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一、部門基本情況

（一）職能職責。根據墊江委辦發(fā)〔2019〕30號文件我委現行的職能職責共計設置內設機構9個,，具體設置及主要職責分別是：

綜合部：負責機關日常運轉工作，組織協(xié)調機關綜合性事務工作。負責督辦督查考核工作,。負責文秘、信息,、機要,、保密、檔案管理,、政府采購工作,。組織議案提案辦理。負責信訪維穩(wěn),、法制建設,、綜合治理工作。負責園區(qū)網站,、微信公眾號等媒體管理,。

黨群部：負責園區(qū)黨建、黨風廉政,、群團,、組織、宣傳,、意識形態(tài),、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事,、機構編制,、脫貧攻堅工作。

規(guī)劃建設部：負責園區(qū)規(guī)劃編制和實施建設項目規(guī)劃管理,。負責基礎設施項目策劃包裝及資金爭取,，參與建設項目的技術審查。負責園區(qū)基礎設施及配套設施的建設計劃并監(jiān)督實施,。負責已征地及建成區(qū)范圍內地質災害防治工作,。協(xié)助開展違法建筑查處工作。

經濟發(fā)展部：負責園區(qū)產業(yè)發(fā)展類專項資金爭取,。負責園區(qū)經濟數據統(tǒng)計和經濟運行分析,。負責各類示范園區(qū)申報、創(chuàng)建和管理工作,。

招商部：負責園區(qū)產業(yè)研究,、編制產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負責園區(qū)招商引資及招商項目包裝策劃,、宣傳推介,、洽談,、跟蹤、協(xié)調和服務工作,。負責園區(qū)對外經濟交流與合作,。協(xié)助入園企業(yè)選址。組織園區(qū)招商引資項目監(jiān)督實施,。

征地事務部：負責園區(qū)年度建設用地計劃編制及實施,。協(xié)助實施園區(qū)土地征收、拆遷安置,。配合開展土地供應管理和執(zhí)法檢查,。

財務部：負責園區(qū)財政預算、決算,、結算工作,。負責內控制度建設及實施。負責機關財務管理,、固定資產管理工作,。

??? 應急和環(huán)保科室：貫徹落實安全生產和環(huán)境保護法律,、法規(guī),。負責園區(qū)安全生產和環(huán)境保護宣傳、教育工作,。編制園區(qū)安全生產和環(huán)境保護應急預案并組織開展演練,。擬訂園區(qū)安全生產年度監(jiān)督檢查計劃。督促企業(yè)落實安全生產和環(huán)境保護主體責任,。負責入園企業(yè)安全生產監(jiān)督檢查和環(huán)境保護日常巡查,。協(xié)助有關部門做好安全生產和環(huán)境保護執(zhí)法工作。

澄溪組團工作部：負責澄溪組團日常事務聯(lián)絡協(xié)調,、企業(yè)服務,、信訪穩(wěn)定及協(xié)助安全監(jiān)管等工作。

? （二）機構設置,。重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會為縣政府派出機構,，下設墊江縣工業(yè)園區(qū)服務中心，服務中心內設4個機構：綜合科,、企業(yè)行政審批服務科,、企業(yè)生產經營服務科、企業(yè)人力資源服務科,。

? （三）單位構成,。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位為墊江縣工業(yè)園區(qū)服務中心,。

? （四）機構改革情況,。本部門涉及本次黨和國家機構改革,，對此專門說明如下：一是機構改革情況,。根據墊江委辦發(fā)〔2019〕30號文件要求,，（一）劃出的職責劃出：全縣招商引資職責至縣招商投資促進局。（二）加強的職責：1.加強園區(qū)項目策劃,、包裝及招商引資工作,。2.加強園區(qū)非公企業(yè)黨建、群團工作,。二是財政財務調整情況,。根據墊江財政發(fā)〔2019〕171號文件要求我委財政實施了改革，實行獨立封閉運行財政體制,。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計51,507.07萬元,，支出總計51,507.07萬元,。收支較上年決算數減少19,843.35萬元，下降 27.8%,，主要原因是園區(qū)財政體制實行封閉運行,，土地出讓減少，導致園區(qū)收支都相應減少,。

2.收入情況,。2020年度收入合計44,389.89萬元，較上年決算數減少23,101.74萬元,，下降34.2%,，主要原因是土地出讓減少，導致園區(qū)收入相應減少,。其中：財政撥款收入44,389.89萬元,，占100%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0%,；經營收入0.00萬元，占0%,；其他收入0.00萬元,，占0%。此外,，使用非財政撥款結余0.00萬元,，年初結轉和結余7,117.18萬元。

3.支出情況,。2020年度支出合計51,450.47萬元,，較上年決算數減少19,823.85萬元,，下降27.8%，主要原因是土地出讓減少,，導致園區(qū)支出相應減少,。其中：基本支出 694.33萬元，占1.3%,；項目支出50,756.13萬元,，占98.7%；經營支出0.00萬元,，占0%,。此外，結余分配

4.結轉結余情況,。2020年度年末結轉和結余56.61萬元,，較上年決算數減少19.49萬元，下降25.6%,，主要原因是項目推進加快等,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2020年度財政撥款收、支總計51,478.16萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各減少19,843.34萬 元,，下降27.8%,。主要原因是園區(qū)財政體制實行封閉運行，土地出讓減少,，導致園區(qū)收支都相應減少,。

?（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入6,183.25萬元,，較上年決算數減少37,636.63萬元,，下降85.9%。主要原因是園區(qū)2020年劃撥用用地的經費減少,。較年初預算數增加5,540.08萬元,，增長861.4%。主要原因是年初項目無預算,，項目資金為追加資金,。此外，年初財政撥款結轉和結余7,088.26萬元,。

2.支出情況,。2020年度一般公共預算財政撥款支出13,243.82萬元，較上年決算數減少32,905.88萬元，下降71.3%,。主要原因是劃撥用地經費支出減少,。較年初預算數增加12,600.65萬 元，增長1959.1%,。主要原因是項目為追加預算,。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余27.69萬元,，較上年決算數減少19.49萬元,，下降41.3%,，主要原因是項目推進加快等,。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出11,911.45萬元,，占89.9%,，較年初預算數增加11,394.95萬 元，增長2206.2%,，主要原因是我委財政體制改革后,，項目經費按照追加預算的形式撥付。

（2）文化旅游體育與傳媒支出1,200.00萬元,，占9.1%,，較年初預算數增加1,200.00萬 元，主要原因是我委入園企業(yè)優(yōu)惠政策兌現有涉及文化旅游企業(yè),。

（3）社會保障與就業(yè)支出73.40萬元,，占0.6%，較年初預算數增加5.70萬 元,，增長8.4%,，主要原因是政策性增員增資。

（4）衛(wèi)生健康支出26.18萬元,，占0.2%,，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%.

（5）住房保障支出30.88萬元,，占0.2%,，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%.

（6）衛(wèi)生健康支出26.18萬元,，占0.2%,，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%.

(7)教育支出1.90萬元,，占0%,，較年初預算數增加0.00萬 元，增長0%.

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出694.33萬元。其中：人員經費618.69萬元,，較上年決算數減少30.99萬 元,，下降4.8%，主要原因是政策性減員減資,。,。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經費75.64萬元,，較上年決算數減少861.48萬元,，下降91.9%，主要原因是減少了辦公室租金等,。公用經費用途主要包括如辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、差旅費、公務用車維護費等,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

? 2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,，年末結轉結余0.00萬元。本年收入38,206.64萬元,，較上年決算數增加14,534.89萬元,，增長61.4%，主要原因是商業(yè)用地出讓增加,。本年支出38,206.64萬元,，較上年決算數增加13,082.02萬元，增長52.1%,，主要原因是用于征地拆遷,、基礎設施等增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0.00萬元,，基本支出0.00萬元,，項目支出0.00萬。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。

三,、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計7.72萬元，較年初預算數增加2.52萬元,，增長48.5%,，主要原因是年初預算較少,。 較上年支出數減少1.59萬 元，下降17.1%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,，增長0%，,。較上年支出數增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用支出,。

公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費6.82萬元,，主要用于用于機要文件交換,、接待招商引資客商、市內因公出行,、安全環(huán)保業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預算數增加1.82萬元，增長36.4%,，主要原因是疫情影響用車量增加,。較上年支出數減少2.29萬元，下降25.1%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

公務接待費0.90萬元,，主要用于接待國內其他市縣園區(qū)到我單位學習調研園區(qū)工作,，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.70萬元,，增長350%,，主要原因是市級部門及應急環(huán)保等檢查增多。較上年支出數增加0.70萬元，增長350%,，主要原因是市級部門及應急環(huán)保等檢查增多,。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次66人,，其中：國內外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費136.59元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費6.82萬元,。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出75.64萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費,、公務車運行維護費、差旅費,、郵電費,、租賃費等。機關運行經費較上年決算數減少861.48萬元,，下降91.9%,，主要原因一是房屋租賃費用減少；二是項目經費中用于機關運行的費用并未統(tǒng)計到機關運行經費中,，按照決算列報口徑,，我委下設事業(yè)單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

本年度會議費支出0.03萬元,，較上年決算數減少0.13萬元,，下降81.3%，主要原因是會議減少,，很多會議都在本單位進行,，減少不必要的支出。本年度培訓費支出 0.95萬元,，較上年決算數增加0.23萬元,，增長31.9%，主要原因是根據相關培訓文件費用有所增加,。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,170.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出1,170.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,170.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1,170.46萬元,，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購智慧園區(qū)項目經費,。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,，我委對2個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金50756.13萬元,。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

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六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

? （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（謝江維 023-74513729）

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