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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.堅持黨的領導,。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路，切實增強紅十字工作的政治性和紅十字組織的先進性群眾性,，匯聚全縣廣大紅十字工作者,、會員、志愿者推進社會主義現(xiàn)代化建設的強大合力,。

2.加強政治引領和思想引導,。切實承擔團結廣大紅十字工作者、會員,、志愿者聽黨話,、跟黨走的政治任務,，弘揚傳統(tǒng)美德和人道奉獻精神，積極踐行社會主義核心價值觀,。

3.依法依章程獨立自主開展工作,。宣傳和貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》,，按照《中國紅十字會章程》和中國紅十字會總會,、市紅十字會的各項要求，指導全縣各級紅十字會依法開展工作,。傳播國際紅十字運動知識和國際人道法,，遵循國際紅十字與紅新月運動的七項基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,，獨立自主開展工作,。

4.圍繞中心服務大局。圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局,，積極主動參與黨委政府各項中心工作,，在黨政所需、群眾所盼,、紅十字會所能的人道領域,，充分發(fā)揮紅十字會作為黨和政府人道領域的得力助手作用。

5.強化紅十字會工作主陣地,。當好黨和政府聯(lián)系困難群眾的橋梁和紐帶,，在備災救災、人道救助,、應急救護,、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻,、遺體和人體器官捐獻,、艾滋病預防與關愛、紅十字青少年,、志愿服務,、國際人道救援及交流等領域，充分發(fā)揮紅十字組織的社會動員能力,、管理能力,、服務能力。

6.積極參與社會管理,。切實發(fā)揮社會事務管理服務作用,，把適合紅十字會組織承擔的一些社會管理服務職能按照法定程序交由縣紅十字會行使，培育和打造紅十字會在開展人道救助,、反映民生訴求,、化解社會矛盾等方面的優(yōu)勢品牌,。

7.研究指導紅十字自身改革和建設。加強政策理論研究。加強組織體系建設和干部隊伍建設，理順管理體制,，完善內(nèi)部結構,，創(chuàng)新管理模式。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本單位內(nèi)設2個科室：辦公室和賑濟救護科,。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣紅十字會（本級）,。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2021年度收入總計222.47萬元,，支出總計222.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加13.64萬元,、增長6.5%,，主要原因是人員變動、工資上漲,。

2.收入情況,。2021年度收入合計194.8萬元，較上年決算數(shù)增加39.13萬元,，增長25.1%,，主要原因是人員變動、工資上漲,，財政撥款收入增加,。其中：財政撥款收入194.8萬元，占100.0%,。此外,，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余27.67萬元,。

3.支出情況,。2021年度支出合計222.47萬元,，較上年決算數(shù)增加22.28萬元,，增長11.1%，主要原因是人員變動,、工資上漲,，財政撥款支出增加,。其中：基本支出197.97萬元，占89%,；項目支出24.50萬元,，占11%。

4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余0萬元,，較上年決算數(shù)減少8.64萬元，下降100.0%,，主要原因是經(jīng)費不足,，使用上年結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。

2021年度財政撥款收,、支總計213.82萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加15.74萬元，增長7.9%,。主要原因是人員變動,、工資上漲。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。

1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入192.3萬元，較上年決算數(shù)增加37.13萬元,，增長23.9%,。主要原因是人員變動、工資上漲,，財政撥款增加,。較年初預算數(shù)增加7.67萬元，增長4.2%,。主要原因是人員變動,、工資上漲，追加了預算,。此外,，年初財政撥款結轉和結余19.02萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出211.32萬元,，較上年決算數(shù)增加13.74萬元,，增長7.0%。主要原因是人員變動,、工資上漲,。較年初預算數(shù)增加26.69萬元，增長14.5%,。主要原因是人員變動,、工資上漲、物價上漲,。

3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是經(jīng)費有限，嚴格按照財政撥款控制經(jīng)費支出,。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.49萬元，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,，教育支出主要用于機關職工的繼續(xù)教育培訓,。

（2）社會保障與就業(yè)支出194.96萬元，占92.3%,，較年初預算數(shù)增加24.89萬元,，增長14.6%，主要原因是人員變動,、工資上漲,、物價上漲，社會保障與就業(yè)支出主要用于保障職工工資福利待遇,、單位基本運轉和其他紅十字事業(yè)發(fā)展支出,。

（3）衛(wèi)生健康支出7.56萬元，占3.6%,，較年初預算數(shù)增加0.8萬元,，增長11.8%，主要原因是人員變動,，衛(wèi)生健康支出主要用于職工醫(yī)療保障支出,。

（4）住房保障支出7.32萬元,，占3.5%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是人員變動,、工資上漲,，住房保障支出主要用于職工住房公積金支出。

（5）災害防治及應急管理支出1萬元,，占0.5%,，較年初預算數(shù)增加1萬元，增長100.0%,，主要原因是財政預算增加,，嚴格按預算執(zhí)行，主要用于災害防治及應急管理事務支出,。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。

2021年度一般公共財政撥款基本支出194.32萬元。其中：人員經(jīng)費162.2萬元,，較上年決算數(shù)增加9.05萬元,，增長5.9%，主要原因是人員變動,、工資上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助、住房公積金,、醫(yī)療,、社會保障繳費及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費32.13萬元,，較上年決算數(shù)減少9.31萬元,，下降22.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，嚴格控制經(jīng)費支出,，厲行節(jié)約、壓減開支,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費,、維修（護）費、工會經(jīng)費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、其他交通費用及其他商品服務支出等,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

???? 2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,，年末結轉結余0萬元,。本年收入2.5萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元,，增長400.0%,，主要原因是財政撥款增加。本年支出2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2萬元,，增長400.0%，主要原因是財政撥款增加,。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明,。

? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.82萬元，較年初預算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%,；主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,，下降21.9%,。主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

????? 2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。

公務車運行維護費0萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生“公務車運行維護費”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生“公務車運行維護費”經(jīng)費支出,。

公務接待費0.82萬元,，主要用于接待上級紅十字會、各區(qū)縣紅十字會到我縣調(diào)研,、交流工作,、愛心企業(yè)人士、志愿者的接待支出,，以及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.18萬元，下降18.0%,；主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費；二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少,。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,，下降21.9%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待14批次70人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費116.86元，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元,。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。

本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元,，下降46.7%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡會議,、厲行節(jié)約,、壓縮開支,。本年度培訓費支出6.33萬元,，較上年決算數(shù)增加4.22萬元，增長200.0%,，主要原因是一是加大了職工的培訓力度,；二是救護培訓任務加大、師資授課費增加,、救護培訓所需器材等物價上漲,；三是以前年度將部分開展救護培訓的下鄉(xiāng)補助做到差旅費科目了,。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出32.13萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、維修（護）費,、培訓費、公務接待費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、勞務費,、其他交通費用及其他商品服務支出、辦公設備購置等,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少9.31萬元,，下降22.5%,，主要原因是厲行節(jié)約,、壓減開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。

?截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出。

?五,、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,，我會對部門整體和5個項目開展了績效自評，其中,，以填報自評表形式開展項目自評5項,，涉及資金24.5萬元。從評價情況來看,，本部門認真貫徹落實縣委,、縣政府工作部署，圍繞年初確定的目標任務,，努力抓好各項工作落實,，項目資金執(zhí)行情況較好，年度績效各項指標完成情況良好,。

（二）績效自評結果,。

1.績效目標自評表。

?????? 2.績效自評報告或案例,。

本單位未委托第三方開展績效評價,，無績效評價報告。

3. 關于績效自評結果的說明,。

未全部完成績效目標的指標有1項,，即疾病應急救助工作。年初預計申請疾病應急救助金80萬元，2021年實際申請救助金58萬元,。主要原因是一是急救病人減少,，申請疾病應急救助的人員減少；二是申請救助金的金額減少,。下步改進措施：繼續(xù)做好資料的審核申報,。

（三）重點績效評價結果。

本單位無重點績效評價項目,，無重點績效評價結果,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余,。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74689659,。

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附表：1.收入支出決算總表

??????????? 2.收入決算表

??????????? 3.支出決算表

??????????? 4.財政撥款收入支出決算總表

??????????? 5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

??????????? 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????? 7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????????? 8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??????????? 9.機構運行信息表

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