| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00087 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣公共資源交易中心2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
墊江縣公共資源交易中心為參照公務(wù)員管理辦法執(zhí)行的事業(yè)單位，按照政府會計制度會計核算，編制數(shù)為14人,，實際在職人員年末12人，購買服務(wù)人員年末3人,。
（一）職能職責(zé)
為全縣達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)的各類公共資源交易活動提供場地和服務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
設(shè)辦公室、財務(wù)科,、信息科,、交易一科（工程招投標(biāo)、土地出讓,、產(chǎn)權(quán)交易,、礦業(yè)權(quán)出讓）、交易二科（政府采購）,、法規(guī)科等六個科室,。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2021年度收入總計403.71萬元，支出總計403.71萬元,。收支較上年決算數(shù)增加34.57萬元,、 增長9.4%，主要原因是2021年交易中心建設(shè)智能化招投標(biāo)服務(wù)平臺,，使一般公共服務(wù)支出增加,。
2.收入情況。2021年度收入合計286.13萬元，較上年決算數(shù)減少19.6萬元,，下降6.4%,，主要原因是本年使用存量資金117.58萬元。其中：財政撥款收入286.13萬元,，占100%,；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.58萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計402.97萬元，較上年決算數(shù)增加34.57萬元,，增長9.4%,，主要原因是交易中心建設(shè)智能化招投標(biāo)服務(wù)平臺，使得一般公共服務(wù)支出增加,。其中：基本支出252.94萬元,，占62.8%；項目支出150.03萬元,，占37.2%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.74萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%，主要原因是本年支出無結(jié)余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收,、支總計403.71萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加34.57萬元，增長9.4%,。主要原因是交易中心建設(shè)智能化招投標(biāo)服務(wù)平臺,，使得一般公共服務(wù)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入286.13萬元,，較上年決算數(shù)減少19.6萬元,，下降6.4%,。主要原因是本年使用存量資金117.58萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少2.3萬元,，下降0.8%,。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當(dāng)年收入，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.58萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出402.97萬元，較上年決算數(shù)增加34.57萬元,，增長9.4%,。主要原因是交易中心建設(shè)智能化招投標(biāo)服務(wù)平臺，使得一般公共服務(wù)支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加114.54萬元,，增長39.7%。主要原因是期中追加支出,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.74萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是本年支出無結(jié)余。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出361.12萬元,，占89.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.54萬 元,，增長46.5%,，主要原因是期中追加支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出21.43萬元,，占5.3%,，較年初預(yù)算數(shù)無增加。
（3）衛(wèi)生健康支出9.28萬元,，占2.3%,，較年初預(yù)算數(shù)無增加。
（4）住房保障支出11.14萬元,，占2.8%,，較年初預(yù)算數(shù)無增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出252.94萬元,。其中：人員經(jīng)費243.18萬元,，較上年決算數(shù)減少11.33萬元，下降4.5%,，主要原因是人員減少,，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、五險一金繳費,、職業(yè)年金繳費、購買服務(wù)人員工資及社保費等,。公用經(jīng)費9.76萬元,，較上年決算數(shù)增加9.76萬元，增長100%,，主要原因是建立智能化新平臺我中心本年度增加了人員公用經(jīng)費,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、因公出國（境）,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、其他交通費,、其他商品服務(wù)支出,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是今年未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。 較上年支出數(shù)增加0.00萬 元,，增長0%,，主要原因是去年也未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，主要是未發(fā)生因公出國,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是去年也沒產(chǎn)生此費用,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是未產(chǎn)生,。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要原因沒有公務(wù)車,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是我中心沒有公務(wù)車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是我單位無公務(wù)車,。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元,，主要原因無公務(wù)車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是無公務(wù)車。
公務(wù)接待費0.00萬元,，主要未產(chǎn)生公務(wù)接待費,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，與上年持平,，主要原因是本部門2021年未舉辦大型會議。本年度培訓(xùn)費支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0%,，主要原因是2021年度未安排職工外出參加培訓(xùn)。
?
?（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.76萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支交易平臺建設(shè)、辦公費,、水費,、郵電費、差旅費,、勞務(wù)費,、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加9.76萬元,，增長100%,，主要原因是辦公費增加。本年度無會議費支出與上年對比增加0元,。本年度無培訓(xùn)費支出,，與上年對比增加0元。
?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。本部門無車輛,。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項,，涉及資金150.03萬元。2021年,，項目資金預(yù)算數(shù)為150.03萬元,，累計執(zhí)行150.03萬元，使用完成率達(dá)100%,，各類項目的資金使用嚴(yán)格按照財政、審計相關(guān)文件執(zhí)行,，項目資金使用合理,、合法、高效,?？h公共資源交易中心，遵循“公開透明,、公平競爭,、公正誠信、廉潔高效”的原則,，圓滿完成了各項目標(biāo)任務(wù),，2021年全年達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入公共資源交易中心交易的項目，共成交345宗,，成交總額19.8億元,，節(jié)約資金3.77億元，溢,4.97萬元,，上繳財政非稅收入374.5余萬元,。
（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標(biāo)自評表。
2.績效自評報告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
無
（三）重點績效評價結(jié)果
無
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護 費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：74528667,。
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附件： 1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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