| [ 索引號(hào) ] | 115002310086780358/2020-15216 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)組織部2019年度部門決算情況說(shuō)明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線,、方針,、政策,，按照市委組織部和縣委的要求，制定,、實(shí)施墊江縣黨的建設(shè)工作意見(jiàn),，指導(dǎo)、督促、檢查全縣基層黨組織建設(shè);負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委和縣級(jí)部門黨組織換屆工作;制定全縣黨員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,，抓好全縣黨員發(fā)展,、教育、管理和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)黨的建設(shè)的理論研究,，提出加強(qiáng)黨的思想,、組織、作風(fēng),、制度建設(shè)的意見(jiàn)和建議;受縣委委托承辦全縣黨費(fèi)的收繳,、管理、使用工作;承辦縣委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。
2.根據(jù)中央,、市委關(guān)于干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策,，研究制定并組織實(shí)施全縣干部隊(duì)伍建設(shè),、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見(jiàn)和規(guī)劃;對(duì)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備提出意見(jiàn)和建議;負(fù)責(zé)縣管干部的考察,、任免工作,，協(xié)助市委組織部辦理市管干部的工資、待遇和退休手續(xù)等工作;負(fù)責(zé)市管干部縣管職務(wù)任免工作;承辦有關(guān)干部的調(diào)配,、交流,、掛職工作;配合承辦縣黨代會(huì)、縣人代會(huì),、縣政協(xié)會(huì)的干部人事相關(guān)議題,。
3.制定并組織實(shí)施培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部,、黨外干部,、少數(shù)民族干部工作意見(jiàn)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè);研究和指導(dǎo)干部人事制度改革,，參與制定干部,、人事制度。指導(dǎo)負(fù)責(zé)全縣縣管領(lǐng)導(dǎo)干部人事檔案管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、督促,、檢查有關(guān)職能部門干部人事檔案管理工作,。
4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣干部監(jiān)督工作提出意見(jiàn);督促、檢查全縣各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及相關(guān)政策落實(shí)情況;指導(dǎo),、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和縣級(jí)部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的選拔,、任用;指導(dǎo),、督促縣管領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì);負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國(guó)境備案和因私出境審查工作;負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的牽頭協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部兼職審批工作;組織開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作;負(fù)責(zé)涉組涉干信訪舉報(bào)處置工作。
5.負(fù)責(zé)研究制定全縣干部教育培訓(xùn)的制度,、規(guī)劃和年度計(jì)劃,，對(duì)全縣干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo);組織、協(xié)調(diào)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部參加市委黨校,、縣委黨校和其他各類干部培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),，并做好參訓(xùn)學(xué)員的管理考察工作;指導(dǎo)全縣干部教育培訓(xùn)基地和干部教育師資隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)歷學(xué)位確認(rèn)工作;承擔(dān)縣委干部教育培訓(xùn)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作,。
6.按照“管宏觀,、管政策、管協(xié)調(diào),、管服務(wù)”的要求,，負(fù)責(zé)對(duì)全縣人才工作的整體規(guī)劃、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和宏觀管理;組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門按其工作職能,，編制人才資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃,，制定和實(shí)施年度重點(diǎn)工作計(jì)劃;加強(qiáng)以黨政人才、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才和專業(yè)技術(shù)人才為主體的人才隊(duì)伍建設(shè),，推進(jìn)人才工作的協(xié)調(diào)發(fā)展;牽頭開(kāi)展全縣高層次,、緊缺人才引進(jìn)工作;承辦縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
7.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣考核工作;研究制定考核政策及工作制度;協(xié)助市上做好對(duì)我縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考核工作;負(fù)責(zé)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管領(lǐng)導(dǎo)干部的考核工作;承辦縣考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,。
8.統(tǒng)一管理公務(wù)員工作,，對(duì)外加掛縣公務(wù)員局牌子。調(diào)整后,，負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員錄用調(diào)配,、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和協(xié)調(diào)開(kāi)展工資福利等事務(wù),，貫徹落實(shí)公務(wù)員管理政策和法律法規(guī),，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，承辦法定,、委托或授權(quán)管理的人事任免事項(xiàng),。
9.統(tǒng)一管理老干部工作，保留縣委老干部局牌子,。調(diào)整后,，負(fù)責(zé)對(duì)全縣老干部工作的宏觀管理，組織擬訂老干部工作的規(guī)范性文件,，牽頭落實(shí)老干部待遇,，引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用,。
10.統(tǒng)一管理縣直機(jī)關(guān)黨建工作，保留縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)牌子,。
11.負(fù)責(zé)縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作,，縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)與縣委組織部合署辦公。
12.統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,。
13.完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共墊江縣委組織部為黨委工作部門，行政編制22名,，工勤編制2名,，實(shí)有工作人員24人;內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室,、調(diào)研科,、組織一科、組織二科,、非公黨建科,、干部科、公務(wù)員科,、人才科,、干部教育科、干部監(jiān)督科,、干部考核科,、老干部工作科。下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位(墊江縣黨員教育中心(參公),、墊江縣干部檔案管理中心,、墊江縣老干部服務(wù)中心)，事業(yè)編制20名,，實(shí)有工作人員14人,。
(三)單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的預(yù)算單位主要包括中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)組織部,、墊江縣黨員教育中心,、墊江縣干部檔案管理中心、墊江縣老干部服務(wù)中心,。其中中國(guó)共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)組織部是行政單位,，墊江縣黨員教育中心是參公事業(yè)單位，墊江縣干部檔案管理中心,、墊江縣老干部服務(wù)中心是事業(yè)單位,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(墊江委發(fā)
〔2019〕2號(hào))要求,，將縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部;將縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)2,667.05萬(wàn)元,，支出總計(jì)
2,667.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1,366.05萬(wàn)元,、增長(zhǎng)105.0%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有增加,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2,599.98萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1,299.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)99.89%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有增加,。其中:財(cái)政撥款收入2,599.98萬(wàn)元，占100.00%;此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.07萬(wàn)元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)2,664.68萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1,363.68萬(wàn)元,，增長(zhǎng)104.82%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有增加,。其中:基本支出992.69萬(wàn)元,，占37.25%;項(xiàng)目支出1,671.99萬(wàn)元，占62.75%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是年末轉(zhuǎn)賬時(shí)賬
號(hào)錯(cuò)誤，部分職工的差旅費(fèi)被退回后剩余,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2,664.09萬(wàn)元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1,363.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.77%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)
劃入縣委組織部,，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,599.98萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1,299.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.89%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有增加。較年初預(yù)算數(shù)減少130.12萬(wàn)元,，下降4.77%,。主要原因:一是我部2019年年初預(yù)算數(shù)包含了縣委老干部局、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì),、墊江縣老干部服務(wù)中心的年初預(yù)算數(shù),。二是年末財(cái)政收回了未完成支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,661.72萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1,360.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.59%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少68.38萬(wàn)元，下降2.50%,。主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革后,，我部在
辦公費(fèi)管理上厲行勤儉節(jié)約，辦公費(fèi)支出略有減少,。二是本年度
人員有變動(dòng),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.37萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是年末轉(zhuǎn)賬時(shí)因賬號(hào)錯(cuò)誤,，部分職工的差旅費(fèi)被退回后剩余,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2,233.6萬(wàn)元,，占83.92%,，較年初預(yù)算數(shù)減少38.09萬(wàn)元，下降1.68%,，主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革后，我部在辦公費(fèi)管理上厲行勤儉節(jié)約,，辦公費(fèi)支出略有減少,。二是本年度人員有變動(dòng)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出366.52萬(wàn)元,，占13.77%,，較年初預(yù)算數(shù)減少31.2萬(wàn)元，下降7.84%,，主要原因:一是本年度人員有變動(dòng),。二是機(jī)構(gòu)改革前，各單位計(jì)算方式存在差異,，機(jī)構(gòu)改革后,，并入單位全部采用本部門計(jì)算方式。
(3)衛(wèi)生健康支出28.26萬(wàn)元,，占1.06%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降0.39%,，主要原因:一是本年度人員有變動(dòng),。二是機(jī)構(gòu)改革前,，各單位計(jì)算方式存在差異，機(jī)構(gòu)改革后,，并入單位全部采用本部門計(jì)算方式,。
(4)住房保障支出31.59萬(wàn)元，占1.19%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.25萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.12%，主要原因是單位補(bǔ)繳了部分工作人員
增資后的住房公積金繳納部分,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出989.73萬(wàn)元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)720.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加344.93萬(wàn)元,，增長(zhǎng)91.86%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部，人員經(jīng)費(fèi),、辦公經(jīng)費(fèi)有增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助,、績(jī)效工資,、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)269.3萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加228.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)557.31%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，人員經(jīng)費(fèi),、辦公經(jīng)費(fèi)有增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)等開(kāi)支,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.99萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.60%，較上年支出數(shù)增加7.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.1%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部，業(yè)務(wù)工作有增加,，公務(wù)接待次數(shù)有增
加,、公務(wù)用車保有量增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出,。
2019年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出,。
2019年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、業(yè)務(wù)工作檢查等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、司機(jī)住宿費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)34.68%，較上年支出數(shù)增加5.97萬(wàn)元,，增長(zhǎng)74.53%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，業(yè)務(wù)工作有增加,，公務(wù)用車量有增加。
2019年度本部門公務(wù)接待費(fèi)10.01萬(wàn)元,，主要用于接待有關(guān)組織工作的督查檢查調(diào)研接待以及老干部工作的調(diào)研支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是我部強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)有所下降,。較上年支出數(shù)增加1.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.04%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，業(yè)務(wù)工作有增加，公務(wù)
接待有增加,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人;公務(wù)
用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待79批次645人,，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)155.16元,，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)6.99萬(wàn)元,。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.3萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加228.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)557.31%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，縣委老干部局,、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部，業(yè)務(wù)工作有增加,。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出16.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.0%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,，縣委老干部局、縣委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)并入縣委組織部,，縣人力資源和社會(huì)保障局的公務(wù)員管理職責(zé)劃入縣委組織部,，業(yè)務(wù)工作有增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出217.99萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加65.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)43.07%，主要
原因是按照年度計(jì)劃開(kāi)展的培訓(xùn)班次有增加,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。截至2019年12月31日，
本部門共有車輛2輛,，其中,，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車1輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額18.39萬(wàn)元,，其中:政府采購(gòu)貨物支出18.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額18.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額18.39萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)“不忘初心,、牢記使命”主題教育辦公設(shè)備支出。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)14項(xiàng),，涉及資金1902.5萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，一是本部門嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目資金管理使用要求,，項(xiàng)目資金的申請(qǐng)與撥付符合規(guī)定程序,，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。二是積極發(fā)揮財(cái)政資金的引領(lǐng)作用,，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步發(fā)揮,，干部人才隊(duì)伍素質(zhì)進(jìn)一步增強(qiáng)，組織工作的
社會(huì)效益進(jìn)一步擴(kuò)大,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
根據(jù)決算公開(kāi)要求,，現(xiàn)將本部門2019年元旦春節(jié)慰問(wèn)金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表公示如下:
2.元旦春節(jié)慰問(wèn)金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:元旦春節(jié)慰問(wèn)金主要用于元旦春節(jié)期間慰問(wèn)黨組織關(guān)系在我縣的生活困難黨員和老黨員。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，嚴(yán)格按照各個(gè)單位管理的黨員人數(shù)確定慰問(wèn)對(duì)象,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是元旦春節(jié)期間慰問(wèn)生活困難黨員320名(500元/人)。二是元旦春節(jié)期間慰問(wèn)老黨員80名(500元/人),。存在的主要問(wèn)題:一是部分單位慰問(wèn)不及時(shí),。二是部分單位未嚴(yán)格按照要求完善簽字手續(xù)。下一步我部將加強(qiáng)對(duì)元旦春節(jié)慰問(wèn)金發(fā)放的檢查督查,，確保將黨組織的溫暖及時(shí)送到困難黨員群眾手中,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活
動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):
反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512420,，023-74516411。
