| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00104 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
中國共產(chǎn)黨墊江縣委政法委員會2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
?（一）職能職責
1.根據(jù)縣委和市委政法委的部署，研究制定貫徹落實的具體措施,，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;
2.組織,、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定工作,，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調(diào)處理突發(fā)性事件和群體性事件;
3.支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法各部門密切配合,，督促大案要案的查處工作;
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;
5.組織,、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推進社會矛盾化解和社會治理創(chuàng)新,，落實平安建設(shè)措施,，營造安定的社會環(huán)境;
6.檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法的情況，指導(dǎo)政法部門研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法;
7.負責組織,、指導(dǎo)本地區(qū)防范和處理邪教組織,，加強對邪教人員防控、幫教和轉(zhuǎn)化等工作,；
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本地區(qū)國家安全工作;
9.指導(dǎo),、協(xié)調(diào)本地區(qū)法律工作者學(xué)習宣傳黨的方針政策，組織開展法學(xué)研究活動,，法學(xué)交流等工作,；
10.協(xié)助縣委及組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，研究加強本地區(qū)政法隊伍建設(shè)的具體措施;
11.組織,、推動政法部門開展黨風廉政建設(shè),，協(xié)助紀檢部門查辦違法違紀案件;
12.組織,、指導(dǎo)策劃政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導(dǎo)工作，研判政法維穩(wěn)輿情信息;及時向縣委報告政法工作的重大情況;
13.完成縣委和上級黨委政法委交辦的其他事項,。
?（二）機構(gòu)設(shè)置
政法委內(nèi)設(shè)機構(gòu)：政治處,、辦公室、執(zhí)法督查科,、國安辦秘書科,、反邪教協(xié)調(diào)科、平安建設(shè)指導(dǎo)科（綜治督導(dǎo)科）,、維穩(wěn)指導(dǎo)科,。
法學(xué)會內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、會員聯(lián)絡(luò)科,。
?（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣法學(xué)會。
? 二,、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2021年度收入總計1,158.17萬元，支出總計1,158.17萬元,。收支較上年決算數(shù)增加348.24萬元,、增長43%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會綜合治理建設(shè)項目資金增加350萬元,。
2.收入情況,。2021年度收入合計1,151.03萬元，較上年決算數(shù)增加380.54萬元,，增長49.4%,，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會綜合治理建設(shè)項目資金增加350萬元。其中：財政撥款收入1,151.03萬元,，占100%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.13萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計1,158.17萬元,，較上年決算數(shù)增加348.24萬元,，增長43%，主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會綜合治理建設(shè)項目資金增加350萬元,。其中：基本支出657.49萬元,，占56.8%；項目支出500.67萬元，占43.2%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收,、支總計1,158.17萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各增加348.24萬元,，增長43%。主要原因是本年度增加社會綜合治理建設(shè)項目資金350萬元,。
?（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,151.03萬元,，較上年決算數(shù)增加380.54萬元,，增長49.4%。主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會綜合治理建設(shè)項目資金增加350萬元,。較年初預(yù)算數(shù)減少221.65萬元,，下降16.1%。主要原因是項目經(jīng)費指標調(diào)整分配各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.13萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,158.17萬元,，較上年決算數(shù)增加348.24萬元，增長43%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費增加以及社會綜合治理建設(shè)項目資金增加350萬元,。較年初預(yù)算數(shù)減少214.51萬元，下降15.6%,。主要原因是項目經(jīng)費指標調(diào)整分配各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,047.29萬元，占90.4%,，較年初預(yù)算數(shù)減少221.64萬元,，下降17.5%，主要原因是項目經(jīng)費指標調(diào)整分配各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道,。
（2）教育支出0.97萬元,，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是人員的培訓(xùn)支出與預(yù)算一致,。
（3）社會保障與就業(yè)支出77.57萬元，占6.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加7.13萬元,，增長10.1%，主要原因是正常增資,、政策性調(diào)資等引起基數(shù)增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出15.10萬元，占1.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是衛(wèi)生健康支出與年初預(yù)算一致,。
（5）住房保障支出17.23萬元,，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是住房保障支出與年初一致。
?（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出657.49萬元,。其中：人員經(jīng)費359.68萬元,，較上年決算數(shù)減少6.75萬元，下降1.8%,，主要原因是本年度人員減少一人,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、公積金繳費等,。公用經(jīng)費297.81萬元,，較上年決算數(shù)增加56.53萬元，增長23.4%,，主要原因是本年度增加了部分培訓(xùn)宣傳活動及購買了公務(wù)車一臺等,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水電費,、電話費,、差旅費、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等。
?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
?（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計40.85萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加22.85萬元,，增長126.9%，主要原因是本年度增加了部分培訓(xùn)宣傳活動及購買了公務(wù)車一臺,。較上年支出數(shù)增加24.69萬元,，增長152.8%，主要原因是本年度增加了部分培訓(xùn)宣傳活動及購買了公務(wù)車一臺,。
?（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，主要原因是今年未有因公出國（境）。
公務(wù)車購置費24.98萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督查等工作,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.98萬元,，增長100%，主要原因是舊車年限已久無法正常運轉(zhuǎn),，采購了新車一臺,。較上年支出數(shù)增加24.98萬元，增長%,，主要原因是舊車年限已久無法正常運轉(zhuǎn),，采購了新車一臺。
公務(wù)車運行維護費9.23萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)調(diào)研和檢查督查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬元,，下降7.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，加強管理,，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.18萬元,，下降1.9%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，加強管理,，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費6.64萬元,，主要用于接待同級單位到我單位學(xué)習調(diào)研,，接受上級和其他部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元,，下降17%,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降1.6%,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,。
?（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置1輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待87批次795人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費83.57元,，車均購置費24.98萬元，車均維護費9.23萬元,。
?四,、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出7.52萬元，較上年決算數(shù)減少7.18萬元,，下降48.8%,，主要原因是減少了部分會議和會議資料等支出,，同時進一步加強了有關(guān)管理。本年度培訓(xùn)費支出6.27萬元,，較上年決算數(shù)減少0.68萬元,，下降9.8%，主要原因是減少了培訓(xùn)資料的支出,。
?（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出297.81萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費,、電話網(wǎng)絡(luò)費,、差旅費、維修維護費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、其他交通費 用,、辦公設(shè)備購置費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加56.53萬元，增長23.4%,，主要原因是本年度增加了部分宣傳活動以及購置了公務(wù)用車一臺,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
?（四）政府采購支出情況說明
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
?（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門7個項目開展 了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評7項,，涉及資金500.67 萬元。各項目資金使用均嚴格按照墊 江財政局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，按照預(yù)算管理規(guī)定進行把控,，對各項目均序時推進，同時,，各項目均通過了相關(guān)驗收,，項目使用率100%，總體情況良好,。資金管理到位,。各專項 資金內(nèi)控制度健全，財務(wù)管理制度規(guī)范,，項目資金嚴格按相關(guān)會計制度規(guī)定專列科目核算,，項目資金支出合同、發(fā)票,、驗收等附件齊備,，款項支付審批嚴格，流程到位,，保證了項目資金得以合規(guī)使用,、專款專用,。項目效益明顯,。各項目完成后，有效改善了社會治安環(huán)境條件,、提高治安防范能力,、促進群眾安全感具有較為明顯的作用。綜合評價良好,。各項目的實施,，有效助推了全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，社會效益和可持續(xù)影響作用也比較明顯,，群眾安全感,、群眾滿意度均列全市第一方陣。對照績效評價結(jié)果判定表,，對其評價結(jié)果進行等級評判為：良好,。
?（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標自評表
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2.績效自評報告或案例
本部門未有委托第三方開展績 效自評，無自評報告,。
??? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
鐵路護路聯(lián)防工作經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目總體完成情況較好。一是全年未發(fā)生一起鐵路安全事故,；二是群眾滿意度達到 90%,；三是完滿完成上級部門對鐵路護路的考慮任務(wù),，并得到上級高度肯定。項目全年預(yù)算數(shù)為 98 萬元,，執(zhí)行數(shù)為 65.24 萬元,，完成預(yù)算的66.57%。主要產(chǎn)出和效果：一是涉鐵鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 9 個,，占比 34.6%,，二是轄區(qū)高鐵里程 43.3 公里，三是高鐵護路人員 50 余人,，每天分區(qū)域分時間定時巡邏,，排查安全隱患。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，一是高鐵附近有傾倒工程垃圾現(xiàn)象,，二是高鐵沿線少數(shù)居民有違規(guī)搭建彩鋼棚現(xiàn)象。下一步改進措施,，一是加強隱患排查力度,，護路隊員要增強高度責任感，每天在各自巡邏區(qū)域開展認真排查,，發(fā)現(xiàn)問題立即向上級報告并做好現(xiàn)場應(yīng)急處置工作,。二是縣護路辦加大對涉鐵鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道護路工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查,，通過定期和不定期抽查方式全面掌握護路工作安全動態(tài)。三是加大護路安全宣傳力度,，組織工作人員進村入戶向群眾宣傳護路安全工作常識,，發(fā)放宣傳資料，進行場鎮(zhèn)集中宣傳,，將宣傳進學(xué)習,，進企業(yè)，進社區(qū)多種方式橫向到邊,，縱向到底全方位寬領(lǐng)域深層次進行宣傳全覆蓋，讓廣大群眾對鐵路安全意識入腦入心,，增強群眾獲得感,、幸福感、安全感（自評表見附件）
（三）重點績效評價結(jié)果
本部門未有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,，無評價結(jié)果,。
?六、專業(yè)名詞解釋
? 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,，僅供參考,，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減,。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
?（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74606057
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