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[ 索引號(hào) ] 11500231008678369Q/2022-00101 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-22 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-22

重慶市墊江縣群山管理中心2021年度部門決算情況說明


  一,、部門基本情況

? ?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

?墊江縣廉政信息中心主要職責(zé):負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和行政監(jiān)察工作信息的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)和分析等工作,;負(fù)責(zé)廉政網(wǎng)絡(luò)輿情收集,、分析和研判等工作,;負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察互聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)等工作,。

?   (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

?墊江縣廉政信息中心,,核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制6名,。

?   (三)單位構(gòu)成

  ?從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制為墊江縣廉政信息中心本級(jí)單位一個(gè),。

  二,、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  1.總體情況2021年度收入總計(jì)89.44萬元,,支出總計(jì)89.44萬元,。收支較上年決算數(shù)增加10.39萬元、增加13.1%,,主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

  2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)89.44萬元,,較上年決算數(shù)增加15.87萬元,增加21.6%,,主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中:財(cái)政撥款收入89.44萬元,,占100%,。

  3.支出情況。2021年度支出合計(jì)89.44萬元,,較上年決算數(shù)增加10.39萬元、增加13.1%,,主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

  4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,無增長(zhǎng),,主要原因是經(jīng)費(fèi)全額預(yù)算全額支出,。

  (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?   2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)89.44萬元,。與2020年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加10.39萬元,、增加13.1%,,主要原因是本年度人員增加2人,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。

 ?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.44萬元,,較上年決算數(shù)增加15.87萬元,,增加21.6%,主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加12.5萬元,增加16.25%,。主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

  2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.44萬元,,較上年決算數(shù)增加10.39萬元、增加13.1%,,主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加12.50萬元,,增長(zhǎng)16.2%,。主要原因是本年度人員增加2人,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。

  3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,,主要原因是經(jīng)費(fèi)全額預(yù)算全額支出。

  4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

 ?。?/span>1)一般公共服務(wù)支出69.29萬元,占77.5%,,較年初預(yù)算數(shù)增加6.88萬 元,,增長(zhǎng)11.00%,主要原因是事業(yè)人員崗位晉升和目標(biāo)考核獎(jiǎng)增加,。

 ?。?/span>2)教育支出0.22萬元,占0.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元,,增長(zhǎng)0%,,主要原因是開展事業(yè)人員會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

 ?。?/span>3)社會(huì)保障與就業(yè)支出13.08萬元,,占14.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.61萬 元,,增長(zhǎng)75.1%,,主要原因是新進(jìn)人員2名,社保繳費(fèi)基數(shù)增加,。

 ?。?/span>4)衛(wèi)生健康支出3.11萬元,占3.50%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元,,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療經(jīng)費(fèi)預(yù)算與支出,。

 ?。?/span>5)住房保障支出3.74萬元,占4.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元,,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行職工住房公積金預(yù)算和支出,。

 ?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?   2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出89.44萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)76.06萬元,,較上年決算數(shù)增加5.86萬元,,增加8.30%,主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基崗位工資、薪級(jí)工資和績(jī)效,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、住房公積金、其他工資福利等,。公用經(jīng)費(fèi)13.37萬元,,較上年決算數(shù)增加4.52萬元,增加51.1%,,主要原因是本年度人員增加2人,,人員及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議經(jīng)費(fèi)等,。

  (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?  本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

 ?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?  本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  三,、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

 ?。ㄒ唬?/span>三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

  2021年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 較上年支出數(shù)增加0.00萬 元,,增長(zhǎng)%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 ?。ǘ?/span>三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

  2021年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出,。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務(wù)車購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務(wù)車購(gòu)置支出。

  公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

  公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務(wù)接待支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公務(wù)接待支出,。

 ?。ㄈ?/span>三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

  2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人,;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,,0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?  本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,,較上年決算數(shù)減少0.22萬元,減少100%,,主要原因是同紀(jì)委機(jī)關(guān)合并會(huì)議,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.22萬元,較上年決算數(shù)增加0.22萬元,,主要原因是開展了審查調(diào)查安全等業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

  按照部門決算列報(bào)口徑,,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,,較上年決算數(shù)減少0.22萬元,減少100%,,主要原因是同紀(jì)委機(jī)關(guān)合并會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.22萬元,,較上年決算數(shù)增加0.22萬元,,主要原因是開展了審查調(diào)查安全等業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至20211231日,,本部門共有車輛0輛,,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

  (四)政府采購(gòu)支出情況說明

  2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

  五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

  (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  無,。

 ?。ǘ┛?jī)效自評(píng)結(jié)果

  1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

  無,。

  2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

  無,。

   3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

  無。

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  無,。

  六、專業(yè)名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

  (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

 ?。ㄋ模┢渌杖?/span>:指單位取得的除財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

  (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

 ?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

  (七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

  (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出,。

  (十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

 ?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

 ?。ㄊ?/span>三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。

  (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

  七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:74681977,。

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