| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00097 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣預(yù)算績(jī)效管理中心2021年度部門決算情況說(shuō)明
? 一,、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)。
? 貫徹執(zhí)行財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理政策,、規(guī)劃,；制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的管理制度和實(shí)施辦法,；負(fù)責(zé)牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和評(píng)級(jí)體系及縣級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?墊江縣預(yù)算績(jī)效管理中心事業(yè)編制10人,，現(xiàn)在編在崗共計(jì)8人,。無(wú)內(nèi)設(shè)職能科室。
? （三）單位構(gòu)成,。
? 從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位只有墊江縣預(yù)算績(jī)效管理中心。
? 二,、部門決算情況說(shuō)明
? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
? 1.總體情況。2021年度收入總計(jì)139.42萬(wàn)元,，支出總計(jì)139.42萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加26.11萬(wàn)元、增長(zhǎng)23.0%,，主要原因是人員增加,。
? 2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)127.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.1%,，主要原因是人員增加。其中：財(cái)政撥款收入127.17萬(wàn)元,，占100.0%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.25萬(wàn)元,。
? 3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)138.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.3%,，主要原因是人員增加。其中：基本支出118.49萬(wàn)元,，占85.8%,；項(xiàng)目支出19.64萬(wàn)元，占14.2%,。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)139.42萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加26.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.0%。主要原因是人員增加,。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。
? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入127.17萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加20.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.1%。主要原因是人員增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加12.97萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.4%,。主要原因是追加人員經(jīng)費(fèi),、財(cái)政稅收征收專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算等,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.25萬(wàn)元,。
? 2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.3%,。主要原因是人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加23.93萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.0%,。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.29萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,。
? 4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出118.88萬(wàn)元，占86.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加18.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。
? （2）教育支出0.21萬(wàn)元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平。
? （3）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.46萬(wàn)元,，占9.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.5%,，主要原因是增加死亡撫恤,。
? （4）衛(wèi)生健康支出2.99萬(wàn)元，占2.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
? （5）住房保障支出3.59萬(wàn)元,，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
? 2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出118.49萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)92.16萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加22.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.0%,，主要原因是人員增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等,。公用經(jīng)費(fèi)26.34萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加4.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.1%,，主要原因是人員增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明,。
? 2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，本年支出0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。
本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
? （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明,。
? 2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明,。
? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.11萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，與年初預(yù)算數(shù),、上年支出數(shù)持平。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
? 2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出,。
? 公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出,。
? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。
本單位無(wú)公務(wù)車,，未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。
? 公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平,。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
? 2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次13人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)83.08元,，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
? 四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少0.18萬(wàn)元,，下降100.0%，主要原因是本年度未開(kāi)展會(huì)議,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是進(jìn)行公需科目等培訓(xùn),。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
?按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
? 截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
? （四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。
? 2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
? 五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),，涉及資金19.64萬(wàn)元,。
? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
? 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
?
? 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
無(wú)
? 3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
無(wú)
? （三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無(wú)
? 六,、專業(yè)名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74516510
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