| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00081 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-20 |
重慶市墊江縣婦女聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅決貫穿黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義婦聯(lián)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)婦聯(lián)工作的政治性和婦聯(lián)組織的先進(jìn)性群眾性,，匯聚全縣廣大婦女群眾推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大動力,。二是加強(qiáng)對廣大婦女群眾的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大婦女群眾聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，把婦女群眾最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，引導(dǎo)廣大婦女弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德和自尊自信自立自強(qiáng)精神,，培育良好家風(fēng),。三是依法依章程獨(dú)立自主開展工作。按照縣委,、全國婦聯(lián)和市婦聯(lián)的要求,，指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作,。四是團(tuán)結(jié)動員廣大婦女群眾干事創(chuàng)業(yè),。組織動員廣大婦女群眾圍繞中心、服務(wù)大局,。積極主動參與黨委,、政府各項(xiàng)工作，把婦女半邊天作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的強(qiáng)大力量,。五是突出婦聯(lián)代表和維護(hù)婦女合法權(quán)益,、促進(jìn)男女平等職責(zé)，服務(wù)婦女發(fā)展,、提升婦女素質(zhì),。代表廣大婦女群眾參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定，幫助婦女群眾通過合法渠道,、正常途徑,，合理伸張利益訴求，促進(jìn)社會公平正義,。六是拓展婦聯(lián)職責(zé)覆蓋和工作覆蓋,。適應(yīng)人口流動、新興群體發(fā)展等新情況，以社區(qū),、農(nóng)村,、家庭為主陣地，加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))等婦女群眾集中區(qū)域的組織覆蓋,，在留守婦女兒童相對較多的鎮(zhèn)街加強(qiáng)婦聯(lián)基層組織建設(shè)。積極探索開展網(wǎng)上婦聯(lián)工作,，創(chuàng)新活動開展和工作評價機(jī)制,。鞏固和擴(kuò)大婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系團(tuán)體會員,。七是積極參與社會管理,。切實(shí)發(fā)揮婦聯(lián)參與社會管理事務(wù)管理服務(wù)作用，按照法定程序承擔(dān)轉(zhuǎn)移的社會管理服務(wù)職能,，打造婦聯(lián)工作服務(wù)品牌,，發(fā)揮維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的作用，動員和組織婦女群眾主動參與社會治安綜合治理,、矛盾糾紛化解等,。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用，積極代表和組織婦女群眾參與協(xié)商民主,，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。?八是研究指導(dǎo)婦聯(lián)自身改革和建設(shè)。加強(qiáng)理論政策研究,，調(diào)查,、研究全縣城鄉(xiāng)婦女兒童狀況、問題,，及時為縣委,、縣政府研究決策提出建議。加強(qiáng)宣傳,，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會氛圍,。表彰、宣傳先進(jìn)婦女,，培養(yǎng)推薦女性人才,，開展婦女干部培訓(xùn)，協(xié)助管理下一級婦聯(lián)組織領(lǐng)導(dǎo)干部,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣婦女聯(lián)合會現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室2個:辦公室、維權(quán)部,。下屬事業(yè)單位1個:墊江縣婦女兒童服務(wù)中心,。
縣婦聯(lián)人員構(gòu)成情況:機(jī)關(guān)行政編制4名(實(shí)有4人)，其中主席1名，副主席2名,，四級調(diào)研員1名,，下屬單位事業(yè)編制4名(實(shí)有4人)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣婦女兒童服務(wù)中心,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2021年度收入總計255.68萬元,，支出總計255.68萬元。收支較上年決算數(shù)減少12.34萬元,、下降4.6%,，主要原因是本單位人員增加。
2.收入情況,。2021年度收入合計199.81萬元,，較上年決算數(shù)減少29.65萬元，下降12.9%,，主要原因是財政撥款減少29.65萬元,。其中:財政撥款收入199.81萬元，占100%,；此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.88萬元。
3.支出情況,。2021年度支出合計249.58萬元,，較上年決算數(shù)增加14.34萬元，增長6.1%,，主要原因是本單位人員增加,。其中:基本支出182.52萬元，占73.1%;項(xiàng)目支出67.05萬元,，占26.9%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.11萬元,，較上年決算數(shù)減少26.67萬元,，下降81.4%，主要原因是本單位人員增加,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收,、支總計255.68萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加18.18萬元,，增長7.7%。主要原因是本單位人員增加,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入199.81萬元，較上年決算數(shù)減少29.65萬元,，下降12.9%,。主要原因財政撥款預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加47.00萬元,，增長30.8%,。主要原因是市級部門下?lián)芸钊簣F(tuán)事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.88萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出249.58萬元,，較上年決算數(shù)增加14.34萬元，增長6.1%,。主要原因財政撥款減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加64.00萬元，增長34.5%,。主要原因是市級部門下?lián)芸钊簣F(tuán)事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算,、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.11萬元,，較上年決算數(shù)增加3.85萬元，增長170.4%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，節(jié)約開支。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出209.53萬元,，占84%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.45萬元,，增長32.5%,，主要原因是市級部門下?lián)芸钊簣F(tuán)事業(yè)發(fā)展資金未納入年初預(yù)算、元旦春節(jié)婦女兒童慰問金未納入年初預(yù)算,。
(2)教育支出0.38萬元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，與年初持平,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(3)社會保障與就業(yè)支出27.63萬元,，占11.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.54萬元,，增長71.7%,，與年初持平，主要原因是人員增加,。
(4)衛(wèi)生健康支出5.18萬元,，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
(5)住房保障支出5.85萬元,，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，與年初持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出182.52萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)150.00萬元，較上年決算數(shù)增加30.28萬元,，下降25.3%,，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)32.52萬元,，較上年決算數(shù)增加14.06萬元，增長76.2%,，主要原因是業(yè)務(wù),、辦公經(jīng)費(fèi)增加等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.59萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬元,，下降87.3%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)較,。較上年支出數(shù)減少4.06萬元,，下降87.3%。主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是今年未安排單位人員公務(wù)出國出訪,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是今年未安排單位公務(wù)人員出國出訪,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，較上年支出增加0萬元，增長0%,，主要原因是去年和今年未購置公務(wù)用車,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，與年初持平。較上年支出增加0萬元,，增長0%,，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元,，主要用于接待友鄰區(qū)縣交流學(xué)習(xí)及市級部門檢查工作等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬元，下降87.3%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。較上年支出數(shù)減少4.06萬元，下降87.3%,，主要原因是控制接標(biāo)準(zhǔn),、減少接待陪餐人員等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待9批次76人，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)77.51元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.11萬元，較上年決算數(shù)減少0.97萬元,，下降89.8%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.66萬元,，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降35.3%,，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.52萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.06萬元,，增長76.2%,，主要原因是業(yè)務(wù)、辦公經(jīng)費(fèi)增加等,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。本單位沒有公務(wù)用車編制，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表,。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。?
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對4個項(xiàng)目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項(xiàng),，涉及資金67.05萬元;從評價情況來看，項(xiàng)目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升,，項(xiàng)目有序開展,，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范,。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣婦女聯(lián)合會???????????????? 2022年9月25日??
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | ||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),，在不同項(xiàng)目、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2 | ||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的，得1分 |
2 | |
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分； 80%﹥比率≥60%的,，得1分,； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分,； ﹤30%的,，得0分。 |
2 | ||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化、可量化,。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的,，得1分； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分,； 其他情況酌情扣分。 |
2 | ||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分 100%＞結(jié)果≥90%，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
3 | ||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的,，得3分； 3%﹤比率≤ %的,，得2分,； 比率＞10%的，得0分,。 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%,；得3分； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的，得1分,； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | ||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | ||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | ||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃,。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分。 |
3 | ||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,； 5,、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度。 6、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
6 | |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評價要點(diǎn)： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）,； 符合其中六項(xiàng)（5分）； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。 |
9 | ||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息。 評價要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）,。 |
3 | ||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī),、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符； 3,、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）,； 符合其中二項(xiàng)（2分）； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）,。 |
4 | |
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的，得4分,； 90%＞比率≥80%,，得3分； 80%＞比率≥70%,，得2分,； 70%＞比率≥60%，得1分,； 比率＜60%得0分,。 |
4 | ||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%，得5分,； 95%＞比率≥90%,，得4分； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分。 |
5 |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個數(shù)占已完成項(xiàng)目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個數(shù)/已完成項(xiàng)目個數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分,。 |
5 | ||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%,。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | ||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng)，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo)，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析,，進(jìn)行核定得分,。 |
5 |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分，否則按比例扣分,。 |
5 | |
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好,、合格,、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）,；合格（1分）,；不合格（0分）。 |
5 | ||
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小計 |
100 |
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100 |
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評價結(jié)果 |
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?優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | |
2.績效自評報告或案例
本部門2021年度沒有委托第三方編寫績效自評報告,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本部門2021年度沒有委托第三方開展績效自評,。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。無
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74616225
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