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一,、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會(huì)職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕30號(hào)）文件要求，職能職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,，組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)綜合性事務(wù)工作,。負(fù)責(zé)督辦督查考核工作。負(fù)責(zé)文秘,、信息,、機(jī)要、保密,、檔案管理,、政府采購(gòu)工作。組織議案提案辦理,。負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn),、法制建設(shè)、綜合治理工作,。負(fù)責(zé)園區(qū)網(wǎng)站,、微信公眾號(hào)等媒體管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨建,、黨風(fēng)廉政,、群團(tuán),、組織、宣傳,、意識(shí)形態(tài),、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事,、機(jī)構(gòu)編制,、脫貧攻堅(jiān)工作。

3.負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃編制和實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理,。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目策劃包裝及資金爭(zhēng)取,，參與建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)審查。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)已征地及建成區(qū)范圍內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治工作,。協(xié)助開(kāi)展違法建筑查處工作。

4.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類(lèi)專項(xiàng)資金爭(zhēng)取,。負(fù)責(zé)園區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,。負(fù)責(zé)各類(lèi)示范園區(qū)申報(bào)、創(chuàng)建和管理工作,。

5.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)研究、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資及招商項(xiàng)目包裝策劃,、宣傳推介、洽談,、跟蹤,、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作,。協(xié)助入園企業(yè)選址,。組織園區(qū)招商引資項(xiàng)目監(jiān)督實(shí)施。

6.負(fù)責(zé)園區(qū)年度建設(shè)用地計(jì)劃編制及實(shí)施,。協(xié)助實(shí)施園區(qū)土地征收,、拆遷安置。配合開(kāi)展土地供應(yīng)管理和執(zhí)法檢查,。

7.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)算,、決算、結(jié)算工作,。負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè)及實(shí)施,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理工作,。

8.貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)法律,、法規(guī),。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)宣傳、教育工作,。編制園區(qū)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案并組織開(kāi)展演練,。擬訂園區(qū)安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,。負(fù)責(zé)入園企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和環(huán)境保護(hù)日常巡查,。協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作。

9.負(fù)責(zé)澄溪組團(tuán)日常事務(wù)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),、企業(yè)服務(wù),、信訪穩(wěn)定及協(xié)助安全監(jiān)管等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶墊江工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為縣政府派出機(jī)構(gòu),，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),，即綜合部、黨群部,、規(guī)劃建設(shè)部,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、招商部,、征地事務(wù)部,、財(cái)務(wù)部、應(yīng)急和生態(tài)環(huán)保部,、澄溪組團(tuán)工作部,。下設(shè)事業(yè)單位墊江縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心，服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合科,、企業(yè)行政審批服務(wù)科,、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)科、企業(yè)人力資源服務(wù)科,。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)52,907.32萬(wàn)元，支出總計(jì)52,907.32萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加1,400.25萬(wàn)元,、增長(zhǎng)2.7%，主要原因是政策性增員增資,。

2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)43,014.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,375.82萬(wàn)元,，下降3.1%,，主要原因是土地出讓減少,，導(dǎo)致園區(qū)收入相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入41,316.15萬(wàn)元,，占96.1%,；其他收入1,697.92萬(wàn)元，占3.9%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,893.24萬(wàn)元。

3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)52,100.31萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加649.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%,，主要原因是政策性增員增資,。其中：基本支出802.58萬(wàn)元，占1.5%,；項(xiàng)目支出51,297.74萬(wàn)元,，占98.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余807.01萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加750.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)1325.6%,，主要原因是科技資金未使用完轉(zhuǎn)為結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)51,180.48萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少297.68萬(wàn)元,，下降0.6%。主要原因是執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定,，厲行節(jié)約總體經(jīng)費(fèi)有所下降,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22,967.58萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加16,784.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)271.4%,。主要原因是政策性增員增資,。較年初預(yù)算數(shù)增加22,278.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3234.6%,。主要原因是追加產(chǎn)業(yè)扶持資金,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,864.33萬(wàn)元,。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,831.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19,588.09萬(wàn)元,，增長(zhǎng)147.9%,。主要原因是園區(qū)財(cái)政體制補(bǔ)助資金一般公共預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加32,143.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4666.8%,。主要原因是園區(qū)體制內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為追加預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少27.69萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是項(xiàng)目推進(jìn)加快,，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況,。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出10,476.39萬(wàn)元,，占31.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加9,913.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1759.6%,，主要原因是我委財(cái)政體制改革后，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照追加預(yù)算的形式撥付,。

（2）教育支出1.88萬(wàn)元,，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出139.05萬(wàn)元，占0.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加70.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)103.3%，主要原因是政策性增員增資,。

（4）衛(wèi)生健康支出25.29萬(wàn)元,，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,。

（5）節(jié)能環(huán)保支出2,000.00萬(wàn)元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,000.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是用于支付園區(qū)節(jié)能環(huán)保類(lèi)型企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,000.00萬(wàn)元,，占36.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加12,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是支持園區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

（7）農(nóng)林水支出2,300.00萬(wàn)元，占7.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2,300.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是支付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè),。

（8）資源勘探信息等支出458.00萬(wàn)元,，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加458.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是支付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)。

（9）住房保障支出5,429.81萬(wàn)元,，占16.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5,400.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)18114.7%,，主要原因是支付園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè),。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.50萬(wàn)元，占0.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.50萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是用于園區(qū)安全環(huán)保及應(yīng)急管理,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明,。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出802.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)744.95萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加126.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.4%,，主要原因是政策性增員增資,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)57.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.02萬(wàn)元,，下降23.8%,，主要原因是厲行節(jié)約減少了辦公室水電費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入18,348.57萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少19,858.07萬(wàn)元,，下降52.0%，主要原因是土地出讓減少,，導(dǎo)致園區(qū)收入相應(yīng)減少,。本年支出18,348.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19,858.07萬(wàn)元,，下降52.0%,，主要原因是土地出讓減少，導(dǎo)致園區(qū)支出相應(yīng)減少,。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明,。

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加4.21萬(wàn)元,，增長(zhǎng)56.9%,，主要原因是創(chuàng)建高新區(qū)、疫情,、招商及PPP項(xiàng)目開(kāi)工等工作量增加,。較上年支出數(shù)增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.4%,，主要原因是創(chuàng)建高新區(qū),、疫情、招商及PPP項(xiàng)目開(kāi)工等工作量增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出,。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2021年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2021年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.83萬(wàn)元,，主要用于機(jī)要文件交換,、接待招商引資客商、市內(nèi)因公出行,、安全環(huán)保業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%,，主要原因是疫情常態(tài)化及接待客商等工作增加,。較上年支出數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%,，主要原因是接待招商引資客商,、安全環(huán)保檢查等增多。

公務(wù)接待費(fèi)3.77萬(wàn)元,，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他市縣園區(qū)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研園區(qū)工作,，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.87萬(wàn)元,，增長(zhǎng)318.9%,，主要原因是年初預(yù)算較少。較上年支出數(shù)增加2.87萬(wàn)元,，增長(zhǎng)318.9%,，主要原因是創(chuàng)高新區(qū)接待外縣及市上來(lái)考察學(xué)習(xí)增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為1輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次200人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)188.57元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)7.83萬(wàn)元,。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.10萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng)233.3%，主要原因是支付會(huì)議中心場(chǎng)地費(fèi),。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.04萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.7%,，主要原因是新進(jìn)人員,、創(chuàng)高新區(qū)等培訓(xùn)量增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.62萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、差旅費(fèi),、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少18.02萬(wàn)元,，下降23.8%，主要原因是一是辦公室水費(fèi),、電費(fèi)減少,；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的費(fèi)用并未統(tǒng)計(jì)到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截至2021年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，離退休干部用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額212.60萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.20萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出206.40萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額195.60萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.20萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的13.3%,。主要用于采購(gòu)智慧園區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)為一級(jí)預(yù)算單位應(yīng)公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表,。同時(shí)我委對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金51216.74萬(wàn)元,。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。

（1）2021年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

根據(jù)園區(qū)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委,、縣政府的工作部署,，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理,，較好地完成了工作目標(biāo),。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度,，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,，部門(mén)整體支出管理得到了提升。

據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,，我單位2021年整體支出嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定實(shí)施,，財(cái)務(wù)制度健全,、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照預(yù)算編制管理使用,，部門(mén)整體支出對(duì)保障工業(yè)園區(qū)管委會(huì)工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用,，取得了一定的成績(jī)，為招商引資重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提供了優(yōu)質(zhì)的政務(wù)環(huán)境保障,。按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出的結(jié)果85.3分，等級(jí)為良好,。2021年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表具體詳見(jiàn)附件1,。

（2）2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。

2021年本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。

通過(guò)上述績(jī)效分析,，發(fā)現(xiàn)我單位在支出執(zhí)行方面存在預(yù)算經(jīng)費(fèi)控制不足。主要是因?yàn)榭h委,、縣政府重要部署或招商引資等活動(dòng)造成年中追加預(yù)算較多,。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我單位高度重視,，進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，并嚴(yán)格執(zhí)行,。

同時(shí)對(duì)年初預(yù)算目標(biāo)設(shè)定從單位實(shí)際出發(fā),，層層分解，在科學(xué)測(cè)算的基礎(chǔ)上提高招商引資等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，進(jìn)一步提高預(yù)算編制覆蓋率,。（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

墊江縣財(cái)政局委托重慶秋華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我委招商引資優(yōu)惠政策項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu),，詳見(jiàn)附件2,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：謝老師 （023）74513729

附件1

2021年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

編報(bào)單位：工業(yè)園區(qū)2022年 3月28日

填報(bào)人：謝老師聯(lián)系電話：023-74513729

附件2