| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2022-00159 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。
1.負(fù)責(zé)對中央,、市委市政府有關(guān)行政審批制度改革和政府職能轉(zhuǎn)變的重要決策提出貫徹意見、建議,統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣行政服務(wù)體系建設(shè)和行政審批服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)對進(jìn)入行政服務(wù)中心的行政許可,、非行政許可審批項目和其他服務(wù)事項的審核確立、變更調(diào)整,對各部門(單位)進(jìn)駐,、委托的行政許可,、非行政許可審批項目和其他服務(wù)事項的辦理實施進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù),。
3.負(fù)責(zé)制定行政服務(wù)中心各項規(guī)章制度和管理辦法,對進(jìn)駐行政服務(wù)中心的部門(單位)進(jìn)行指導(dǎo),、監(jiān)督和評價考核,并對工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常考核,。
4.負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心,、村(社區(qū))便民服務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心的工作考核,并對工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.履行群工系統(tǒng)指揮中心職責(zé),直接受理群眾反映事項,為群眾提供服務(wù);對基層無力解決的群眾反映事項進(jìn)行受理,、交辦,、督辦和反饋;對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(單位)群工系統(tǒng)的運行情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和考核通報。
6.負(fù)責(zé)審批服務(wù)政務(wù)公開,配合有關(guān)部門(單位)做好行政審批電子監(jiān)察,、行政審批服務(wù)問責(zé)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè),協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門處理行政許可辦件中違規(guī),、違紀(jì)投訴案件。
7.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室設(shè)綜合科,、協(xié)調(diào)指導(dǎo)科,、考核督查科、基層指導(dǎo)科共4個科室和墊江縣群眾工作服務(wù)中心下屬事業(yè)單位,。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的一級預(yù)算單位主要包括墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室,單位性質(zhì)為行政單位,執(zhí)行的會計制度為政府會計制度。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計484.01萬元,支出總計484.01萬元,。收支較上年決算數(shù)減少2.02萬元,、下降0.4%,主要原因是年初行政服務(wù)大廳項目經(jīng)費預(yù)算減少。
2.收入情況,。2021年度收入合計453.62萬元,較上年決算數(shù)增加79.99萬元,增長21.4%,主要原因是財政預(yù)算撥款和其他收入增加,。其中:財政撥款收入443.62萬元,占97.8%;其他收入10.00萬元,占2.2%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.39萬元,。??
3.支出情況,。2021年度支出合計483.54萬元,較上年決算數(shù)增加4.67萬元,增長1%,主要原因是購買服務(wù)人員增加。其中:基本支出407.28萬元,占84.2%;項目支出76.26萬元,占15.8%,。此外,結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.47萬元,較上年決算數(shù)減少6.69萬元,下降93.4%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余安排本年度支出,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計473.91萬元,。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各減少12.02萬元,下降2.5%。主要原因是年初行政服務(wù)大廳項目經(jīng)費預(yù)算減少,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入443.62萬元,較上年決算數(shù)增加70.09萬元,增長18.8%,。主要原因是財政用存量資金追加行政服務(wù)大廳工作經(jīng)費增加和下達(dá)機關(guān)事業(yè)單位職工準(zhǔn)備期職業(yè)年金增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加17.28萬元,增長4.1%,。主要原因是下達(dá)機關(guān)事業(yè)單位職工準(zhǔn)備期職業(yè)年金增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.29萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出473.54萬元,較上年決算數(shù)減少5.33萬元,下降1.1%。主要原因是行政服務(wù)大廳財政年初預(yù)算專項經(jīng)費減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加40.14萬元,增長9.3%,。主要原因是財政用存量資金追加行政服務(wù)大廳工作經(jīng)費增加和下達(dá)機關(guān)事業(yè)單位職工準(zhǔn)備期職業(yè)年金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.37萬元,較上年決算數(shù)減少6.69萬元,下降94.8%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余安排本年度支出,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出429.68萬元,占90.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.14萬元,增長10.3%,主要原因是購買服務(wù)人員增加和行政服務(wù)大廳升級改造費用增加,。
(2)教育支出0.50萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,。
(3)社會保障與就業(yè)支出29.15萬元,占6.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(4)衛(wèi)生健康支出6.46萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,。
(5)住房保障支出7.75萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出397.28萬元,。其中:人員經(jīng)費345.62萬元,較上年決算數(shù)增加14.10萬元,增長4.3%,主要原因是購買服務(wù)人員增加和職工調(diào)整工資,、績效目標(biāo)考核提標(biāo)等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利、對個人和家庭補助支出,。公用經(jīng)費51.66萬元,較上年決算數(shù)增加11.44萬元,增長28.4%,主要原因是調(diào)入員2人,其辦公費,、差旅費等公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、因公出國(境),、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、其他交通費,、其他商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.21萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元,增長133.3%,較上年支出數(shù)增加0.12萬元,增長133.3%,主要原因是政務(wù)服務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費用增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,。
公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算數(shù)持平,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與上年決算數(shù)相比,基本持平,主要原因是我單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用支出,。
公務(wù)接待費0.21萬元,主要用于接待其他區(qū)縣來我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政務(wù)服務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元,增長133.3%,較上年支出數(shù)增加0.12萬元,增長133.3%,主要原因是接待其他區(qū)縣來我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政務(wù)服務(wù)工作費用增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次31人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費67.87元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
本年度會議費支出0.09萬元,較上年決算數(shù)增加0.05萬元,增長125%,主要原因是召開政務(wù)服務(wù)工作會議費用增加。本年度培訓(xùn)費支出1.64萬元,較上年決算數(shù)增加1.52萬元,增長1266.7%,主要原因是舉辦政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)費用增加,。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出51.66萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、日常維護(hù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.44萬元,增長28.4%,主要原因是調(diào)入員2人,其辦公費,、差旅費等公用經(jīng)費增加,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項,涉及資金76.26萬元。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。
(二)績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表。
政務(wù)服務(wù)改革項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強化資金監(jiān)督,保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。項目全年預(yù)算數(shù)為56.68萬元,執(zhí)行數(shù)為56.68萬元,完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果:一是依申請政務(wù)服務(wù)“最多跑一次”事項清理1609項;“一件事一次辦”事項5983件;正式啟動“一件事一次辦”工作;全面推行“最多跑一次”改革。二是全面提升政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、便利化水平,讓企業(yè)和群眾辦事更高效、體驗更愉快,助推我縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,。財政預(yù)算政務(wù)服務(wù)改革項目專項經(jīng)費56.68萬元,實際使用56.68萬元,完成率100.0%,。群眾和企業(yè)對我們行政服務(wù)中心的服務(wù)態(tài)度滿意度為滿意。下一步我辦將加強主體責(zé)任意識,強化預(yù)決算管理,。增強績效意識和責(zé)任意識,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),合理安排,理順機制,理清思路,加強和財政部門的溝通,密切配合,提高預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度,。加強預(yù)算績效管理的專業(yè)知識培訓(xùn)和績效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高績效管理工作水平,不斷推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展體系,用活用好項目資金,獲取最大效益。
墊江縣行政服務(wù)中心管理辦公室2021年部門整體績效評價自評表:
2.績效自評報告或案例,。
本單位2021年度無委托第三方開展績效自評項目,也無績效自評報告或案例,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門3個項目開展了績效自評,其中,自評得分97分的項目3個,。從評價情況來看,本部門項目工作開展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴(yán)格按照文件,、合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,進(jìn)一步強化內(nèi)部監(jiān)督,保證了資金使用合理、合法,、高效運作
(三)重點績效評價結(jié)果。
本單位2021年度未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,無重點績效評價結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人:皮老師????????聯(lián)系電話:023-74522003
