| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00109 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
重慶市墊江縣檔案館2021年度部門決算情況說(shuō)明
? 一,、部門基本情況
? （一）職能職責(zé),。
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》、《地方志工作條例》以及黨和國(guó)家有關(guān)史志檔案工作法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)全縣檔案行政管理,；依法查處檔案泄密,、丟失、損毀等違法案件,。征集整理墊江縣區(qū)域內(nèi)的黨史資料,，研究黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，利用史志檔案資料開展社會(huì)教育服務(wù),，向社會(huì)進(jìn)行愛國(guó)主義教育,、革命傳統(tǒng)教育，為社會(huì)主義建設(shè)和自身建設(shè)服務(wù),。組織地方志書編纂,。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
共有編制14名,，實(shí)有人員12名,，退休人員16名。內(nèi)設(shè)辦公室,、館務(wù)科,、業(yè)務(wù)科、黨史科和方志科,。
? （三）單位構(gòu)成,。
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
? 二,、部門決算情況說(shuō)明
?（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
? 1.總體情況。2021年度收入總計(jì)368.18萬(wàn)元,，支出總計(jì)368.18萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)減少300.33萬(wàn)元,、下降44.9%，主要原因是項(xiàng)目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)294.18萬(wàn)元,，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元）,。
? 2.收入情況。2021年度收入合計(jì)360.15萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加20.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.1%，主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。其中：財(cái)政撥款收入360.15萬(wàn)元,，占100%；此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.03萬(wàn)元,。
? 3.支出情況。2021年度支出合計(jì)368.18萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少300.33萬(wàn)元,，下降44.9%，主要原因是項(xiàng)目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)294.18萬(wàn)元,，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元）,。其中：基本支出333.16萬(wàn)元，占90.5%,；項(xiàng)目支出35.02萬(wàn)元,，占9.5%；
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是縣財(cái)政局年末收回剩余資金額度,。
?（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)368.18萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少300.33萬(wàn)元,，下降44.9%。主要原因是項(xiàng)目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)294.18萬(wàn)元,，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元）,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
? 1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入360.15萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加20.67萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.1%。主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。較年初預(yù)算數(shù)增加16.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.8%。主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.03萬(wàn)元。
?2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出368.18萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少300.33萬(wàn)元，下降44.9%,。主要原因是項(xiàng)目支出減少（2020年追加新館設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)294.18萬(wàn)元，2020年追加檔案館公用經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元）,。較年初預(yù)算數(shù)增加24.59萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.2%。主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是縣財(cái)政局年末收回剩余資金額度。
?4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出255.87萬(wàn)元,，占69.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.27萬(wàn)元,，下降2.8%,，主要原因是調(diào)劑用于社會(huì)保障繳費(fèi)等。
? （2）教育支出0.28萬(wàn)元,，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬(wàn)元，下降61.6%,，主要原因是安排職工外出培訓(xùn)較少,。
? （3）社會(huì)保障與就業(yè)支出83.09萬(wàn)元，占22.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加25.71萬(wàn)元,，增長(zhǎng)44.8%，主要原因是2021年有新調(diào)入職工,。
? （4）衛(wèi)生健康支出9.53萬(wàn)元,，占2.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬(wàn)元，下降15.4%,，主要原因是調(diào)劑用于住房公積金繳納等,。
（5）住房保障支出19.40萬(wàn)元，占5.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加8.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)74.9%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整和在職在編職工增加,。
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明,。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出333.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)289.87萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加26.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10%，主要原因是新調(diào)進(jìn)人員1名,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)43.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.64萬(wàn)元,，下降11.5%,，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)用于社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、電費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi)等,。
?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
? （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明,。
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? 三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,，下降11.4%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元,，下降11.4%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),，今年未安排人員出國(guó)出訪,。
?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，與年初持平,，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，與上年持平,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，與年初持平,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，與上年持平,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，與年初持平,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，與上年持平,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.32萬(wàn)元,，主要用于接待接待重慶市區(qū)縣檔案局（館）來(lái)訪,、考察，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,，下降11.4%，主要原因是嚴(yán)控接待規(guī)格和接待陪餐人數(shù)等,。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元,，下降11.4%，主要原因是嚴(yán)控接待規(guī)格和接待陪餐人數(shù)等,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
?2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次294人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)44.73元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,。
? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明,。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，與上年持平,，主要原因是本部門2021年未舉辦大型會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要原因是安排有職工外出參加培訓(xùn),。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。
? 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.29萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.64萬(wàn)元，下降11.5%,，主要原因是出差減少,，導(dǎo)致差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
? （四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。
2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額324.82萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出324.82萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額324.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.63萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的9.4%。主要用于采購(gòu)檔案數(shù)字化和《墊江年鑒（2021）》公開出版服務(wù)(注：采購(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)含以前年度采購(gòu)項(xiàng)目),。
? 五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我館對(duì)部門整體和3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),，涉及資金35.01萬(wàn)元,；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元,。
? （二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
? 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
地方志工作經(jīng)費(fèi)中的《墊江年鑒（2021）》公開印刷出版項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況良好,，基本按照年初設(shè)定目標(biāo)通過專家評(píng)審并成功出版。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為8.34萬(wàn)元,，完成預(yù)算的55.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成《墊江年鑒（2021）》編撰,，二是印刷出版1000本,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是前期收集,、編撰進(jìn)度較慢,，二是圖片資料收集較少。下一步改進(jìn)措施,，一是嚴(yán)格制定工作計(jì)劃,，保持既定工作進(jìn)度，二是加大收集力度,，拓寬收集渠道,。
2021年部門整體績(jī)效自評(píng)表
編報(bào)單位：墊江縣檔案館?????????????????????????????????????????????????????????? 2022年 3 月 18 日
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說(shuō)明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無(wú)根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的，得1分 |
2 | ||
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績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分； 80%﹥比率≥60%的,，得1分,； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分,； ﹤30%的,，得0分。 |
2 | |||
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績(jī)效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化,、可量化。 |
績(jī)效指標(biāo)能反映績(jī)效目標(biāo)的,，得1分,； 績(jī)效指標(biāo)明確且可量化的，得1分,； 其他情況酌情扣分,。 |
1 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
2 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的,，得3分； 3%﹤比率≤ %的,，得2分,； 比率＞10%的，得0分,。 |
0 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。 |
比率≤5%的,，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分,； 比率＞15%的，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率,，用以反映和考核部門對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%,；得3分,； 0%﹤比率≤5%的，得2分,； 5%﹤比率≤10%的,，得1分； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | |||
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政府采購(gòu)執(zhí)行率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比較，反映和評(píng)價(jià)部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算×100%,。 政府采購(gòu)預(yù)算，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購(gòu)執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購(gòu)金額大于政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分。 |
2 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范，基礎(chǔ)信息是否完整等。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
4 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）,； 符合其中六項(xiàng)（5分）； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。 |
8 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī)、收入及時(shí)足額上繳,，用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符,； 3、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）,； 符合其中二項(xiàng)（2分）； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）,。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的，得4分,； 90%＞比率≥80%,，得3分； 80%＞比率≥70%,，得2分,； 70%＞比率≥60%，得1分,； 比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%，得5分,； 95%＞比率≥90%,，得4分,； 90%＞比率≥85%，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | |||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績(jī)效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績(jī)效目標(biāo)完成率×10 （績(jī)效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
9 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì)、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng)，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績(jī)效指標(biāo)，且通過績(jī)效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析,，進(jìn)行核定得分,。 |
5 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對(duì)群眾信訪意見的完成情況及及時(shí)性，反映部門（單位）對(duì)群粽意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，得3分，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
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社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好、合格,、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）；合格（1分）,；不合格（0分）,。 |
3 | |||
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小計(jì) |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
88 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
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? 填報(bào)人：程偉????????????????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話：74512303
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?
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。
?已基本完成年度績(jī)效目標(biāo),。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
? 六,、專業(yè)名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512303。
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