| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00106 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責,。中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是縣委主管全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的縣委工作機構,，主要職能職責是：
1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構,、組織協(xié)調機構,、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用,，了解情況、掌握政策,、協(xié)調關系,、安排人事、增進共識,、加強團結,，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系,，組織和落實黨中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署和市委,、縣委工作要求，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線,。
2.貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論,、政策和法律法規(guī)，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議,，組織協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實,、檢查執(zhí)行情況，統(tǒng)籌協(xié)調和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,。
3.負責發(fā)現(xiàn),、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排,，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,，協(xié)助民主黨派,、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難,。
4.負責聯(lián)系全縣各民主黨派,，通報情況、反映意見,，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策,，支持、幫助全縣民主黨派加強自身建設,，做好支持全縣民主黨派履行職責,、發(fā)揮作用的工作。
5.貫徹落實黨的民族工作方針,、政策和法律法規(guī),，牽頭協(xié)調檢查落實情況，協(xié)調處理民族工作中的重大問題，根據分工做好少數(shù)民族干部工作，依法管理民族事務,，全面促進全縣民族事業(yè)發(fā)展。
6.統(tǒng)一領導全縣宗教工作,，貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，牽頭協(xié)調檢查落實情況,，依法管理宗教行政事務,、保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動、維護宗教界合法權益,、抵御境外利用宗教進行滲透,，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,。
7.統(tǒng)一領導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作,。貫徹落實黨中央,、市委海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策、規(guī)劃和縣委的相關的工作部署,，會同有關部門落實香港,、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作政策，貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、市委市政府確定的對臺工作的方針政策,，聯(lián)系香港、澳門,、臺灣有關黨派、團體及代表人士,，聯(lián)系海外有關社團及代表人士,，做好臺胞,、臺屬有關工作。
8.參與制定,、推動貫徹落實黨中央、市委和縣委鼓勵支持引導非公有制經濟發(fā)展的方針和政策,，調查研究我縣非公有制經濟人士情況并提出政策建議,，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務,、引導,、教育我縣非公有制經濟人士,，促進全縣非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。
9.負責聯(lián)系,、培養(yǎng)全縣無黨派代表人士,，支持、幫助無黨派人士加強自身建設,、發(fā)揮作用。調查研究我縣黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議,，聯(lián)系,、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作,，指導縣級有關單位,、企事業(yè)等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。做好全縣出國和歸國留學人員統(tǒng)戰(zhàn)工作,。
10.統(tǒng)一管理全縣僑務工作,，管理僑務行政事務，貫徹黨中央,、市委僑務工作政策和規(guī)劃,，調查研究僑情和僑務工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作,，聯(lián)系海外有關僑團及代表人士,，指導推動涉僑宣傳、文化交流,、華文教育工作等,，保護華僑和歸僑僑眷在我縣的合法權利和利益。
11.貫徹落實黨的宣傳工作方針,，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作和理論政策研究工作,。研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)同有關部門應對處置。
12.協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委統(tǒng)戰(zhàn)委員,。受縣委委托,，領導縣工商聯(lián)黨組，指導縣工商聯(lián)工作,。指導墊江社會主義學院工作,。做好全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。
13.負責機關、直屬單位和主管的社會組織黨建工作,。
14.完成縣委交辦的其他任務,。
（二）機構設置。中共墊江縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內設辦公室,、干部科,、民主黨派工作科、民族宗教工作科,、港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作科,、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科；下屬事業(yè)單位墊江縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心,；歸口管理墊江縣歸僑僑眷聯(lián)合會未進行獨立核算,，納入辦公室預算管理。2021年末,，機關實有在職人數(shù)21人（統(tǒng)戰(zhàn)部行政11人,、機關工勤1人；統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心事業(yè)7人,；僑聯(lián)行政2人）,。
（三）單位構成。從預算單位構成看,，無二級預算單位納入本部門2021年度決算編制,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2021年度收入總計695.74萬元,，支出總計695.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少313.45萬元,、下降31.1%,，主要原因一是減少基督教堂一期工程款346.41萬元、二是增加財政撥款收入32.96萬元,。
2.收入情況,。2021年度收入合計672.9萬元，較上年決算數(shù)增加19.93萬元,，增長3.1%,，主要原因是人員經費、公用經費增加,。其中：財政撥款收入672.9萬元,，占100.0%，此外,，年初結轉和結余22.84萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計694.60萬元，較上年決算數(shù)減少313.12萬元,，下降31.1%,，主要原因是減少基督教堂一期工程款，增加人員經費,、公用經費,。其中：基本支出527.69萬元，占76.0%,；項目支出166.92萬元,，占24.0%。
4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余1.14萬元,，較上年決算數(shù)減少0.33萬元，下降22.4%,，主要原因是存量資金調整結轉和結余數(shù),。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計695.74萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少313.45萬元,，下降31.1%。主要原因是一是減少基督教堂一期工程款346.41萬元,、二是增加財政撥款收入32.96萬元,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入672.9萬元,，較上年決算數(shù)增加19.93萬元,，增長3.1%。主要人員經費,、公用經費增加,。較年初預算數(shù)增加87.68萬元，增長15.0%,。主要原因是鄉(xiāng)村振興工作經費,、寺廟教堂維修費、少數(shù)民族扶貧資金等未納入年初預算,，此外,，年初財政撥款結轉和結余22.84萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出694.6萬元,，較上年決算數(shù)減少313.12萬元,，下降31.1%。主要原因是減少基督教堂一期工程款,，增加人員經費,、公用經費。較年初預算數(shù)增加107.9萬元,，增長18.4%,。主要原因是鄉(xiāng)村振興工作經費、寺廟教堂維修費,、少數(shù)民族扶貧資金等未納入年初預算,。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.14萬元,，較上年決算數(shù)減少0.33萬元,，下降22.4%，主要原因是存量資金調整結轉和結余數(shù),。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出569.24萬元，占82.0%,，較年初預算數(shù)增加106.91萬元,，增長23.1%，主要原因是鄉(xiāng)村振興工作經費,、寺廟教堂維修費,、少數(shù)民族扶貧資金等未納入年初預算。
（2）教育支出1.18萬元,，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,。
（3）社會保障與就業(yè)支出87.59萬元，占12.6%,，較年初預算數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,。
（4）衛(wèi)生健康支出16.25萬元,，占2.3%，較年初預算數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算。
（5）住房保障支出19.34萬元,，占2.8%,，較年初預算數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴格執(zhí)行年初預算,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2021年度一般公共財政撥款基本支出527.69萬元,。其中：人員經費418.11萬元，較上年決算數(shù)增加35.79萬元,，增長9.4%,，主要原因是因政策性因素調資、人員增加等,。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括如“基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費”等,。公用經費109.58萬元，較上年決算數(shù)減少28.77萬元,，下降20.8%,，主要原因是寺廟維修費、教堂工程款減少,。公用經費用途主要包括如“辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費”等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??? 2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.0萬元，年末結轉結余0.0萬元,。本年收入0.0萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,。本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出合計0.0萬元,，基本支出0.0萬元,，項目支出0.0萬元，本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計3.18萬元,，較年初預算數(shù)減少1.82萬元,，下降36.4%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，全年實際支出除因公赴臺外均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費下降。較上年支出數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%,，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.0萬元,，主要是用于因公出國（境）費用,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%,，與年初持平,。較上年支出數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年未安排因公出國（境）人員,，與上年持平。
公務車購置費0.0萬元,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務用車購置費支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務用車購置費支出,。較上年支出數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務用車購置費支出,。
公務車運行維護費0.0萬元，主要是本單位2021年度未發(fā)公務用車運行維護費支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)公務用車運行維護費支出,。較上年支出數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)公務用車運行維護費支出,。
公務接待費3.18萬元,，主要用于接待市委統(tǒng)戰(zhàn)部,、市民宗委、市臺辦,、市僑辦等部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少1.82萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,。較上年支出數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%,，主要原因是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛,；國內公務接待26批次400人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費79.38元,，車均購置費0.0萬元，車均維護費0.0萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出5.14萬元，較上年決算數(shù)減少8.07萬元,，下降61.1%,，主要原因是嚴格執(zhí)行規(guī)定減少召開會議等。本年度培訓費支出4.07萬元,，較上年決算數(shù)減少5.42萬元，下降57.1%,，主要原因是減少黨外代表人士培訓等,。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出109.58萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費,、郵電費,、差旅費、其他交通費用等,。機關運行經費較上年決算數(shù)減少28.77萬元,，下降20.8%,，主要原因是寺廟教堂維修費減少等開支,。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。本單位沒有公務用車編制，我單位無國有資產占用情況 。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本部門對11個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評11項,，涉及資金166.92萬元；從評價情況來看,，本部門已完成2021年目標績效任務,，項目支出績效管理的重視程度進一步提升，項目有序開展,，執(zhí)行和完成情況較好,，資金使用比較規(guī)范。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
2021年整體績效自評表
編報單位：中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部??????????????????
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | |||||||||||||||||
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指標名稱 |
指標解釋說明 | ||||||||||||||||||||
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投入（10分）
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預算編制 （4分） |
預算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預算的合理性,，即是否符合本部門職責,、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據 項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預算編制,、分配符合本部分職責、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預算資金能根據年度工作重點，在不同項目,、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 | ||||||||||||||||
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預算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預算編制是否符合縣財政當年有關預算編制的原則，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預算編制符合縣財政當年有關預算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止,。 |
2 | ||||||||||||||||||
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目標設置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設立的整體績效目標是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務的相符性情況,。 |
整體績效目標與年度工作任務相符的,，得1分； 整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | |||||||||||||||||
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績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分,； ﹤30%的，得0分,。 |
2 | ||||||||||||||||||
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績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰,、細化、可量化,。 |
績效指標能反映績效目標的,，得1分； 績效指標明確且可量化的,，得1分,； 其他情況酌情扣分。 |
2 | ||||||||||||||||||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預算執(zhí)行情況（24分）
預算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準,。 編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門人員編制數(shù)。 |
目標值≤100%,；達到目標值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
2 | ||||||||||||||||
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預算實際支出數(shù)（以實際用款為準）與財政下達資金數(shù)（包括年初預算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結轉數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結果≥90%，得2分,； 90%＞結果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
2 | ||||||||||||||||||
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預算調整率（3分） |
部門本年度預算調整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預算的調整程度,。 預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
2 | ||||||||||||||||||
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結轉結余率（3分） |
通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度,。 結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數(shù)）×100%,。 結轉結余總額，是指預算部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數(shù)為準）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | ||||||||||||||||||
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結轉結余變動率(3分） |
部門本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結轉結余資金的努力程度,。 結轉結余變動率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的，得1分,； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | ||||||||||||||||||
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公用經費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度,。 公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%,。 |
目標值為≤100%；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | ||||||||||||||||||
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“三公”經費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經費實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經費的實際控制程度,。 “三公”經費控制率=（“三公”經費實際支出/“三公”經費預算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | ||||||||||||||||||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比較,，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算×100%。 政府采購預算,，是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的,、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
目標值為100%,；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。若實際政府采購金額大于政府采購預算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | ||||||||||||||||||
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預算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預算管理,，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，項目管理是否規(guī)范,，基礎信息是否完整等,。評價要點： 1．是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度,； 2.相關管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4、基礎數(shù)據信息和會計信息資料真實,、完整,、準確； 5,、是否制定相關項目管理制度,。 6、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
6 | |||||||||||||||||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況,。 評價要點： 1.符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經過評估論證,； 4.符合部門預算批復的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）。 |
9 | ||||||||||||||||||
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預決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息,，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況,。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關的信息,。 評價要點： 1.公開預決算信息,； 2.按規(guī)定內容公開預決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 | ||||||||||||||||||
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資產管理（8分） |
資產管理完全性 （4分） |
部門的資產是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產運行情況,。 評價要點： 1.資產保存完整,； 2.資產賬務管理合規(guī),，帳實相符； 3,、資產配置合理,、處置規(guī)范； 4.資產有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）,； 符合其中三項（3分）； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）,； 符合零項（0分）。 |
4 | |||||||||||||||||
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固定資產利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產使用效率,。 固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
4 | ||||||||||||||||||
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產出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務目標的實現(xiàn)程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分； 比率＜85%得0分,。 |
5 | ||||||||||||||||
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項目質量達標率（5分） |
部門已完成項目中質量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質量目標的實現(xiàn)程度,。 項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。 項目質量達標是指項目決算驗收合格,。 |
目標值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質量達標率×5，≤95%的扣5分,。 |
5 | ||||||||||||||||||
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重點工作辦結率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。 重點工作是指黨委,、政府、人大,、相關部門交辦或下達的工作任務,。 |
目標值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | ||||||||||||||||||
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績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10 （績效目標完成率需提出合理依據） |
10 | ||||||||||||||||||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經濟效益（5） |
反映項目實施直接產出的社會,、經濟,、環(huán)境效應，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映,。 |
根據項目實際并結合績效目標設立情況,，有選擇地設置個性化績效指標，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析,，進行核定得分,。 |
5 | ||||||||||||||||
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度,。 |
設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制的,，得2分； 當年所有群眾信訪意見均有回復,，且在規(guī)定時間內，得3分,，否則按比例扣分,。 |
4 | |||||||||||||||||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）。 |
4 | ||||||||||||||||||
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小計 |
100 |
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95 | ||||||||||||||||
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評價結果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | |||||||||||||||||
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2021年預算項目績效目標自評表 |
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填報單位： |
中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
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項目名稱 |
宗教團體辦公經費 |
自評總分 |
100 |
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業(yè)務主管部門 |
中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
聯(lián)系人及電話 |
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全年資金總額 |
預算執(zhí)行情況 |
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項目資金（萬元） |
合計 |
上年結轉數(shù) |
年初預算數(shù) |
預算追加,、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率（%) |
執(zhí)行率得分 |
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小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
9 |
100.00% |
10 |
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9 |
0 |
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|
9 |
9 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 |
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宗教團體辦公經費 |
完成 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標（指標名稱） |
年度指標值（計量單位） |
調整后指標值（未調整不填列） |
實際完成值（計量單位） |
得分系數(shù)（%） |
權重 |
得分 |
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產出指標 |
數(shù)量指標 |
佛教 |
1.2萬人 |
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1.2萬人 |
100% |
7 |
7 |
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數(shù)量指標 |
天主教 |
1.2萬人 |
|
1.2萬人 |
100% |
7 |
7 |
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數(shù)量指標 |
基督教 |
1.2萬人 |
|
1.2萬人 |
100% |
7 |
7 |
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|
數(shù)量指標 |
|
|
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|
|
0 |
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質量指標 |
工作保障率 |
100% |
|
100% |
100% |
7 |
7 |
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成本指標 |
宗教團體辦公經費預算 |
9萬元 |
|
9萬元 |
100% |
7 |
7 |
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成本指標 |
宗教團體辦公經費標準 |
3萬元/年 |
|
3萬元/年 |
100% |
7 |
7 |
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成本指標 |
|
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|
|
0 |
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時效指標 |
年度任務按時完成率 |
100% |
|
100% |
100% |
8 |
8 |
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時效指標 |
|
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0 |
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效益指標 |
經濟效益 |
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|
0 |
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社會效益 |
增進民族團結,、社會和諧穩(wěn)定 |
100% |
|
100% |
100% |
30 |
30 |
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社會效益 |
|
|
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|
0 |
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可持續(xù)影響 |
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0 |
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滿意度指標 |
滿意度指標（10分） |
信教群眾滿意度 |
≥90% |
|
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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績效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: |
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二,、整改措施： |
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?
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效自評,，無相關報告。?
3.關于績效自評結果的說明,。無
（三）重點績效評價結果
本部門不涉及縣財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的項目,，無相關評價結果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護 費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85650041
?
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國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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公開08表 |
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公開部門：中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
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2021年度 |
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單位：萬元 |
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項目 |
本年支出 | |||||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
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合計 |
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備注：本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據,。 | ||||||
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文件下載：
中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明.docx
中國共產黨墊江縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年度部門決算情況說明.pdf
