| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00094 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣財政投資評審中心2021年度部門決算情況說明
? 一、部門基本情況
? （一）職能職責,。
? 財政性資金投資項目預（概）算評價與審查; 財政性資金投資項目資金使用情況以及其他財政專項資金使用情況專項核查及追蹤問效,。
? （二）機構設置。
? 墊江縣財政投資評審中心事業(yè)編制10人,，現在編在崗共計9人,。內設3個職能科室，分別是預算績效科,、綜合科,、預算評審科。
? （三）單位構成,。
? 從預算單位構成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位只有墊江縣財政投資評審中心。
? 二,、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明,。
? 1.總體情況。2021年度收入總計331.92萬元,，支出總計331.92萬元,。收支較上年決算數減少33.79萬元、下降9.2%,，主要原因是項目經費減少。
? 2.收入情況,。2021年度收入合計267.05萬元,，較上年決算數減少2.89萬元，下降1.1%,，主要原因是項目經費減少,。其中：財政撥款收入267.05萬元，占100.0%,。此外,，年初結轉和結余64.87萬元,。
? 3.支出情況。2021年度支出合計266.89萬元,，較上年決算數減少34.56萬元,，下降11.5%，主要原因是項目支出減少,。其中：基本支出234.37萬元,，占87.8%；項目支出32.52萬元,，占12.2%,。
? 4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余65.03萬元,，較上年決算數增加0.77萬元，增長1.2%,，主要原因是公用經費結轉結余,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計331.92萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少33.46萬元,，下降9.2%,。主要原因是項目經費減少,。
? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入267.05萬元,，較上年決算數減少2.89萬元，下降1.1%,。主要原因是項目經費減少,。
較年初預算數增加0.94萬元，增長0.4%,。主要原因是追加財政稅收征收專項經費預算等,。此外，年初財政撥款結轉和結余64.87萬元,。
? 2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出266.89萬元,，較上年決算數減少34.22萬元,，下降11.4%。主要原因是項目支出減少,。較年初預算數增加0.78萬元,，增長0.3%。主要原因是一般公共服務支出增加,。
? 3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余65.03萬元，較上年決算數增加0.77萬元,，增長1.2%,，主要原因是公用經費結轉結余。
? 4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務支出218.54萬元,，占81.9%，較年初預算數減少11.23萬元,，下降4.9%,，主要原因是項目支出減少。
? （2）教育支出0.52萬元,，占0.2%,，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%,，與年初預算數持平,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出33.97萬元，占12.7%,，較年初預算數增加13.28萬元,，增長64.2%，主要原因是職業(yè)年金繳費增加,。
? （4）衛(wèi)生健康支出5.72萬元,，占2.1%，較年初預算數減少1.27萬元,，下降18.2%,，主要原因是繳費基數變化和人員減少。
? （5）住房保障支出8.14萬元,，占3.0%,，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%,，與年初預算數持平,。
? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出234.37萬元。其中：人員經費176.82萬元,，較上年決算數增加2.42萬元,，增長1.4%，主要原因是職業(yè)年金繳費增加,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、醫(yī)療費、住房公積金等,。公用經費57.55萬元,，較上年決算數增加8.76萬元，增長18.0%,，主要原因是勞務費增加,。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、培訓費,、維修（護）費,、公務接待費、勞務費,、辦公設備購置等,。
? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。
? 2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,，年末結轉結余0萬元,。本年收入0萬元，較上年決算數增加0萬元,，增長0.0%,，本年支出0萬元，較上年決算數增加0萬元,，增長0.0%,。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明,。
? 2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0萬元,，基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
? 三,、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總體情況說明。
? 2021年度“三公”經費支出共計1.21萬元,，較年初預算數減少0.01萬元,，下降0.8%，較上年支出數減少0.03萬元,，下降2.4%，較年初預算數及上年決算數下降的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降，二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費有所下降,。
? （二）“三公”經費分項支出情況。
? 2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，費用支出較年初預算數增加0萬元,，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元,，增長0.0%,。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
? 公務車購置費0萬元,，費用支出較年初預算數增加0萬元,，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元,，增長0.0%,。
本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用支出。
? 公務車運行維護費0萬元,，費用支出較年初預算數增加0萬元,，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元,，增長0.0%,。
?本單位無公務車，未發(fā)生公務車運行維護費支出,。
公務接待費1.21萬元,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.8%,，較上年支出數減少0.03萬元,，下降2.4%，較年初預算數及上年決算數下降的主要原因是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,。?
（三）“三公”經費實物量情況。
? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛,；國內公務接待20批次175人,，其中：國內外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費69.38元,，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元。
? 四,、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元,，增長0.0%,。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元,，增長0.0%,。
? （二）機關運行經費情況說明。
? 2021年度本部門機關運行經費支出57.55萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、勞務費,、辦公設備購置等。機關運行經費較上年決算數增加8.76萬元,，增長18%,，主要原因是勞務費增加。
? （三）國有資產占用情況說明,。
? 截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
? （四）政府采購支出情況說明。
? 2021年度本部門政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0.0%。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出,。
? 五、預算績效管理情況說明
? （一）預算績效管理工作開展情況,。
根據預算績效管理要求,，本部門對1個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評1項,，涉及資金32.52萬元。
? （二）績效自評結果,。
? 1.績效目標自評表,。
?? 2.績效自評報告或案例。
無
? 3.關于績效自評結果的說明,。
無
? （三）重點績效評價結果,。
無
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
? （七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
? （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74516510
?
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