| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00103 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣融媒體中心2021年度部門決算情況說明
? 一,、部門基本情況
?（一）職能職責
?1,、認真貫徹黨的新聞宣傳方針政策,，推動媒體融合發(fā)展，負責新聞輿論宣傳,，統(tǒng)籌辦好包括報紙,、廣播、電視,、網(wǎng)絡(luò)和新興媒體在內(nèi)的融媒體平臺,。
??? 2、堅持正確輿論導向,，堅持正面宣傳為主,，負責積極引導社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督,，確?？グ踩y(tǒng)籌策劃組織實施重大新聞宣傳報道,，做好對外新聞宣傳,。
??? 3、架設(shè)黨委政府與人民群眾溝通交流的橋梁,，負責綜合服務(wù)平臺和社區(qū)樞紐信息建設(shè),，打造“指尖上的政務(wù)服務(wù)中心”，搭建群眾之間的聯(lián)絡(luò)紐帶,。
??? 4,、負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級各部門新聞宣傳隊伍建設(shè)方面的指導和人員培訓。
??? 5,、負責為縣委,、縣政府決策撰寫有價值的內(nèi)參或調(diào)研報告。
??? 6,、負責“媒體+”傳媒創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“新聞+N”等信息服務(wù),。
?（二）機構(gòu)設(shè)置
?? 我中心內(nèi)設(shè)12個部室，分別是辦公室,、總編室,、新聞采訪部、報刊新聞編輯部,、電視新聞編輯部,、視覺創(chuàng)意部、專題節(jié)目部,、移動傳媒部,、播音主持部、媒體運營部,、技術(shù)保障部,、計劃財務(wù)部。
?（三）單位構(gòu)成
??本單位無下級預算單位,。
?二,、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明
??? 1.總體情況。2021年度收入總計2,416.73萬元,，支出總計2,416.73萬元,。收支較上年決算數(shù)增加456.03萬元、增長23.3%,，主要原因是2021年較2020年增加了基本支出中機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機報等項目經(jīng)費的撥付,。
??? 2.收入情況,。2021年度收入合計2,266.15萬元，較上年決算數(shù)增加490.41萬元,，增長27.6%,，主要原因是2021年較2020年增加了基本支出中機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機報,、宣傳經(jīng)費等項目的撥款收入。其中：財政撥款收入2,266.15萬元,，占100%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.58萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計2,411.74萬元，較上年決算數(shù)增加462.03萬元,，增長23.7%,，主要原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機報,、宣傳經(jīng)費等項目的支出,。其中：基本支出1,552.31萬元,，占64.4%,；項目支出859.43萬元，占35.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.98萬元,，較上年決算數(shù)減少6.00萬元，下降54.6%,，主要原因是支付以前年度款項,。
?（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2021年度財政撥款收、支總計2,416.73萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各增加456.03萬元,，增長23.3%,。主要原因是2021年較2020年增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤,、高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機報、宣傳經(jīng)費等項目經(jīng)費的撥付,。
?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,266.15萬元，較上年決算數(shù)增加490.41萬元,，增長27.6%,。主要原因是2021年較2020年增加了基本支出中機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤及高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機報,、宣傳經(jīng)費等項目的撥款收入。較年初預算數(shù)增加683.86萬元,，增長43.2%,。主要原因是追加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤、高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機報,、宣傳經(jīng)費。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.58萬元,。
??? 2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,411.74萬元,，較上年決算數(shù)增加462.03萬元,，增長23.7%。主要原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,、死亡撫恤,、高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機報,、宣傳經(jīng)費等項目的支出,。較年初預算數(shù)增加829.45萬元，增長52.4%,。主要原因是增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,、死亡撫恤、高清播出系統(tǒng),、丹鄉(xiāng)手機報,、宣傳經(jīng)費等的支出,。
??? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.98萬元，較上年決算數(shù)減少6.00萬元,，下降54.6%,，主要原因是支付以前年度款項。
??? 4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）教育支出3.15萬元,，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，與年初持平，主要原因是全年嚴格控制教育費用的各項支出,，堅決做到不超預算,。
（2）文化旅游體育與傳媒支出2,107.98萬元，占87.4%,，較年初預算數(shù)增加739.81萬元,，增長54.1%，主要原因是增加了高清播出系統(tǒng)、丹鄉(xiāng)手機報,、宣傳經(jīng)費的支出,。
（3）社會保障與就業(yè)支出215.40萬元，占8.9%,，較年初預算數(shù)增加91.45萬元,，增長73.8%，主要原因是增加了在編職工以前年度機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,。
（4）衛(wèi)生健康支出38.64萬元,，占1.6%，較年初預算數(shù)減少1.80萬元,，下降4.5%,，主要原因是本年度有職工調(diào)出本單位，醫(yī)療保險實際繳納數(shù)較年初預算數(shù)有減少,。
（5）住房保障支出46.57萬元,，占1.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是住房公積金實際支出超過年初預算的部分在文化旅游體育與傳媒支出中列支。
?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2021年度一般公共財政撥款基本支出1,552.31萬元,。其中：人員經(jīng)費1,260.41萬元,，較上年決算數(shù)增加97.87萬元，增長8.4%,，主要原因是職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出較上年有所增加，以及本年度發(fā)生了撫恤金支出,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、聘用人員工資及五險一金,、退休職工健康休養(yǎng)費等,。公用經(jīng)費291.90萬元，較上年決算數(shù)減少45.76萬元,，下降13.6%,，主要原因是辦公費、差旅費,、其他商品和服務(wù)支出較上年有所減少,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、培訓費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出等。
?（五）政府性基金預算收支決算情況說明?
??? 本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
?（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
??? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
?三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
??? 2021年度“三公”經(jīng)費支出共計25.59萬元,，較年初預算數(shù)減少0.12萬元,，下降0.5%，主要原因是我中心按照年初預算數(shù)嚴格控制經(jīng)費開支,，嚴格按要求進行公務(wù)接待及車輛運行維護,，確保接待費、公務(wù)用車運行維護費只減不增,。較上年支出數(shù)減少3.46萬元,，下降11.9%，主要原因是本年度我中心公務(wù)用車較上年減少1輛,，公務(wù)用車運行維護較上年支出減少,。
?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
??? 2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費用,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費用,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費用,。
??? 公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務(wù)車購置費。
??? 公務(wù)車運行維護費11.99萬元,，主要用于一線記者外出新聞采訪,、機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.1%，主要原因是我中心嚴格執(zhí)行年初預算,，嚴格落實公車管理規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少3.34萬元，下降21.8%,，主要原因是本年度我中心較上年減少1輛公車運行,。
??? 公務(wù)接待費13.60萬元，主要用于接待上級單位檢查指導工作,，區(qū)縣友鄰融媒體中心考察交流學習,，華龍網(wǎng)、成都索貝,、重慶廣大,、中科聞歌等相關(guān)公司聯(lián)系工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.11萬元,，下降0.8%,，主要原因是我中心嚴格按照年初預算數(shù)嚴格控制開支、嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,。較上年支出數(shù)減少0.11萬元,，下降0.8%，主要原因是我中心嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,。
?（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
??? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為3輛,；國內(nèi)公務(wù)接待150批次1,362人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費99.82元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費4.00萬元。
??? 四,、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
??? 本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平,。本年度培訓費支出2.51萬元,，較上年決算數(shù)增加1.98萬元，增長373.6%,，主要原因是為提升職工職業(yè)技能,，本年度派出職工外出參加培訓。
?（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
??? 按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。?
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
?（四）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額1,602.71萬元,，其中：政府采購貨物支出1,394.57萬元、政府采購工程支出14.93萬元,、政府采購服務(wù)支出193.20萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1,602.71萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額246.29萬元，占政府采購支出總額的15.4%,。主要用于采購采編指揮中心建設(shè),、高清播出系統(tǒng),、專業(yè)攝像和信號、索尼通用攝像機,、電視設(shè)備,、變壓器安裝、丹鄉(xiāng)手機報技術(shù)服務(wù)等,。
五,、預算績效管理情況說明
?（一）預算績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)預算績效管理要求，我中心對部門整體和12個項目開展了績效自評,，以填報自評表形式開展自評12項,，涉及資金859.43萬元。
?（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標自評表????????????????????????????????????
??? 2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣融媒體中心??
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | |
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指標名稱 |
指標解釋說明 | ||||
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投入（10分）
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預算編制 （4分） |
預算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預算的合理性,，即是否符合本部門職責,、是否符合縣委、縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預算編制、分配符合本部分職責,、符合縣委,、縣政府方針政策和工作要求的，得1分,； 部門預算資金能根據(jù)年度工作重點,，在不同項目、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 |
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預算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預算編制是否符合縣財政當年有關(guān)預算編制的原則，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預算編制符合縣財政當年有關(guān)預算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止,。 |
2 | ||
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目標設(shè)置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標與年度工作任務(wù)相符的,，得1分； 整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | |
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績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分,； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分,； ﹤30%的,，得0分。 |
0.5 | ||
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績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰,、細化,、可量化。 |
績效指標能反映績效目標的,，得1分,； 績效指標明確且可量化的，得1分,； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | ||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預算執(zhí)行情況（24分）
預算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準,。 編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門人員編制數(shù),。 |
目標值≤100%；達到目標值得3分,； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分，直至扣完,。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預算實際支出數(shù)（以實際用款為準）與財政下達資金數(shù)（包括年初預算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
2 | ||
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預算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預算的調(diào)整程度。 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。 |
比率≤3%的,，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分,； 比率＞10%的，得0分,。 |
0 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%,；得3分； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的，得1分,； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | ||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，反映和評價部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 |
目標值為≤100%；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
0 | ||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度,。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | ||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比較，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算×100%,。 政府采購預算，是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃,。 |
目標值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預算數(shù)則本項不得分。 |
0 | ||
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預算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點： 1．是否已制定或具有預算資金管理辦法,、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī)、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整,、準確； 5,、是否制定相關(guān)項目管理制度,。 6、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
5 | |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況,。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預算批復的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項（8分）,； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）； 符合其中四項及以下（0分）,。 |
5 | ||
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預決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息,，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。 預決算信息是指與部門預算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息。 評價要點： 1.公開預決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預決算信息。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | ||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī),、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，賬實相符； 3,、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）,； 符合其中三項（3分）； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）,； 符合零項（0分）。 |
4 | |
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的，得4分,； 90%＞比率≥80%,，得3分； 80%＞比率≥70%,，得2分,； 70%＞比率≥60%，得1分,； 比率＜60%得0分,。 |
4 | ||
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產(chǎn)出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標的實現(xiàn)程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%，得5分,； 95%＞比率≥90%,，得4分； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分。 |
5 |
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項目質(zhì)量達標率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度,。 項目質(zhì)量達標率=（已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。 項目質(zhì)量達標是指項目決算驗收合格。 |
目標值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標率×5，≤95%的扣5分,。 |
5 | ||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。 重點工作是指黨委,、政府、人大,、相關(guān)部門交辦或下達的工作任務(wù),。 |
目標值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | ||
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績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10 （績效目標完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟,、環(huán)境效應,，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標,，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析，進行核定得分,。 |
5 |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群眾意見的重視程度。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制的,，得2分,； 當年所有群眾信訪意見均有回復，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分,，否則按比例扣分。 |
5 | |
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好,、合格,、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）,；合格（1分）,；不合格（0分）。 |
5 | ||
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小計 |
100 |
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83.5 |
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評價結(jié)果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,；√良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
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??? 2.績效自評報告或案例
本年度我中心未委托第三方開展績效評價,。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
??? 本年度我中心整體績效自評結(jié)果良好,。但也存在部分問題，主要表現(xiàn)為因年中追加部分項目,，導致預算調(diào)整數(shù)與年初預算數(shù)差異較大,；實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費差距較大；存在擠占資金情況,；績效目標覆蓋率較低,；實際政府采購金額與年初政府采購預算差異較大。今后我中心將加強資金預算管理,，減少預算與實際支出差異過大,；同時,，規(guī)范資金使用范圍，嚴格按照預算用途使用各項資金,。
?（三）重點績效評價結(jié)果
??? 我中心沒有重點績效評價項目,。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
??? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
??? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
??? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
??? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
??? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
??? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
??? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
??? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
??? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
??? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
??? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
??? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
??? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
??? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
??? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85659509,。
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附件：
