| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00108 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。2.依法依章程獨立自主開展工作,。3.加強(qiáng)對非公有制經(jīng)濟(jì)人士的政治引領(lǐng),。4.積極參政議政。5.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì),。6.強(qiáng)化商會管理,。7.積極參與社會治理。8.拓展工商聯(lián)組織覆蓋和工作覆蓋,。9.研究指導(dǎo)工商聯(lián)自身改革和建設(shè),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)辦公室、會員部,、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部,；下屬事業(yè)單位墊江縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心未進(jìn)行獨立核算，納入辦公室預(yù)算管理,。2021年末,，機(jī)關(guān)實有在職人數(shù)10人（行政6人、事業(yè)4人）,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
? 1.總體情況,。2021年度收入總計326.69萬元，支出總計326.69萬元,。收支較上年決算數(shù)增加41.12萬元,、增長14.4%，主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,，使收支都有較大幅度增長,。
? 2.收入情況。2021年度收入合計246.41萬元,，較上年決算數(shù)減少19.83萬元,，下降7.4%，主要原因是本年財政撥款中,，有較大部分使用的結(jié)余資金,，使本年收入占比有所下降。其中：財政撥款收入246.41萬元,，占100%,。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.28萬元,。
? 3.支出情況,。2021年度支出合計326.69萬元，較上年決算數(shù)增加42.40萬元,，增長14.9%,，主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素，使支出都有較大幅度增長,。其中：基本支出231.69萬元,，占70.9%；項目支出95.00萬元,，占29.1%,。此外，結(jié)余分配0.00萬元,。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.28萬元,，下降100%,，主要原因是本年度收支持平，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計326.69萬元。與2020年相比,，財政撥款收,、支總計各增加41.12萬元，增長14.4%,。主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,，使收支都有較大幅度增長。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入246.41萬元，較上年決算數(shù)減少19.83萬元,，下降7.4%。主要原因是本年財政撥款中,，有較大部分使用的結(jié)余資金,，使本年收入占比有所下降。較年初預(yù)算數(shù)增加19.45萬元,，增長8.6%,。主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素，使收入較預(yù)算有一定的增長,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.28萬元。
? 2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出326.69萬元,，較上年決算數(shù)增加42.40萬元，增長14.9%,。主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,。較年初預(yù)算數(shù)增加99.73萬元，增長43.9%,。主要原因是年中的增長因素在年中追加,。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少1.28萬元,，下降100%，主要原因是本年度收支持平,，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
? 4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出260.43萬元,，占79.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加87.60萬元,，增長50.7%，主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,，使一般公共服務(wù)支有較大幅度增長,。
? （2）教育支出0.60萬元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，無超支,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出46.90萬元，占14.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加11.13萬元,，增長31.1%，主要原因是職工工資性調(diào)整對應(yīng)社保繳費基數(shù)上調(diào),，使該項支出有所增加,。
? （3）衛(wèi)生健康支出7.92萬元，占2.4%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元,，下降8.7%，主要原因是職工該項繳費基數(shù)未做調(diào)整,。
?（4）住房保障支出9.83萬元,，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬元,，增長8.3%,，主要原因是職工公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。
?（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
?2021年度一般公共財政撥款基本支出231.69萬元,。其中：人員經(jīng)費211.00萬元，較上年決算數(shù)增加17.92萬元,，增長9.3%,，主要原因是在職人員正常工資性增長。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的工資,、津貼,、獎金、績效等工資福利以及退休人員健康休養(yǎng)費等,。公用經(jīng)費20.69萬元,，較上年決算數(shù)減少8.55萬元，下降29.2%,，主要原因是嚴(yán)格公用經(jīng)費支出審核,，厲行節(jié)約,，確保單位正常運行。公用經(jīng)費用途主要包括單位的辦公費,、差旅費,、工會經(jīng)費、郵電費等開支,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
? 2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.36萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,，下降0.9%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費的開支 ,，較預(yù)算,，約有下降。較上年支出數(shù)增加3.43萬元,，增長368.8%，主要原因是本年工商聯(lián)換屆,，“三公”經(jīng)費開支有所增加,。
? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
? 2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，本年度本單位無該項開支。
? 公務(wù)車購置費0.00萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，本年度本單位無該項開支。
? 公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，本年度本單位無該項開支。
? 公務(wù)接待費4.36萬元,，主要用于市工商聯(lián)來墊接待及總商會交流接待開支,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.9%,，主要原因是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn),，堅持厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.43萬元,，增長368.8%,，主要原因是本年工商聯(lián)換屆,，公務(wù)接待開支有所增加。
? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
? 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待30批次365人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費119.41元,，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元,。
四,、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
?? 本年度會議費支出12.20萬元,，較上年決算數(shù)增加11.98萬元,，增長5445.5%，主要原因是本年工商聯(lián)換屆增加會議費,。本年度培訓(xùn)費支出1.95萬元,，較上年決算數(shù)減少4.40萬元，下降69.3%,，主要原因是本年度將部分培訓(xùn)費分解到會議費中列報,。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出20.69萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支單位辦公費,、差旅費、郵電費,、工會經(jīng)費等,。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少8.55萬元，下降29.2%,，主要原因是壓縮公用開支,，確保單位正常運轉(zhuǎn)，由于疫情原因,，很多公務(wù)活動也未開展,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對部門整體和4個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,，涉及資金95萬元,；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元,，從評價情況來看，項目實施基本規(guī)范,，項目資金使用合理,。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表,。
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年部門整體績效評價自評表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責(zé)、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點,，在不同項目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | |||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實際支出數(shù)（以實際用款為準(zhǔn)）與財政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分,； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
2 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分； 10%﹤比率≤15%的,，得1分,； 比率＞15%的，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率,，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度,。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
0 | |||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
0 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算,，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等。評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整、準(zhǔn)確,； 5,、是否制定相關(guān)項目管理制度。 6,、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項（1分） |
3 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況,。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）。 |
8 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 | |||
??? 2.績效自評報告或案例,。無
??? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。無
?? （三）重點績效評價結(jié)果。無
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
?? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：：023-74512486
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