| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00089 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣紅十字會(huì)2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張,，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)紅十字工作的政治性和紅十字組織的先進(jìn)性,、群眾性,，匯聚全縣廣大紅十字工作者、會(huì)員,、志愿者推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。
2.加強(qiáng)政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)團(tuán)結(jié)廣大紅十字工作者,、會(huì)員,、志愿者聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù)，弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德和人道奉獻(xiàn)精神,，積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,。
3.依法依章程獨(dú)立自主開展工作。宣傳和貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》,、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》,，按照《中國(guó)紅十字會(huì)章程》和中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)、市紅十字會(huì)的各項(xiàng)要求,，指導(dǎo)全縣各級(jí)紅十字會(huì)依法開展工作,。傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道法,，遵循國(guó)際紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則,，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,，獨(dú)立自主開展工作,。
4.圍繞中心服務(wù)大局。圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,，積極主動(dòng)參與黨委政府各項(xiàng)中心工作,，在黨政所需,、群眾所盼,、紅十字會(huì)所能的人道領(lǐng)域,，充分發(fā)揮紅十字會(huì)作為黨和政府人道領(lǐng)域的得力助手作用。
5.強(qiáng)化紅十字會(huì)工作主陣地,。當(dāng)好黨和政府聯(lián)系困難群眾的橋梁和紐帶,，在備災(zāi)救災(zāi)、人道救助,、應(yīng)急救護(hù),、無償獻(xiàn)血宣傳、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、遺體和人體器官捐獻(xiàn),、艾滋病預(yù)防與關(guān)愛,、紅十字青少年,、志愿服務(wù)、國(guó)際人道救援及交流等領(lǐng)域,，充分發(fā)揮紅十字組織的社會(huì)動(dòng)員能力,、管理能力、服務(wù)能力,。
6.積極參與社會(huì)管理,。切實(shí)發(fā)揮社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)作用，把適合紅十字會(huì)組織承擔(dān)的一些社會(huì)管理服務(wù)職能按照法定程序交由縣紅十字會(huì)行使,，培育和打造紅十字會(huì)在開展人道救助,、反映民生訴求,、化解社會(huì)矛盾等方面的優(yōu)勢(shì)品牌。
7.研究指導(dǎo)紅十字自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)政策理論研究,。加強(qiáng)組織體系建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，理順管理體制,，完善內(nèi)部結(jié)構(gòu),，創(chuàng)新管理模式。開展與國(guó)際紅十字組織和各國(guó)紅十字會(huì)的友好合作與交流,。
8.完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、賑濟(jì)救護(hù)科,，下屬事業(yè)單位1個(gè)：墊江縣紅十字會(huì)醫(yī)院。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣紅十字會(huì)（本級(jí)）,、墊江縣紅十字會(huì)醫(yī)院。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)416.55萬元,，支出總計(jì)416.55萬元,。收支較上年決算數(shù)增加52.51萬元、增長(zhǎng)14.4%,，主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)381.32萬元,，較上年決算數(shù)增加84.28萬元，增長(zhǎng)28.4%,，主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲，財(cái)政撥款收入增加,。其中：財(cái)政撥款收入381.32萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.23萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)416.23萬元,，較上年決算數(shù)增加60.83萬元,，增長(zhǎng)17.1%,，主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,，財(cái)政撥款支出增加,。其中：基本支出391.73萬元，占94.1%,；項(xiàng)目支出24.5萬元,，占5.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.33萬元,，較上年決算數(shù)減少8.31萬元，下降96.2%,，主要原因是賬務(wù)處理有誤導(dǎo)致,，實(shí)際上并未有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)407.91萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加58.4萬元，增長(zhǎng)16.7%,。主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入378.82萬元，較上年決算數(shù)增加82.28萬元,，增長(zhǎng)27.7%,。主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,。較年初預(yù)算數(shù)增加14.34萬元,，增長(zhǎng)3.9%。主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.59萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405.08萬元,，較上年決算數(shù)增加56.07萬元,，增長(zhǎng)16.1%,。主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,。較年初預(yù)算數(shù)增加40.6萬元,，增長(zhǎng)11.1%。主要原因是人員變動(dòng),、工資上漲,，物價(jià)上漲。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.33萬元,，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是賬務(wù)處理有誤導(dǎo)致,，實(shí)際上并未有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.96萬元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，教育支出主要用于全會(huì)職工的繼續(xù)教育培訓(xùn),。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出373.86萬元,，占92.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.8萬元,，增長(zhǎng)11.6%,，主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,，社會(huì)保障與就業(yè)支出主要用于保障職工工資福利待遇,、單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)和其他紅十字事業(yè)發(fā)展支出。
（3）衛(wèi)生健康支出14.65萬元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增長(zhǎng)5.8%,，主要原因是人員變動(dòng),，衛(wèi)生健康支出主要用于職工醫(yī)療保障支出。
（4）住房保障支出14.61萬元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，住房保障支出主要用于職工住房公積金支出,。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政預(yù)算增加,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出388.08萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)337.16萬元，較上年決算數(shù)增加40.3萬元,，增長(zhǎng)13.6%,，主要原因是人員變動(dòng)、工資上漲,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助,、績(jī)效工資、住房公積金,、醫(yī)療,、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)50.92萬元,，較上年決算數(shù)增加1.78萬元,，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是人員變動(dòng),、物價(jià)上漲,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)支出等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入2.5萬元，較上年決算數(shù)增加2萬元,，增長(zhǎng)400.0%,，主要原因是政府性基金預(yù)算增加。本年支出2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2萬元,，增長(zhǎng)400.0%，主要原因是政府性基金預(yù)算增加,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%,；主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.88萬元,，下降51.8%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元,；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%；較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%,。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國(guó)（境）”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%；主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)減少0.65萬元，下降100.0%,，主要原因是下屬事業(yè)單位墊江縣紅十字會(huì)醫(yī)院與縣醫(yī)院合作中,，經(jīng)與縣醫(yī)院協(xié)商，現(xiàn)有特種車輛1輛產(chǎn)生一切費(fèi)用由縣醫(yī)院負(fù)責(zé),，故2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元，主要用于接待上級(jí)紅十字會(huì),、各區(qū)縣紅十字會(huì)到我縣調(diào)研,、交流工作、愛心企業(yè)人士,、志愿者的接待支出,，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%,；主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,，下降21.9%,。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)；三是上級(jí)單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次70人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)116.86元,，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬元,，較上年決算數(shù)減少0.07萬元,，下降46.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，精簡(jiǎn)會(huì)議,、厲行節(jié)約、壓縮開支,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.1萬元,，較上年決算數(shù)增加5.62萬元，增長(zhǎng)226.6%,，主要原因一是調(diào)入遴選人員2名,；二是加大了職工的培訓(xùn)力度；三是救護(hù)培訓(xùn)任務(wù)加大,、師資授課費(fèi)增加,、救護(hù)培訓(xùn)所需器材等物價(jià)上漲；四是以前年度將部分開展救護(hù)培訓(xùn)的下鄉(xiāng)補(bǔ)助做到差旅費(fèi)科目了,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.13萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.31萬元，下降22.5%,，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)對(duì)部門整體和5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)自評(píng)表形式開展項(xiàng)目自評(píng)5項(xiàng),，涉及資金24.5萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委,、縣政府工作部署，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),，努力抓好各項(xiàng)工作落實(shí),，項(xiàng)目資金執(zhí)行情況較好，年度績(jī)效各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
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2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||||
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填報(bào)單位： |
墊江縣紅十字會(huì) | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
用于紅十字事業(yè)發(fā)展的社會(huì)福利彩票 |
自評(píng)總分（分) |
100 | |||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣紅十字會(huì) |
聯(lián)系人 |
裴莉媛18325045017 | |||||||||
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全年資金總額 |
預(yù)算執(zhí)行情況 | ||||||||||
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項(xiàng)目資金（萬元） |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算追加,、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||||
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小計(jì) |
財(cái)政資金 |
其他資金 |
小計(jì) |
財(cái)政資金 |
其他資金 |
小計(jì) |
2 |
100.00% |
10 | |||
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2 |
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2 | |||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
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舉辦6期紅十字救護(hù)員培訓(xùn)班,，培養(yǎng)持證救護(hù)員300名，提升廣大群眾現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)能力,，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎(chǔ),，并減少并發(fā)癥，降低死亡率和病殘率,。 |
舉辦13期紅十字救護(hù)員培訓(xùn)班，培養(yǎng)持證救護(hù)員551名,，提升廣大群眾現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)能力,，為病患后續(xù)的救治打下良好的基礎(chǔ)，并減少并發(fā)癥,，降低死亡率和病殘率,。 | |||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo)（指標(biāo)名稱） |
年度指標(biāo)值（計(jì)量單位） |
調(diào)整后指標(biāo)值（未調(diào)整不填列） |
實(shí)際完成值（計(jì)量單位） |
得分系數(shù)（%） |
權(quán)重 |
得分 | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開班期數(shù) |
6期 |
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13期 |
100.00% |
10 |
10 | ||||
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數(shù)量指標(biāo) |
持證救護(hù)員 |
300個(gè) |
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551個(gè) |
100.00% |
10 |
10 | |||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
參訓(xùn)學(xué)員取證率 |
90% |
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99.46% |
100% |
10 |
10 | |||||
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成本指標(biāo) |
聘請(qǐng)師資、教學(xué)用具,、證書制作等費(fèi)用 |
≤2萬元 |
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2萬 |
100% |
10 |
10 | |||||
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2021年12月 |
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2021年12月 |
100% |
10 |
10 | |||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會(huì)效益 |
普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能,，提高群眾自救互救能力 |
長(zhǎng)期發(fā)揮 |
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長(zhǎng)期發(fā)揮 |
100% |
30 |
30 | |||||
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo)（10分） |
工作滿意度 |
≥90% |
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100% |
100% |
10 |
10 | ||||
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績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | |||||||||||
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二,、整改措施： | ||||||||||||
2021年部門整體績(jī)效自評(píng)表
編報(bào)單位：墊江縣紅十字會(huì)??????????????????????????????????????????????????????? 2022年2月23日
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責(zé)、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分 |
2 | ||
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績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | |||
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績(jī)效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績(jī)效指標(biāo)能反映績(jī)效目標(biāo)的，得1分,； 績(jī)效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分,； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
2 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
2 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的，得3分,； 5%﹤比率≤10%的,，得2分； 10%﹤比率≤15%的,，得1分,； 比率＞15%的，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率,，用以反映和考核部門對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%,；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
2.05 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | |||
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政府采購(gòu)執(zhí)行率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算×100%,。 政府采購(gòu)預(yù)算,，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購(gòu)執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購(gòu)金額大于政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,； 5,、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
6 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）； 符合其中六項(xiàng)（5分）,； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）。 |
8 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī)、收入及時(shí)足額上繳,，用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）； 符合其中三項(xiàng)（3分）,； 符合其中二項(xiàng)（2分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分）； 符合零項(xiàng)（0分）,。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分； 90%＞比率≥80%,，得3分,； 80%＞比率≥70%，得2分,； 70%＞比率≥60%,，得1分； 比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分； 95%＞比率≥90%,，得4分,； 90%＞比率≥85%，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%,。 重點(diǎn)工作是指黨委、政府,、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績(jī)效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績(jī)效目標(biāo)完成率×10 （績(jī)效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績(jī)效指標(biāo),，且通過績(jī)效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析,，進(jìn)行核定得分。 |
3 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對(duì)群眾信訪意見的完成情況及及時(shí)性,，反映部門（單位）對(duì)群眾意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
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社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）,。 |
3 | |||
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小計(jì) |
100 |
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92.05 | |
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,；□良好80分≤得分≤89分； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | ||
- 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
??? 本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)，無績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明,。
2021年未全部完成績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)有1項(xiàng)，即疾病應(yīng)急救助工作,。年初預(yù)計(jì)申請(qǐng)疾病應(yīng)急救助金80萬元,，2021年實(shí)際申請(qǐng)救助金58萬元。主要原因是一是急救病人減少,，申請(qǐng)疾病應(yīng)急救助的人員減少,；二是申請(qǐng)救助金的金額減少。下步改進(jìn)措施：繼續(xù)做好資料的審核申報(bào),。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
? 本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74689659
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附表：1.收入支出決算總表
??????????? 2.收入決算表
??????????? 3.支出決算表
??????????? 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
??????????? 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??????????? 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??????????? 8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??????????? 9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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