| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00094 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣財政投資評審中心2021年度部門決算情況說明
? 一,、部門基本情況
? （一）職能職責(zé),。
? 財政性資金投資項目預(yù)（概）算評價與審查; 財政性資金投資項目資金使用情況以及其他財政專項資金使用情況專項核查及追蹤問效。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
? 墊江縣財政投資評審中心事業(yè)編制10人,，現(xiàn)在編在崗共計9人。內(nèi)設(shè)3個職能科室,，分別是預(yù)算績效科,、綜合科、預(yù)算評審科,。
? （三）單位構(gòu)成,。
? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位只有墊江縣財政投資評審中心,。
? 二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明,。
? 1.總體情況,。2021年度收入總計331.92萬元，支出總計331.92萬元,。收支較上年決算數(shù)減少33.79萬元,、下降9.2%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。
? 2.收入情況,。2021年度收入合計267.05萬元，較上年決算數(shù)減少2.89萬元,，下降1.1%,，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：財政撥款收入267.05萬元，占100.0%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.87萬元。
? 3.支出情況,。2021年度支出合計266.89萬元,，較上年決算數(shù)減少34.56萬元，下降11.5%,，主要原因是項目支出減少,。其中：基本支出234.37萬元，占87.8%,；項目支出32.52萬元,，占12.2%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.03萬元,，較上年決算數(shù)增加0.77萬元，增長1.2%,，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收,、支總計331.92萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少33.46萬元,，下降9.2%。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入267.05萬元,，較上年決算數(shù)減少2.89萬元,，下降1.1%。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。
較年初預(yù)算數(shù)增加0.94萬元,，增長0.4%。主要原因是追加財政稅收征收專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.87萬元。
? 2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出266.89萬元,，較上年決算數(shù)減少34.22萬元,，下降11.4%。主要原因是項目支出減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加0.78萬元,，增長0.3%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加,。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.03萬元，較上年決算數(shù)增加0.77萬元,，增長1.2%,，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? 4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出218.54萬元,，占81.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.23萬元,，下降4.9%,，主要原因是項目支出減少。
? （2）教育支出0.52萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出33.97萬元，占12.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加13.28萬元,，增長64.2%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)增加,。
? （4）衛(wèi)生健康支出5.72萬元,，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元,，下降18.2%,，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變化和人員減少。
? （5）住房保障支出8.14萬元,，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平。
? （四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出234.37萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)176.82萬元,，較上年決算數(shù)增加2.42萬元，增長1.4%,，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等,。公用經(jīng)費(fèi)57.55萬元，較上年決算數(shù)增加8.76萬元,，增長18.0%,，主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、辦公設(shè)備購置等。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
? 2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，本年支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
? 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元,，項目支出0萬元,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
? 三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.21萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.8%，較上年支出數(shù)減少0.03萬元,，下降2.4%,，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)下降的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,，二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)有所下降,。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況,。
? 2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
? 公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出,。
? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,。
?本單位無公務(wù)車，未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)1.21萬元,，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.8%，較上年支出數(shù)減少0.03萬元,，下降2.4%,，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。?
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況,。
? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次175人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)69.38元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
? 四,、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。
? 本年度會議費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
? 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.55萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.76萬元,，增長18%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加,。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
? （四）政府采購支出情況說明,。
? 2021年度本部門政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0.0%。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對1個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,，涉及資金32.52萬元。
? （二）績效自評結(jié)果,。
? 1.績效目標(biāo)自評表,。
?? 2.績效自評報告或案例。
無
? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
無
? （三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
無
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74516510
?
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