| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00110 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-23 |
重慶市墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé),。
? 發(fā)布突發(fā)事件預(yù)警預(yù)防信息；自然災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警信息發(fā)布；搞好氣象防災(zāi)減災(zāi),；人工增雨防雹作業(yè),；易燃易爆場所防雷裝置設(shè)計評價、竣工檢測,；閃電監(jiān)測,、雷電災(zāi)害鑒定；應(yīng)急救援防雷技術(shù)保障,；防雷科普宣傳,；防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
? 本單位成立于2013年,，為縣政府辦公室下屬公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)科室,。編制4人,，實有人數(shù)2人。
? （三）單位構(gòu)成,。
??? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防信息中心,。
? 二,、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況,。2021年度收入總計29.39萬元,，支出總計29.39萬元。收支較上年決算數(shù)減少9.04萬元,、下降23.5%,，主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。
? 2.收入情況,。2021年度收入合計29.39萬元，較上年決算數(shù)減少9.04萬元,，下降23.5%,，主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。其中：財政撥款收入29.39萬元，占100%,。
? 3.支出情況,。2021年度支出合計29.39萬元，較上年決算數(shù)減少9.04萬元,，下降23.5%,，主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。其中：基本支出29.39萬元，占100%,。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位經(jīng)費全部是人員經(jīng)費，沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計29.39萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少9.04萬元,，下降23.5%,。主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。
? （三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入29.39萬元,，較上年決算數(shù)減少9.04萬元，下降23.5%。主要原因是2021年度1-11月,，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員。較年初預(yù)算數(shù)減少6.42萬元,，下降17.9%,。主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。
? 2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29.39萬元，較上年決算數(shù)減少9.04萬元,，下降23.5%,。主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。較年初預(yù)算數(shù)減少6.42萬元，下降17.9%,。主要原因是2021年度1-11月,，實有人數(shù)只有1人。11月新招錄1名人員,。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位經(jīng)費全部是人員經(jīng)費沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
? 4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出18.38萬元,，占62.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.09萬元,，下降37.6%,，主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員。公用經(jīng)費使用減少,。
? （2）教育支出0.09萬元,，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是2021年度1-11月,，實有人數(shù)只有1人。11月新招錄1名人員,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出6.09萬元,，占20.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.83萬元,，增長86.8%,，主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。
? （4）衛(wèi)生健康支出0.75萬元，占2.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,，下降44.9%，主要原因是2021年度1-11月,，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員。
? （5）自然資源海洋氣象等支出2.45萬元,，占8.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2.45萬元，增長100%,，2021年度1-11月,，實有人數(shù)只有1人。11月新招錄1名人員,。
? （6）住房保障支出1.63萬元,，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是2021年度1-11月，實有人數(shù)只有1人,。11月新招錄1名人員,。
??（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2021年度一般公共財政撥款基本支出29.39萬元,。其中：人員經(jīng)費23.60萬元,，較上年決算數(shù)減少11.97萬元，下降33.7%,，主要原因是2021年度1-11月,，實有人數(shù)只有1人。11月新招錄1名人員。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工基本工資,、津補貼,，繳納職工社會保險、公積金等,。公用經(jīng)費5.79萬元,，較上年決算數(shù)增加2.93萬元，增長102.4%,，主要原因是預(yù)警平臺費用增加,。公用經(jīng)費用途主要包括預(yù)警平臺維持、辦公經(jīng)費,、差旅費,、工會經(jīng)費等支出。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
? 三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出,。
公務(wù)車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出,。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費用支出。
公務(wù)接待費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費0.00元,，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元,。
? 四,、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
?因人員少原因,，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費,。
? （二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
?? 截至2021年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
? （四）政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
? 五,、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位無項目,，沒有開展預(yù)算績效管理工作,。
? （二）績效自評結(jié)果。
? 1.績效目標(biāo)自評表,。
無,。
? 2.績效自評報告或案例。
無,。
- 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
無。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
無,。
? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
? （五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉婷婷 023-74516382
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