貼息資金以貧困戶實際支付的利息為準(zhǔn)，有的貧困戶提前還款,，造成實際支付數(shù)額小于預(yù)算數(shù)額,。下一步改進措施:加強對貧困戶貼息資金的動態(tài)預(yù)算管理。
?? 六,、專業(yè)名詞解釋
? (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
? (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
? (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
? (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
? (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
? (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
? (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
? (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74636955
