| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00098 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣委辦公室2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策貫徹落實情況的督促檢查,，負(fù)責(zé)上級黨委、縣委重大決策和重要工作部署的督促落實。
2.負(fù)責(zé)上級黨委,、縣委重要會議精神的貫徹落實及領(lǐng)導(dǎo)批示的督查落實，抓好督辦、檢查,、信息反饋和協(xié)調(diào)工作,。
3.負(fù)責(zé)對全縣重要情況進行調(diào)查研究和收集整理，及時向縣委及縣委領(lǐng)導(dǎo)報送有參考價值的情況,、信息和建議,；辦理中央、市委,、市級部門的來文,；辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級各部門上報縣委的文件等相關(guān)材料,，為縣委領(lǐng)導(dǎo)做好各項服務(wù)工作,。
4.負(fù)責(zé)縣委書記、副書記的重要報告,、講話及縣委日常文書的起草,、修改、送審工作,。
5.負(fù)責(zé)縣委及縣委辦文件的校對,、印制、分發(fā),、清退,、歸檔以及各類電報、信函的傳遞,、保密工作,。
6.負(fù)責(zé)縣委各種會議的承辦和縣委領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作,。
7.負(fù)責(zé)承擔(dān)中共墊江縣委全面深化改革委員會的具體工作,，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實中共墊江縣委全面深化改革委員會決定事項,、工作部署和要求等,。
8.負(fù)責(zé)縣委機要工作。
9.負(fù)責(zé)國家保密工作,。
10.承擔(dān)縣委決策督查和專項查辦工作,，做好縣委督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
11.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,，嚴(yán)肅黨紀(jì)黨規(guī),，選準(zhǔn)用好干部，推進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化制度化,。
12.負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)外來客人的接待工作,。
13.檔案管理，執(zhí)法監(jiān)督與檢查。
14.完成縣委,、縣委領(lǐng)導(dǎo)和上級黨委辦公室交辦的其他工作任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共墊江縣委辦公室對外加掛中共墊江縣委保密委員會辦公室（墊江縣國家保密局）,、中共墊江縣委機要局（墊江縣密碼管理局）,、墊江縣檔案局牌子。
中共墊江縣委全面深化改革委員會辦公室設(shè)在中共墊江縣委辦公室,，設(shè)置中共墊江縣委全面深化改革委員會辦公室秘書科（簡稱縣委改革辦秘書科）,。
中共墊江縣委辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，分別是：綜合科,、秘書一科,、秘書二科、秘書三科,、督查科,、會聯(lián)科、文秘科,、信息科,、機要科、保密科,、法規(guī)科,、公務(wù)接待科、檔案工作科,、行政科,。
（三）單位構(gòu)成
中共墊江縣委辦公室下屬事業(yè)單位3個：墊江縣委政策研究中心、墊江縣黨政信息化服務(wù)中心,、墊江縣公務(wù)接待服務(wù)中心,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計3,605.77萬元，支出總計3,605.77萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1,831.50萬元,、增長103.2%，主要原因是增加采購多功能一體機,、縣第十五次黨代會會議經(jīng)費等項目支出,，在職和退休人員工資福利、基數(shù)調(diào)整,，社保繳費比例調(diào)整,。
2.收入情況。2021年度收入合計3,405.45萬元，較上年決算數(shù)增加1,909.76萬元,，增長127.7%,，主要原因是采購多功能一體機、縣第十五次黨代會會議經(jīng)費等項目支出,，在職和退休人員工資福利,、基數(shù)調(diào)整，社保繳費比例調(diào)整,。其中：財政撥款收入3,402.93萬元,，占99.9%；其他收入2.53萬元,，占0.1%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.31萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計3,604.57萬元，較上年決算數(shù)增加1,835.38萬元,，增長103.7%,，主要原因是增加采購多功能一體機、縣第十五次黨代會會議經(jīng)費等項目支出,，在職和退休人員工資福利,、基數(shù)調(diào)整，社保繳費比例調(diào)整,。其中：基本支出1,338.44萬元,，占37.1%；項目支出2,266.14萬元,，占62.9%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.19萬元,，較上年決算數(shù)減少3.89萬元,，下降76.6%，主要原因是動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計3,602.14萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加1,829.26萬元,，增長103.2%,。主要原因是增加采購多功能一體機,、縣第十五次黨代會會議經(jīng)費等項目支出，在職和退休人員工資福利,、基數(shù)調(diào)整,，社保繳費比例調(diào)整。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,402.93萬元，較上年決算數(shù)增加1,907.98萬元,，增長127.6%,。主要原因是增加采購多功能一體機,、縣第十五次黨代會會議經(jīng)費等項目支出,，在職和退休人員工資福利、基數(shù)調(diào)整,，社保繳費比例調(diào)整,。較年初預(yù)算數(shù)減少1,213.21萬元，下降26.3%,。主要原因是信創(chuàng)項目資金未全部到位,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.22萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,601.89萬元，較上年決算數(shù)增加1,833.00萬元,，增長103.6%,。主要原因是增加采購多功能一體機、縣第十五次黨代會會議經(jīng)費等項目支出,，在職和退休人員工資福利,、基數(shù)調(diào)整，社保繳費比例調(diào)整,。較年初預(yù)算數(shù)減少1,019.34萬元,，下降22.1%。主要原因是信創(chuàng)項目工程未完工,，按實際工程進度付款,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元,，較上年決算數(shù)減少3.74萬元,，下降93.7%，主要原因是動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出3,322.05萬元,，占92.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,085.03萬元,，下降24.6%,，主要原因是信創(chuàng)項目工程尚未完工，按實際工程進度付款,。
（2）教育支出0.35萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.03萬元,，下降85.3%,，主要原因是疫情等原因職工教育支出減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出207.52萬元,，占5.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加69.85萬元，增長50.7%,，主要原因是在職和退休人員工資福利,、基數(shù)調(diào)整，社保繳費比例增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出32.34萬元,，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬元,，下降8.8%,，主要原因是支出減少。
（5）住房保障支出38.63萬元,，占1.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是與年初預(yù)算數(shù)一致,。
（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬元，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,，增長%，主要原因是安全經(jīng)費支出增加,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,335.76萬元。其中：人員經(jīng)費944.78萬元,，較上年決算數(shù)減少110.63萬元,，下降10.5%，主要原因是人員調(diào)動和停發(fā)部分人員費用,，壓縮一般性支出,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費。公用經(jīng)費390.98萬元,，較上年決算數(shù)減少30.55萬元,，下降7.2%，主要原因是停發(fā)部分人員費用,，壓縮一般性支出,。公用經(jīng)費用途主要包括公務(wù)接待、機關(guān)后勤服務(wù),、辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水電費、電話費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計170.34萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加28.32萬元，增長19.9%,，主要原因是我縣雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展持續(xù)向好,，國家部委、市級領(lǐng)導(dǎo)蒞墊調(diào)研,、市內(nèi)外區(qū)（市）縣考察團大幅增長,，公務(wù)接待（縣級）量增加。較上年支出數(shù)增加28.32萬元,，增長19.9%,，主要原因是國家部委,、市級領(lǐng)導(dǎo)蒞墊調(diào)研、市內(nèi)外區(qū)（市）縣考察團大幅增長,，公務(wù)接待（縣級）量增加,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪。
公務(wù)車購置費17.89萬元,，主要用于應(yīng)急保障用車,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.89萬元，增長100%,，主要原因是本部門有一輛應(yīng)急保障用車已經(jīng)報廢,，經(jīng)批準(zhǔn)后新購應(yīng)急保障用車一輛。
公務(wù)車運行維護費65.02萬元,，主要用于市內(nèi)因公出行,、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督察、機要文件交換等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬元,，下降3.1%，主要原因是加強公車管理,，嚴(yán)禁公車私用,。較上年支出數(shù)減少2.08萬元，下降3.1%，主要原因是加強管理，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護成本下降。?
公務(wù)接待費87.42萬元,，主要用于縣級公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加12.50萬元,，增長16.7%,，主要原因是我縣雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展持貫向好，國家部委,、市級領(lǐng)導(dǎo)蒞墊調(diào)研,、市內(nèi)外區(qū)（市）縣考察團大幅增長，公務(wù)接待（縣級）量增加,。較上年支出數(shù)增加12.50萬元,，增長16.7%,，主要原因是我縣雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展持貫向好，國家部委,、市級領(lǐng)導(dǎo)蒞墊調(diào)研,、市內(nèi)外區(qū)（市）縣考察團大幅增長，公務(wù)接待（縣級）量增加,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置1輛,，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待142批次4,397人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費198.83元，車均購置費17.89萬元,，車均維護費9.29萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
本年度會議費支出33.59萬元,，較上年決算數(shù)增加24.70萬元，增長277.8%,，主要原因是本年度召開了墊江縣第十五次黨代會，會議費用增加,。本年度培訓(xùn)費支出9.23萬元,，較上年決算數(shù)增加1.45萬元，增長18.6%,，主要原因是單位舉辦組織全縣保密教育培訓(xùn)次數(shù)增加,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出390.98萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、水電費、電話網(wǎng)絡(luò)費,、差旅費,、維修維護費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、其他交通費用,、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少30.55萬元,，下降7.2%,，主要原因是人員調(diào)動和停發(fā)部分人員費用，壓縮一般性支出,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對8個項目開展了績效自評,。其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項,，涉及資金2266.13萬元,；從評價情況來看，該項目工作開展較好,，資金發(fā)揮效率較高,，對項目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，進一步強化內(nèi)部監(jiān)督,，保證了資金使用合理,、合法、高效運作。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表,。
電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)租金項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好,，資金發(fā)揮效率較高,。項目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，進一步強化了內(nèi)部監(jiān)督,，保證了資金使用合理,、合法、高效運作,。項目全年預(yù)算數(shù)為43.39萬元,，執(zhí)行數(shù)為38.91萬元，完成預(yù)算的89.68%,。主要產(chǎn)出和效果：一是全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)106個接入點均達(dá)到了全覆蓋,，二是財政預(yù)算資金43.39萬元，實際使用38.91萬元,，完成率達(dá)89.68%,。有效保證了全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)暢通，暢通率達(dá)100%,。有力保障電子政務(wù)用戶工作正常開展,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，主要是因全縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入點由于機構(gòu)改革等原因,，根據(jù)實際需要減少了7個內(nèi)網(wǎng)接入點,，相應(yīng)減少了部分費用。
績效目標(biāo)自評情況具體見下表：
2.績效自評報告或案例,。
我單位沒有委托第三方開展績效自評,。?
（三）重點績效評價結(jié)果。
我單位沒有重點績效評價項目,。
六,、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考,，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級,。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：楊老師聯(lián)系電話：023-74512355
