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一,、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義群團(tuán)發(fā)展道路,，切實增強(qiáng)紅十字工作的政治性和紅十字組織的先進(jìn)性群眾性,，匯聚全縣廣大紅十字工作者,、會員,、志愿者推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。

2.加強(qiáng)政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo),。切實承擔(dān)團(tuán)結(jié)廣大紅十字工作者,、會員、志愿者聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),，弘揚傳統(tǒng)美德和人道奉獻(xiàn)精神，積極踐行社會主義核心價值觀,。

3.依法依章程獨立自主開展工作,。宣傳和貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》,，按照《中國紅十字會章程》和中國紅十字會總會,、市紅十字會的各項要求，指導(dǎo)全縣各級紅十字會依法開展工作,。傳播國際紅十字運動知識和國際人道法,，遵循國際紅十字與紅新月運動的七項基本原則，依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書,，獨立自主開展工作,。

4.圍繞中心服務(wù)大局。圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局,，積極主動參與黨委政府各項中心工作,，在黨政所需、群眾所盼,、紅十字會所能的人道領(lǐng)域,，充分發(fā)揮紅十字會作為黨和政府人道領(lǐng)域的得力助手作用。

5.強(qiáng)化紅十字會工作主陣地,。當(dāng)好黨和政府聯(lián)系困難群眾的橋梁和紐帶,，在備災(zāi)救災(zāi)、人道救助,、應(yīng)急救護(hù),、無償獻(xiàn)血宣傳、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、遺體和人體器官捐獻(xiàn),、艾滋病預(yù)防與關(guān)愛、紅十字青少年,、志愿服務(wù),、國際人道救援及交流等領(lǐng)域，充分發(fā)揮紅十字組織的社會動員能力,、管理能力,、服務(wù)能力。

6.積極參與社會管理,。切實發(fā)揮社會事務(wù)管理服務(wù)作用,，把適合紅十字會組織承擔(dān)的一些社會管理服務(wù)職能按照法定程序交由縣紅十字會行使,，培育和打造紅十字會在開展人道救助、反映民生訴求,、化解社會矛盾等方面的優(yōu)勢品牌,。

7.研究指導(dǎo)紅十字自身改革和建設(shè)。加強(qiáng)政策理論研究,。加強(qiáng)組織體系建設(shè)和干部隊伍建設(shè),，理順管理體制，完善內(nèi)部結(jié)構(gòu),，創(chuàng)新管理模式,。開展與國際紅十字組織和各國紅十字會的友好合作與交流。

8.完成縣委,、縣政府交辦的其他事項,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)2個科室：辦公室和賑濟(jì)救護(hù)科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣紅十字會（本級）,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況,。2021年度收入總計222.47萬元，支出總計222.47萬元,。收支較上年決算數(shù)增加13.64萬元,、增長6.5%，主要原因是人員變動,、工資上漲,。

2.收入情況。2021年度收入合計194.8萬元,，較上年決算數(shù)增加39.13萬元,，增長25.1%，主要原因是人員變動,、工資上漲,，財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入194.8萬元,，占100.0%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.67萬元,。

3.支出情況。2021年度支出合計222.47萬元,，較上年決算數(shù)增加22.28萬元,，增長11.1%，主要原因是人員變動,、工資上漲,，財政撥款支出增加。其中：基本支出197.97萬元,，占89%,；項目支出24.50萬元,，占11%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)減少8.64萬元，下降100.0%,，主要原因是經(jīng)費不足,，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收,、支總計213.82萬元。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加15.74萬元,，增長7.9%,。主要原因是人員變動、工資上漲,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入192.3萬元,，較上年決算數(shù)增加37.13萬元,，增長23.9%。主要原因是人員變動,、工資上漲,，財政撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.67萬元,，增長4.2%,。主要原因是人員變動、工資上漲,，追加了預(yù)算,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.02萬元,。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出211.32萬元，較上年決算數(shù)增加13.74萬元,，增長7.0%,。主要原因是人員變動、工資上漲。較年初預(yù)算數(shù)增加26.69萬元,，增長14.5%,。主要原因是人員變動、工資上漲,、物價上漲,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是經(jīng)費有限,，嚴(yán)格按照財政撥款控制經(jīng)費支出,。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.49萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，教育支出主要用于機(jī)關(guān)職工的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

（2）社會保障與就業(yè)支出194.96萬元,，占92.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加24.89萬元，增長14.6%,，主要原因是人員變動,、工資上漲、物價上漲,，社會保障與就業(yè)支出主要用于保障職工工資福利待遇,、單位基本運轉(zhuǎn)和其他紅十字事業(yè)發(fā)展支出。

（3）衛(wèi)生健康支出7.56萬元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增長11.8%,，主要原因是人員變動,，衛(wèi)生健康支出主要用于職工醫(yī)療保障支出。

（4）住房保障支出7.32萬元,，占3.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是人員變動,、工資上漲,，住房保障支出主要用于職工住房公積金支出。

（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元,，占0.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長100.0%,，主要原因是財政預(yù)算增加,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理事務(wù)支出,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。

2021年度一般公共財政撥款基本支出194.32萬元。其中：人員經(jīng)費162.2萬元,，較上年決算數(shù)增加9.05萬元,，增長5.9%，主要原因是人員變動,、工資上漲,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助、住房公積金,、醫(yī)療、社會保障繳費及其他工資福利支出等,。公用經(jīng)費32.13萬元,，較上年決算數(shù)減少9.31萬元，下降22.5%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，厲行節(jié)約,、壓減開支,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、維修（護(hù)）費,、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、其他交通費用及其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。

???? 2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2.00萬元,，增長400.0%，主要原因是財政撥款增加,。本年支出2.5萬元,，較上年決算數(shù)增加2萬元，增長400.0%,，主要原因是財政撥款增加,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.82萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元,，下降18.0%；主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少,。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,，下降21.9%。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研、交流工作的次數(shù)較少,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。

????? 2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運行維護(hù)費”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生“公務(wù)車運行維護(hù)費”經(jīng)費支出,。

公務(wù)接待費0.82萬元,，主要用于接待上級紅十字會、各區(qū)縣紅十字會到我縣調(diào)研,、交流工作,、愛心企業(yè)人士、志愿者的接待支出,，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬元，下降18.0%,；主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少。較上年支出數(shù)減少0.23萬元,，下降21.9%,。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)；三是上級單位以及其他單位到我縣調(diào)研,、交流工作的次數(shù)較少,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待14批次70人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費116.86元,，車均購置費0萬元,，車均維護(hù)費0萬元。

四,、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。

本年度會議費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元,，下降46.7%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡會議,、厲行節(jié)約,、壓縮開支。本年度培訓(xùn)費支出6.33萬元,，較上年決算數(shù)增加4.22萬元,，增長200.0%，主要原因是一是加大了職工的培訓(xùn)力度,；二是救護(hù)培訓(xùn)任務(wù)加大,、師資授課費增加、救護(hù)培訓(xùn)所需器材等物價上漲,；三是以前年度將部分開展救護(hù)培訓(xùn)的下鄉(xiāng)補(bǔ)助做到差旅費科目了,。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出32.13萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、維修（護(hù)）費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、勞務(wù)費,、其他交通費用及其他商品服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少9.31萬元,，下降22.5%,，主要原因是厲行節(jié)約、壓減開支,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。

?截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。

?五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我會對部門整體和5個項目開展了績效自評,，其中,，以填報自評表形式開展項目自評5項,，涉及資金24.5萬元。從評價情況來看,，本部門認(rèn)真貫徹落實縣委,、縣政府工作部署,，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，努力抓好各項工作落實,，項目資金執(zhí)行情況較好,，年度績效各項指標(biāo)完成情況良好。

（二）績效自評結(jié)果,。

1.績效目標(biāo)自評表,。

?????? 2.績效自評報告或案例。

本單位未委托第三方開展績效評價,，無績效評價報告,。

3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

未全部完成績效目標(biāo)的指標(biāo)有1項,，即疾病應(yīng)急救助工作,。年初預(yù)計申請疾病應(yīng)急救助金80萬元，2021年實際申請救助金58萬元,。主要原因是一是急救病人減少,，申請疾病應(yīng)急救助的人員減少；二是申請救助金的金額減少,。下步改進(jìn)措施：繼續(xù)做好資料的審核申報,。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點績效評價項目，無重點績效評價結(jié)果,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74689659,。

?

附表：1.收入支出決算總表

??????????? 2.收入決算表

??????????? 3.支出決算表

??????????? 4.財政撥款收入支出決算總表

??????????? 5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????????? 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????? 7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??????????? 8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??????????? 9.機(jī)構(gòu)運行信息表

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