| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00103 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣融媒體中心2021年度部門決算情況說明
? 一,、部門基本情況
?（一）職能職責(zé)
?1、認(rèn)真貫徹黨的新聞宣傳方針政策，推動媒體融合發(fā)展,，負(fù)責(zé)新聞輿論宣傳,，統(tǒng)籌辦好包括報紙、廣播,、電視,、網(wǎng)絡(luò)和新興媒體在內(nèi)的融媒體平臺。
??? 2,、堅持正確輿論導(dǎo)向,，堅持正面宣傳為主，負(fù)責(zé)積極引導(dǎo)社會熱點(diǎn),，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督,，確保刊播安全,，統(tǒng)籌策劃組織實(shí)施重大新聞宣傳報道,，做好對外新聞宣傳。
??? 3,、架設(shè)黨委政府與人民群眾溝通交流的橋梁,，負(fù)責(zé)綜合服務(wù)平臺和社區(qū)樞紐信息建設(shè)，打造“指尖上的政務(wù)服務(wù)中心”,，搭建群眾之間的聯(lián)絡(luò)紐帶,。
??? 4、負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級各部門新聞宣傳隊伍建設(shè)方面的指導(dǎo)和人員培訓(xùn),。
??? 5、負(fù)責(zé)為縣委,、縣政府決策撰寫有價值的內(nèi)參或調(diào)研報告,。
??? 6、負(fù)責(zé)“媒體+”傳媒創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“新聞+N”等信息服務(wù),。
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?? 我中心內(nèi)設(shè)12個部室,，分別是辦公室、總編室,、新聞采訪部,、報刊新聞編輯部、電視新聞編輯部,、視覺創(chuàng)意部,、專題節(jié)目部、移動傳媒部,、播音主持部,、媒體運(yùn)營部、技術(shù)保障部、計劃財務(wù)部,。
?（三）單位構(gòu)成
??本單位無下級預(yù)算單位,。
?二、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明
??? 1.總體情況,。2021年度收入總計2,416.73萬元,，支出總計2,416.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加456.03萬元,、增長23.3%,，主要原因是2021年較2020年增加了基本支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機(jī)報等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付,。
??? 2.收入情況。2021年度收入合計2,266.15萬元,，較上年決算數(shù)增加490.41萬元,，增長27.6%，主要原因是2021年較2020年增加了基本支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的撥款收入,。其中：財政撥款收入2,266.15萬元,，占100%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.58萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計2,411.74萬元,，較上年決算數(shù)增加462.03萬元,，增長23.7%，主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出,。其中：基本支出1,552.31萬元,，占64.4%；項(xiàng)目支出859.43萬元,，占35.6%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.98萬元,，較上年決算數(shù)減少6.00萬元,，下降54.6%,，主要原因是支付以前年度款項(xiàng)。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2021年度財政撥款收,、支總計2,416.73萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加456.03萬元,，增長23.3%。主要原因是2021年較2020年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤,、高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報,、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付,。
?（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,266.15萬元,，較上年決算數(shù)增加490.41萬元,，增長27.6%。主要原因是2021年較2020年增加了基本支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的撥款收入,。較年初預(yù)算數(shù)增加683.86萬元,，增長43.2%。主要原因是追加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤,、高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報,、宣傳經(jīng)費(fèi),。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.58萬元,。
??? 2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,411.74萬元,，較上年決算數(shù)增加462.03萬元,，增長23.7%。主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤,、高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報,、宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的支出,。較年初預(yù)算數(shù)增加829.45萬元,，增長52.4%。主要原因是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,、死亡撫恤,、高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機(jī)報,、宣傳經(jīng)費(fèi)等的支出,。
??? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.98萬元,，較上年決算數(shù)減少6.00萬元,，下降54.6%，主要原因是支付以前年度款項(xiàng),。
??? 4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）教育支出3.15萬元，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，與年初持平,，主要原因是全年嚴(yán)格控制教育費(fèi)用的各項(xiàng)支出,，堅決做到不超預(yù)算。
（2）文化旅游體育與傳媒支出2,107.98萬元,，占87.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加739.81萬元，增長54.1%,，主要原因是增加了高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機(jī)報、宣傳經(jīng)費(fèi)的支出,。
（3）社會保障與就業(yè)支出215.40萬元,，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.45萬元,，增長73.8%,，主要原因是增加了在編職工以前年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出38.64萬元,，占1.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬元，下降4.5%,，主要原因是本年度有職工調(diào)出本單位,，醫(yī)療保險實(shí)際繳納數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有減少。
（5）住房保障支出46.57萬元,，占1.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是住房公積金實(shí)際支出超過年初預(yù)算的部分在文化旅游體育與傳媒支出中列支,。
?（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2021年度一般公共財政撥款基本支出1,552.31萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,260.41萬元，較上年決算數(shù)增加97.87萬元,，增長8.4%,，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出較上年有所增加,，以及本年度發(fā)生了撫恤金支出,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、聘用人員工資及五險一金,、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)291.90萬元,，較上年決算數(shù)減少45.76萬元,，下降13.6%，主要原因是辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出較上年有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等,。
?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明?
??? 本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
?（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
??? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
?三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
??? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計25.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,，下降0.5%,，主要原因是我中心按照年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格按要求進(jìn)行公務(wù)接待及車輛運(yùn)行維護(hù),，確保接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只減不增。較上年支出數(shù)減少3.46萬元,，下降11.9%,，主要原因是本年度我中心公務(wù)用車較上年減少1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)較上年支出減少,。
?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
??? 2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,，主要是本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
??? 公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，主要是本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),。
??? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.99萬元，主要用于一線記者外出新聞采訪,、機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.1%,，主要原因是我中心嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)公車管理規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少3.34萬元,，下降21.8%,，主要原因是本年度我中心較上年減少1輛公車運(yùn)行。
??? 公務(wù)接待費(fèi)13.60萬元,，主要用于接待上級單位檢查指導(dǎo)工作,，區(qū)縣友鄰融媒體中心考察交流學(xué)習(xí)，華龍網(wǎng),、成都索貝,、重慶廣大、中科聞歌等相關(guān)公司聯(lián)系工作,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元,，下降0.8%，主要原因是我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)嚴(yán)格控制開支,、嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降0.8%,，主要原因是我中心嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。
?（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
??? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待150批次1,362人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)99.82元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元,。
??? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
??? 本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.51萬元,，較上年決算數(shù)增加1.98萬元,，增長373.6%，主要原因是為提升職工職業(yè)技能,，本年度派出職工外出參加培訓(xùn),。
?（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
??? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。?
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 截至2021年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
?（四）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額1,602.71萬元,，其中：政府采購貨物支出1,394.57萬元,、政府采購工程支出14.93萬元、政府采購服務(wù)支出193.20萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1,602.71萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額246.29萬元,，占政府采購支出總額的15.4%。主要用于采購采編指揮中心建設(shè)、高清播出系統(tǒng),、專業(yè)攝像和信號,、索尼通用攝像機(jī)、電視設(shè)備,、變壓器安裝,、丹鄉(xiāng)手機(jī)報技術(shù)服務(wù)等。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
?（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我中心對部門整體和12個項(xiàng)目開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評12項(xiàng),，涉及資金859.43萬元,。
?（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標(biāo)自評表????????????????????????????????????
??? 2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣融媒體中心??
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | ||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委,、縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委、縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | ||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分 |
2 | |
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
0.5 | ||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | ||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分,； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分,。 比率﹤60%的,，不得分。 |
2 | ||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
比率≤3%的,，得3分,； 3%﹤比率≤ %的，得2分,； 比率＞10%的,，得0分。 |
0 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的，得3分,； 5%﹤比率≤10%的,，得2分； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | ||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
0 | ||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | ||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算,，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。 |
0 | ||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí),、完整、準(zhǔn)確,； 5,、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
5 | |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評價要點(diǎn)： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項(xiàng)（8分）,； 符合其中六項(xiàng)（5分）,； 符合其中五項(xiàng)（3分）； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。 |
5 | ||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）,。 |
3 | ||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī)、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，賬實(shí)相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）,； 符合其中二項(xiàng)（2分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）。 |
4 | |
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分； 90%＞比率≥80%,，得3分,； 80%＞比率≥70%，得2分,； 70%＞比率≥60%,，得1分； 比率＜60%得0分,。 |
4 | ||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%，得5分,； 95%＞比率≥90%,，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個數(shù)占已完成項(xiàng)目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個數(shù)/已完成項(xiàng)目個數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | ||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
5 | ||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析，進(jìn)行核定得分,。 |
5 |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群眾意見的重視程度。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù)，且在規(guī)定時間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | |
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格,、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）；合格（1分）,；不合格（0分）,。 |
5 | ||
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小計 |
100 |
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83.5 |
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評價結(jié)果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分；√良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
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???????????????
??? 2.績效自評報告或案例
本年度我中心未委托第三方開展績效評價。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
??? 本年度我中心整體績效自評結(jié)果良好,。但也存在部分問題,，主要表現(xiàn)為因年中追加部分項(xiàng)目，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異較大,；實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)差距較大,；存在擠占資金情況；績效目標(biāo)覆蓋率較低,；實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算差異較大,。今后我中心將加強(qiáng)資金預(yù)算管理，減少預(yù)算與實(shí)際支出差異過大,；同時,，規(guī)范資金使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用各項(xiàng)資金,。
?（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
??? 我中心沒有重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目,。
?六,、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
??? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
??? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
??? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
??? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
??? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
??? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
??? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
??? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
??? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
??? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
??? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85659509,。
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附件：
