| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00089 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣紅十字會2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
1.堅持黨的領導,。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路,，切實增強紅十字工作的政治性和紅十字組織的先進性,、群眾性,，匯聚全縣廣大紅十字工作者,、會員,、志愿者推進社會主義現(xiàn)代化建設的強大合力。
2.加強政治引領和思想引導,。切實承擔團結廣大紅十字工作者,、會員、志愿者聽黨話,、跟黨走的政治任務,，弘揚傳統(tǒng)美德和人道奉獻精神，積極踐行社會主義核心價值觀,。
3.依法依章程獨立自主開展工作,。宣傳和貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,，按照《中國紅十字會章程》和中國紅十字會總會,、市紅十字會的各項要求，指導全縣各級紅十字會依法開展工作,。傳播國際紅十字運動知識和國際人道法,，遵循國際紅十字與紅新月運動的七項基本原則，依照日內瓦公約及其附加議定書,，獨立自主開展工作,。
4.圍繞中心服務大局。圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局,，積極主動參與黨委政府各項中心工作,，在黨政所需、群眾所盼,、紅十字會所能的人道領域,，充分發(fā)揮紅十字會作為黨和政府人道領域的得力助手作用。
5.強化紅十字會工作主陣地,。當好黨和政府聯(lián)系困難群眾的橋梁和紐帶,，在備災救災、人道救助,、應急救護,、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻,、遺體和人體器官捐獻,、艾滋病預防與關愛、紅十字青少年,、志愿服務,、國際人道救援及交流等領域，充分發(fā)揮紅十字組織的社會動員能力,、管理能力,、服務能力。
6.積極參與社會管理,。切實發(fā)揮社會事務管理服務作用,，把適合紅十字會組織承擔的一些社會管理服務職能按照法定程序交由縣紅十字會行使，培育和打造紅十字會在開展人道救助,、反映民生訴求,、化解社會矛盾等方面的優(yōu)勢品牌。
7.研究指導紅十字自身改革和建設,。加強政策理論研究,。加強組織體系建設和干部隊伍建設，理順管理體制,，完善內部結構,，創(chuàng)新管理模式。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流,。
8.完成縣委,、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
本單位內設2個機構：辦公室,、賑濟救護科,，下屬事業(yè)單位1個：墊江縣紅十字會醫(yī)院。
（三）單位構成
從預算單位構成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣紅十字會（本級）,、墊江縣紅十字會醫(yī)院。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計416.55萬元,，支出總計416.55萬元,。收支較上年決算數(shù)增加52.51萬元、增長14.4%,，主要原因是人員變動,、工資上漲。
2.收入情況,。2021年度收入合計381.32萬元,，較上年決算數(shù)增加84.28萬元，增長28.4%,，主要原因是人員變動,、工資上漲，財政撥款收入增加,。其中：財政撥款收入381.32萬元,，占100.0%,。此外，年初結轉和結余35.23萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計416.23萬元，較上年決算數(shù)增加60.83萬元,，增長17.1%,，主要原因是人員變動、工資上漲,，財政撥款支出增加,。其中：基本支出391.73萬元，占94.1%,；項目支出24.5萬元,，占5.9%。
4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余0.33萬元,，較上年決算數(shù)減少8.31萬元，下降96.2%,，主要原因是賬務處理有誤導致,，實際上并未有結轉結余指標。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計407.91萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加58.4萬元，增長16.7%,。主要原因是人員變動,、工資上漲。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入378.82萬元，較上年決算數(shù)增加82.28萬元,，增長27.7%,。主要原因是人員變動、工資上漲,。較年初預算數(shù)增加14.34萬元,，增長3.9%。主要原因是人員變動、工資上漲,。此外,，年初財政撥款結轉和結余26.59萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出405.08萬元,，較上年決算數(shù)增加56.07萬元，增長16.1%,。主要原因是人員變動、工資上漲,。較年初預算數(shù)增加40.6萬元,，增長11.1%。主要原因是人員變動,、工資上漲,，物價上漲。
3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.33萬元,，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長100.0%,，主要原因是賬務處理有誤導致,，實際上并未有結轉結余指標。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.96萬元,，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，教育支出主要用于全會職工的繼續(xù)教育培訓,。
（2）社會保障與就業(yè)支出373.86萬元,，占92.3%，較年初預算數(shù)增加38.8萬元,，增長11.6%,，主要原因是人員變動、工資上漲,，社會保障與就業(yè)支出主要用于保障職工工資福利待遇,、單位基本運轉和其他紅十字事業(yè)發(fā)展支出。
（3）衛(wèi)生健康支出14.65萬元,，占3.6%,，較年初預算數(shù)增加0.8萬元，增長5.8%，主要原因是人員變動,，衛(wèi)生健康支出主要用于職工醫(yī)療保障支出,。
（4）住房保障支出14.61萬元，占3.6%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,，住房保障支出主要用于職工住房公積金支出,。
（5）災害防治及應急管理支出1萬元，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加1萬元,，增長100.0%，主要原因是財政預算增加,，嚴格按預算執(zhí)行,，主要用于災害防治及應急管理事務支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出388.08萬元,。其中：人員經(jīng)費337.16萬元，較上年決算數(shù)增加40.3萬元,，增長13.6%,，主要原因是人員變動、工資上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助,、績效工資、住房公積金,、醫(yī)療,、社會保障繳費及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費50.92萬元,，較上年決算數(shù)增加1.78萬元,，增長3.6%，主要原因是人員變動,、物價上漲,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、培訓費,、維修（護）費,、工會經(jīng)費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、其他交通費用及其他商品服務支出等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元,。本年收入2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2萬元，增長400.0%,，主要原因是政府性基金預算增加。本年支出2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2萬元,，增長400.0%，主要原因是政府性基金預算增加,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.82萬元，較年初預算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%,；主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調研,、交流工作的次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.88萬元,，下降51.8%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)；三是上級單位以及其他單位到我縣調研,、交流工作的次數(shù)較少,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元,；費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%；較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。
公務車購置費0萬元,；費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%；主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出,。
公務車運行維護費0萬元,；費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生“公務車運行維護費”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，下降100.0%,，主要原因是下屬事業(yè)單位墊江縣紅十字會醫(yī)院與縣醫(yī)院合作中,，經(jīng)與縣醫(yī)院協(xié)商，現(xiàn)有特種車輛1輛產生一切費用由縣醫(yī)院負責,，故2021年度未發(fā)生“公務車運行維護費”經(jīng)費支出,。
公務接待費0.82萬元，主要用于接待上級紅十字會,、各區(qū)縣紅十字會到我縣調研,、交流工作、愛心企業(yè)人士,、志愿者的接待支出,，以及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%,；主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)；三是上級單位以及其他單位到我縣調研,、交流工作的次數(shù)較少,。較上年支出數(shù)減少0.23萬元，下降21.9%,。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)；三是上級單位以及其他單位到我縣調研,、交流工作的次數(shù)較少,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛,；國內公務接待14批次70人,，其中：國內外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費116.86元，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元,，下降46.7%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡會議,、厲行節(jié)約,、壓縮開支。本年度培訓費支出8.1萬元,，較上年決算數(shù)增加5.62萬元,，增長226.6%，主要原因一是調入遴選人員2名,；二是加大了職工的培訓力度,；三是救護培訓任務加大,、師資授課費增加、救護培訓所需器材等物價上漲,；四是以前年度將部分開展救護培訓的下鄉(xiāng)補助做到差旅費科目了,。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出32.13萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、培訓費、公務接待費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、勞務費,、其他交通費用及其他商品服務支出、辦公設備購置等,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少9.31萬元,，下降22.5%，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減開支,。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,，我會對部門整體和5個項目開展了績效自評,，其中，以填報自評表形式開展項目自評5項,，涉及資金24.5萬元,。從評價情況來看，本部門認真貫徹落實縣委,、縣政府工作部署,，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作落實,，項目資金執(zhí)行情況較好,，年度績效各項指標完成情況良好。
（二）績效自評結果,。
1.績效目標自評表,。
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2021年預算項目績效目標自評表 | ||||||||||||
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填報單位： |
墊江縣紅十字會 | |||||||||||
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項目名稱 |
用于紅十字事業(yè)發(fā)展的社會福利彩票 |
自評總分（分) |
100 | |||||||||
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業(yè)務主管部門 |
墊江縣紅十字會 |
聯(lián)系人 |
裴莉媛18325045017 | |||||||||
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全年資金總額 |
預算執(zhí)行情況 | ||||||||||
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項目資金（萬元） |
合計 |
上年結轉數(shù) |
年初預算數(shù) |
預算追加、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||||
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小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
2 |
100.00% |
10 | |||
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2 |
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2 | |||||
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
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舉辦6期紅十字救護員培訓班,，培養(yǎng)持證救護員300名,，提升廣大群眾現(xiàn)場救護能力，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎,，并減少并發(fā)癥,，降低死亡率和病殘率。 |
舉辦13期紅十字救護員培訓班,，培養(yǎng)持證救護員551名,，提升廣大群眾現(xiàn)場救護能力，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎,，并減少并發(fā)癥,，降低死亡率和病殘率,。 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標（指標名稱） |
年度指標值（計量單位） |
調整后指標值（未調整不填列） |
實際完成值（計量單位） |
得分系數(shù)（%） |
權重 |
得分 | |||
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
開班期數(shù) |
6期 |
|
13期 |
100.00% |
10 |
10 | ||||
|
數(shù)量指標 |
持證救護員 |
300個 |
|
551個 |
100.00% |
10 |
10 | |||||
|
質量指標 |
參訓學員取證率 |
90% |
|
99.46% |
100% |
10 |
10 | |||||
|
成本指標 |
聘請師資,、教學用具、證書制作等費用 |
≤2萬元 |
|
2萬 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
時效指標 |
完成時間 |
2021年12月 |
|
2021年12月 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
|
|
|
|
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| ||||
|
社會效益 |
普及應急救護知識和技能,，提高群眾自救互救能力 |
長期發(fā)揮 |
|
長期發(fā)揮 |
100% |
30 |
30 | |||||
|
生態(tài)效益 |
|
|
|
|
|
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| |||||
|
可持續(xù)影響 |
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滿意度指標 |
滿意度指標（10分） |
工作滿意度 |
≥90% |
|
100% |
100% |
10 |
10 | ||||
|
績效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析: | |||||||||||
|
二、整改措施： | ||||||||||||
2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣紅十字會??????????????????????????????????????????????????????? 2022年2月23日
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | ||
|
指標名稱 |
指標解釋說明 | |||||
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投入（10分）
|
預算編制 （4分） |
預算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預算的合理性,，即是否符合本部門職責,、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預算編制,、分配符合本部分職責,、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的，得1分,； 部門預算資金能根據(jù)年度工作重點,，在不同項目、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 | |
|
預算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預算編制是否符合縣財政當年有關預算編制的原則，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預算編制符合縣財政當年有關預算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止,。 |
2 | |||
|
目標設置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設立的整體績效目標是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務的相符性情況,。 |
整體績效目標與年度工作任務相符的,，得1分； 整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | ||
|
績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分,； ﹤30%的，得0分,。 |
2 | |||
|
績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰,、細化、可量化,。 |
績效指標能反映績效目標的,，得1分； 績效指標明確且可量化的,，得1分,； 其他情況酌情扣分。 |
2 | |||
|
過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預算執(zhí)行情況（24分）
預算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準,。 編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門人員編制數(shù),。 |
目標值≤100%；達到目標值得3分,； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分，直至扣完,。 |
3 | |
|
支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預算實際支出數(shù)（以實際用款為準）與財政下達資金數(shù)（包括年初預算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結轉數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結果≥90%，得2分,； 90%＞結果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
2 | |||
|
預算調整率（3分） |
部門本年度預算調整數(shù)與預算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預算的調整程度。 預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的,，得3分； 3%﹤比率≤ %的,，得2分,； 比率＞10%的，得0分,。 |
2 | |||
|
結轉結余率（3分） |
通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。 結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數(shù)）×100%,。 結轉結余總額,，是指預算部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結轉結余變動率(3分） |
部門本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結轉結余資金的努力程度。 結轉結余變動率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%,；得3分； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的，得1分,； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 |
目標值為≤100%；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
2.05 | |||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度,。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比較,，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算×100%。 政府采購預算,，是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
目標值為100%,；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。若實際政府采購金額大于政府采購預算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | |||
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預算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預算管理,，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規(guī)范,，基礎信息是否完整等,。評價要點： 1．是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,； 2.相關管理制度是否合法,、合規(guī)、完整,； 3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4、基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整,、準確； 5,、是否制定相關項目管理制度,。 6、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
6 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況,。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預算批復的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）,； 符合其中六項（5分）； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）,。 |
8 | |||
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預決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況,。 預決算信息是指與部門預算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關的信息。 評價要點： 1.公開預決算信息,； 2.按規(guī)定內容公開預決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預決算信息,。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產管理（8分） |
資產管理完全性 （4分） |
部門的資產是否保存完整、使用合規(guī),、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產運行情況。 評價要點： 1.資產保存完整,； 2.資產賬務管理合規(guī),，賬實相符； 3,、資產配置合理,、處置規(guī)范； 4.資產有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）,； 符合其中三項（3分）； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）,； 符合零項（0分）。 |
4 | ||
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固定資產利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產使用效率,。 固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
4 | |||
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產出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務目標的實現(xiàn)程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分。 |
5 | |
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項目質量達標率（5分） |
部門已完成項目中質量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質量目標的實現(xiàn)程度,。 項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。 項目質量達標是指項目決算驗收合格。 |
目標值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質量達標率×5，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點工作辦結率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。 重點工作是指黨委,、政府、人大,、相關部門交辦或下達的工作任務,。 |
目標值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | |||
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績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10 （績效目標完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟效益（5） |
反映項目實施直接產出的社會,、經(jīng)濟,、環(huán)境效應，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映,。 |
根據(jù)項目實際并結合績效目標設立情況,，有選擇地設置個性化績效指標，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析,，進行核定得分,。 |
3 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性，反映部門（單位）對群眾意見的重視程度,。 |
設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制的,，得2分； 當年所有群眾信訪意見均有回復,，且在規(guī)定時間內,，得3分，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關心的熱點問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調查的優(yōu)秀,、良好、合格,、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）；合格（1分）,；不合格（0分）,。 |
3 | |||
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小計 |
100 |
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92.05 | |
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評價結果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分；□良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | ||
- 績效自評報告或案例,。
??? 本單位未委托第三方開展績效評價,，無績效評價報告。
3.關于績效自評結果的說明,。
2021年未全部完成績效目標的指標有1項,，即疾病應急救助工作。年初預計申請疾病應急救助金80萬元,，2021年實際申請救助金58萬元,。主要原因是一是急救病人減少，申請疾病應急救助的人員減少,；二是申請救助金的金額減少,。下步改進措施：繼續(xù)做好資料的審核申報。
（三）重點績效評價結果,。
? 本單位無重點績效評價項目,，無重點績效評價結果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74689659
?
附表：1.收入支出決算總表
??????????? 2.收入決算表
??????????? 3.支出決算表
??????????? 4.財政撥款收入支出決算總表
??????????? 5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
??????????? 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????????? 7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??????????? 8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
??????????? 9.機構運行信息表
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