| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2022-00158 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣少年宮2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責,。
1、組織開展全縣青少年校外教育活動和培訓,。開展科學技術知識普及教育,體育活動,文化藝術活動,游戲娛樂活動,生活勞動與社會實踐活動等;
2,、開展青少年交流活動;
3、加強校外教育文化理論的學習和研究;
4,、積極促進校外活動與學校教育的有效銜接,。
(二)機構設置。
墊江縣少年宮內根據(jù)上述職能職責設1個內設機構:辦公室,。核定編制7名,臨聘工作人員4名,西部計劃志愿者2名,。2021年12月31日實有在職職工5人,臨聘工作人員4名,西部計劃志愿者2名
(三)單位構成。
從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣少年宮,單位性質為財政補助事業(yè)單位,執(zhí)行的會計制度為政府會計制度,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計430.42萬元,支出總計430.42萬元,。收支較上年決算數(shù)增加19.72萬元、增長4.8%,主要原因是追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金,、下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算和少年宮自營項目收入等,。
2.收入情況。2021年度收入合計375.26萬元,較上年決算數(shù)增加225.70萬元,增長150.9%,主要原因是追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金,、下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算和少年宮自營項目收入等。其中:財政撥款收入317.16萬元,占84.5%;其他收入58.10萬元,占15.5%,。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余55.17萬元,。??
3.支出情況。2021年度支出合計414.63萬元,較上年決算數(shù)增加59.09萬元,增長16.6%,主要原因是追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出,、少年宮自營項目經費支出等,。其中:基本支出146.32萬元,占35.3%;項目支出268.31萬元,占64.7%。此外,結余分配0.00萬元,。
4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余15.80萬元,較上年決算數(shù)減少39.37萬元,下降71.4%,主要原因是年初結轉和結余55.17萬元安排本年度支出 。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計372.32萬元。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各減少37.29萬元,下降9.1%,。主要原因是2020年財政追加少年宮二期建設專項工作經費200萬元,2021年財政追加下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金150萬元,同比減少50萬元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入110.16萬元,較上年決算數(shù)增加30.61萬元,增長38.5%,。主要原因是2021年調入2人,增人增資;追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金、下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算等,。較年初預算數(shù)增加24.32萬元,增長28.3%,。主要原因是2021年調出1人,調入2人,增人增資;追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金,、下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算等,。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出110.16萬元,較上年決算數(shù)減少174.27萬元,下降61.3%,。主要原因是2020年財政追加少年宮二期建設專項工作經費200萬元,2021年財政追加下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金150萬元,同比減少50萬元。較年初預算數(shù)增加24.32萬元,增長28.3%,。主要原因是2021年調入2人,增人增資;追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金,、下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金、下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算等,。
3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出67.45萬元,占61.2%,較年初預算數(shù)減少3.99萬元,下降5.6%,主要原因是2021年1月調出1人,調減預算支出,。
(2)教育支出22.17萬元,占20.1%,較年初預算數(shù)增加21.94萬元,增長9539.1%,主要原因是追加調整提前下達2021年普惠幼兒園生均公用經費財政補助資金預算,、調整下達2021年春期學前教育幼兒資助補助。
(3)社會保障與就業(yè)支出13.76萬元,占12.5%,較年初預算數(shù)增加6.37萬元,增長86.2%,主要原因是追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出增加,。
(4)衛(wèi)生健康支出3.08萬元,占2.8%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,。
(5)住房保障支出3.70萬元,占3.4%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,年初預算數(shù)持平。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出88.22萬元,。其中:人員經費77.92萬元,較上年決算數(shù)增加3.98萬元,增長5.4%,主要原因是追加下達記實機關事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利,、對個人和家庭補助支出,。公用經費10.30萬元,較上年決算數(shù)增加0.18萬元,增長1.8%,主要原因是2021年調入2人,其辦公費、差旅費等相應增加。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、因公出國(境)、公務接待費,、勞務費,、工會經費、會議費,、培訓費,、其他交通費、其他商品服務支出等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余55.17萬元,年末結轉結余15.80萬元。本年收入207.00萬元,較上年決算數(shù)增加136.99萬元,增長195.7%,主要原因是下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金,、下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算等,。本年支出246.37萬元,較上年決算數(shù)增加176.36萬元,增長251.9%,主要原因是下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金、下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算等,。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門 2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)減少0.20萬元,下降100%,較上年支出數(shù)減少0.19萬元,下降100%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較年初預算和決算均有所下降,。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
(二)“三公”經費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。
公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生購置公務車輛費用支出。
公務車運行維護費0.00萬元,主要原因是我單位編制數(shù)為4人,無保留公務車輛,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車運行維護費支出,。
公務接待費0.00萬元,主要用于接待市、其他區(qū)縣到我單位學習調研少年宮建設工作,接受相關部門檢查指導工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元,下降100%,較上年支出數(shù)減少0.19萬元,下降100%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較年初預算和決算均有所下降,。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
(三)“三公”經費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.87萬元,下降100%,主要原因是2020年舉行少代會換屆選舉支出2.87萬元,2021年我單位未發(fā)生會議費用支出 。本年度培訓費支出0.23萬元,較上年決算數(shù)減少0.15萬元,下降39.5%,主要原因是減少2020年學前教育學生資助資金縣級配套0.38萬元培訓支出,。
(二)機關運行經費情況說明,。
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出 。
五,、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金268.31萬元;以從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法,、高效運作。
(二)績效自評結果,。
1.績效目標自評表,。
墊江縣少年宮調整提前下達2021年學前教育幼兒資助補助資金預算專項項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴格按照工作目標執(zhí)行,進一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。項目追加預算數(shù)為0.63萬元,執(zhí)行數(shù)為0.63萬元,完成預算的100.0%。主要產出和效果:資助學前教育困難學生3人,關心關愛困難家庭3戶,社會反響良好,。財政預算墊江縣少年宮調整提前下達2021年學前教育幼兒資助補助資金預算專項,實際使用0.63萬元,完成率100.0%,。推動我縣少年宮工作邁上新臺階,促進我縣對學前困難兒童幫扶工作開展扎實有效,服務對象滿意率達100.0%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:資助對象精準度有待提升,資金使用需細化,。下一步改進措施,加強資金監(jiān)管,進一步提高資金使用效率,。
2.績效自評報告或案例。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例,。
3.關于績效自評結果的說明,。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門4個項目開展了績效自評,其中,自評得分滿分的項目2個,即:調整提前下達2021年學前教育幼兒資助補助資金預算、調整提前下達2021年普惠幼兒園生均公用經費財政補助資金預算;自評得分98分的項目1個,即下達2021年青少年校外活動場所建設專項補助資金;自評得分97分的項目1個,即下達2021年專項彩票公益金支持青少年公益性活動場所活動補助資金預算,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件,、合同相關規(guī)定執(zhí)行,進一步強化內部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作,。
(三)重點績效評價結果。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話:023-74522003
