| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00108 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。2.依法依章程獨(dú)立自主開展工作。3.加強(qiáng)對非公有制經(jīng)濟(jì)人士的政治引領(lǐng),。4.積極參政議政,。5.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。6.強(qiáng)化商會(huì)管理,。7.積極參與社會(huì)治理,。8.拓展工商聯(lián)組織覆蓋和工作覆蓋。9.研究指導(dǎo)工商聯(lián)自身改革和建設(shè),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室,、會(huì)員部,、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)部,；下屬事業(yè)單位墊江縣非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心未進(jìn)行獨(dú)立核算,，納入辦公室預(yù)算管理,。2021年末，機(jī)關(guān)實(shí)有在職人數(shù)10人（行政6人,、事業(yè)4人）,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
? 1.總體情況。2021年度收入總計(jì)326.69萬元,，支出總計(jì)326.69萬元,。收支較上年決算數(shù)增加41.12萬元、增長14.4%,，主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,，使收支都有較大幅度增長。
? 2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)246.41萬元,，較上年決算數(shù)減少19.83萬元，下降7.4%,，主要原因是本年財(cái)政撥款中,，有較大部分使用的結(jié)余資金，使本年收入占比有所下降,。其中：財(cái)政撥款收入246.41萬元,，占100%。此外,，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.28萬元,。
? 3.支出情況。2021年度支出合計(jì)326.69萬元,，較上年決算數(shù)增加42.40萬元,，增長14.9%，主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,，使支出都有較大幅度增長,。其中：基本支出231.69萬元，占70.9%,；項(xiàng)目支出95.00萬元,，占29.1%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少1.28萬元,，下降100%,，主要原因是本年度收支持平,，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)326.69萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41.12萬元,，增長14.4%。主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素，使收支都有較大幅度增長,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入246.41萬元,，較上年決算數(shù)減少19.83萬元,，下降7.4%。主要原因是本年財(cái)政撥款中,，有較大部分使用的結(jié)余資金，使本年收入占比有所下降。較年初預(yù)算數(shù)增加19.45萬元,，增長8.6%,。主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素，使收入較預(yù)算有一定的增長,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.28萬元。
? 2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.69萬元,，較上年決算數(shù)增加42.40萬元，增長14.9%,。主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,。較年初預(yù)算數(shù)增加99.73萬元，增長43.9%,。主要原因是年中的增長因素在年中追加,。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少1.28萬元,，下降100%，主要原因是本年度收支持平,，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
? 4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出260.43萬元,，占79.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加87.60萬元，增長50.7%,，主要原因是本年職工工資福利政策性調(diào)整及工商聯(lián)換屆等因素,，使一般公共服務(wù)支有較大幅度增長。
? （2）教育支出0.60萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，無超支,。
? （3）社會(huì)保障與就業(yè)支出46.90萬元，占14.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加11.13萬元,，增長31.1%，主要原因是職工工資性調(diào)整對應(yīng)社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，使該項(xiàng)支出有所增加,。
? （3）衛(wèi)生健康支出7.92萬元,，占2.4%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降8.7%,，主要原因是職工該項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)未做調(diào)整,。
?（4）住房保障支出9.83萬元，占3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬元,，增長8.3%，主要原因是職工公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致,。
?（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出231.69萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)211.00萬元,，較上年決算數(shù)增加17.92萬元,，增長9.3%，主要原因是在職人員正常工資性增長,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的工資,、津貼、獎(jiǎng)金,、績效等工資福利以及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)20.69萬元，較上年決算數(shù)減少8.55萬元,，下降29.2%,，主要原因是嚴(yán)格公用經(jīng)費(fèi)支出審核，厲行節(jié)約,，確保單位正常運(yùn)行,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位的辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、郵電費(fèi)等開支,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.36萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,，下降0.9%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的開支 ，較預(yù)算,，約有下降,。較上年支出數(shù)增加3.43萬元,，增長368.8%，主要原因是本年工商聯(lián)換屆,，“三公”經(jīng)費(fèi)開支有所增加,。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? 2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，本年度本單位無該項(xiàng)開支。
? 公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，本年度本單位無該項(xiàng)開支。
? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，本年度本單位無該項(xiàng)開支。
? 公務(wù)接待費(fèi)4.36萬元,，主要用于市工商聯(lián)來墊接待及總商會(huì)交流接待開支,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.9%,，主要原因是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn),，堅(jiān)持厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.43萬元,，增長368.8%,，主要原因是本年工商聯(lián)換屆，公務(wù)接待開支有所增加,。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
? 2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待30批次365人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)119.41元,，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
?? 本年度會(huì)議費(fèi)支出12.20萬元,，較上年決算數(shù)增加11.98萬元,，增長5445.5%，主要原因是本年工商聯(lián)換屆增加會(huì)議費(fèi),。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.95萬元,，較上年決算數(shù)減少4.40萬元,，下降69.3%,，主要原因是本年度將部分培訓(xùn)費(fèi)分解到會(huì)議費(fèi)中列報(bào)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.69萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、郵電費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.55萬元,，下降29.2%,，主要原因是壓縮公用開支，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，由于疫情原因,，很多公務(wù)活動(dòng)也未開展,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金95萬元,；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng),，涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看,，項(xiàng)目實(shí)施基本規(guī)范,，項(xiàng)目資金使用合理。
（二）績效自評(píng)結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表,。
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年部門整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),，在不同項(xiàng)目、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分； 80%﹥比率≥60%的,，得1分,； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分,； ﹤30%的,，得0分。 |
2 | |||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化,、可量化。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的,，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分,； 其他情況酌情扣分。 |
2 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的,，得3分； 3%﹤比率≤ %的,，得2分,； 比率＞10%的，得0分,。 |
2 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%,；得3分； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的,，得1分； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評(píng)價(jià)部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
0 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
0 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較，反映和評(píng)價(jià)部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確； 5,、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）,； 符合其中六項(xiàng)（5分）； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。 |
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）,。 |
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??? 2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。無
??? 3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明,。無
?? （三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
?? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
?? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：：023-74512486
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