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[ 索引號(hào) ]	11500231008678369Q/2022-00112	[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ]	財(cái)政	[ 體裁分類(lèi) ]	財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]	墊江縣財(cái)政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-23	[ 發(fā)布日期 ]	2022-09-23

重慶市墊江縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣人大常委會(huì)辦公室是墊江縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的法人單位。墊江縣人大常委會(huì)的主要職責(zé)：保證憲法,、法律,、行政法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決定決議在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行,；討論,、決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng),；決定本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的任免；監(jiān)督本級(jí)“一府一委兩院”工作,；聯(lián)系本級(jí)人大代表,，配合組織市人大代表活動(dòng),；受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)等,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣人大常委會(huì)下設(shè)辦公室、監(jiān)察和法制委辦公室,、財(cái)經(jīng)委辦公室,、城環(huán)委辦公室、社建委辦公室,、人事代表工委,、教科文衛(wèi)工委、農(nóng)業(yè)工委、預(yù)算工委,。辦公室下屬事業(yè)單位信息中心未進(jìn)行獨(dú)立核算,，納入辦公室預(yù)算管理。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位納入本部門(mén)2021年度決算編制,。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)2,225.59萬(wàn)元,，支出總計(jì)2,225.59萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加343.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.312.011111123.%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等。

2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)2,143.72萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加381.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.7%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。其中：財(cái)政撥款收入2,143.72萬(wàn)元，占100.0%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.88萬(wàn)元,。

3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)2,225.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加343.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.3%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等。其中：基本支出 1,940.59萬(wàn)元,，占87.2%,；項(xiàng)目支出285.00萬(wàn)元，占12.8%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,，下降100%,，主要原因是本年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)支出,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

? 2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2225.59萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加343.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.3%。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,143.72萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加381.53萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.9%。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。較年初預(yù)算數(shù)增加35.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.88萬(wàn)元。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,225.56萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加343.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.3%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。較年初預(yù)算數(shù) 增加116.87萬(wàn) 元，增長(zhǎng)5.5%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,，下降100%,，主要原因是本年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)支出,。

4.比較情況,。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,789.09萬(wàn)元，占80.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加43.44萬(wàn) 元,，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是人員增加等,。

（2）教育支出4.91萬(wàn)元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn) 元,，增長(zhǎng)0.0%,。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出283.60萬(wàn)元，占12.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加63.06萬(wàn) 元,，增長(zhǎng)28.6%，主要原因是人員增加,。

（4）衛(wèi)生健康支出60.70萬(wàn)元,，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.93萬(wàn) 元,，減少7.5%,，主要原因是繳費(fèi)減少。

（5）住房保障支出87.31萬(wàn)元,，占.3.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加15.32萬(wàn) 元，增長(zhǎng)21.3%,，主要增長(zhǎng)原因是人員增加,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1940.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,489.59萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加139.50 元,，增長(zhǎng)10.3%，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)普調(diào)等,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)451.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加142.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.4%，主要原因是調(diào)研,、培訓(xùn),、會(huì)議等增多,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi)等,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少38.68萬(wàn)元,，下降55.3%,，主要原因是壓減不必要的開(kāi)支，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加5.18萬(wàn) 元,，增加19.8%，主要原因是一是人代會(huì)的召開(kāi)增加車(chē)輛運(yùn)行次數(shù),，造成費(fèi)用增加,，二是人代會(huì)的召開(kāi)會(huì)議次數(shù)增加，宣傳活動(dòng)增加,，造成接待費(fèi)增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2021年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，主要原因是2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。

本單位2021年度公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，主要原因是2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、調(diào)研等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.46萬(wàn)元,，下降48.7%,，主要原因是壓減不必要的開(kāi)支,，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.53萬(wàn)元,，下降2.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,。

公務(wù)接待費(fèi)10.78萬(wàn)元,，主要用于接待市人大各專(zhuān)工委室、各區(qū)縣人大以及市外,、縣外人大及其相關(guān)單位,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大交流學(xué)習(xí)、調(diào)研等開(kāi)支的用餐及住宿費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.22萬(wàn)元,，下降64.1%，主要原因是壓減不必要的開(kāi)支,，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加4.65萬(wàn)元，增加75.9%,，主要原因是人代會(huì)的召開(kāi)會(huì)議次數(shù)增加,，宣傳活動(dòng)增加，造成接待費(fèi)增加,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為4輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次541人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)199.28元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.14萬(wàn)元,。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明,。

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出105.58萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加28.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.9%,，主要原因是人代會(huì)的召開(kāi)等,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出43.10萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加16.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.6%,，主要原因是人代會(huì)的召開(kāi)培訓(xùn)增加等,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

? 2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451.00萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加142.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.4%，主要原因是調(diào)研,、培訓(xùn),、會(huì)議等增多。

?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

? 截至2021年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)對(duì)代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、縣人大會(huì)議專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督經(jīng)費(fèi),、人大專(zhuān)題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、補(bǔ)選代表經(jīng)費(fèi)、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),、追加信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),，涉及資金284.9萬(wàn)元,，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，各項(xiàng)目開(kāi)展情況較好,。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

填報(bào)單位：

墊江縣人大常委會(huì)辦公室

項(xiàng)目名稱(chēng)

預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)

自評(píng)總分（分)

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

墊江縣人大常委會(huì)辦公室

聯(lián)系人
及電話

胡雪瑜15736544996

全年資金總額

預(yù)算執(zhí)行情況

項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

年初預(yù)算數(shù)

預(yù)算追加、追減(以“-”表示）金額

全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）

執(zhí)行率
（%)

執(zhí)行率得分
（10分)

小計(jì)

財(cái)政資金

其他資金

小計(jì)

財(cái)政資金

其他資金

小計(jì)

100.00%

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

為適應(yīng)新時(shí)代新要求,，按照中共中央辦公廳,、全國(guó)人大常委會(huì)、市人大常委會(huì)重要部署,，建立預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)信息共享、實(shí)時(shí)監(jiān)督,。

完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)（指標(biāo)名稱(chēng)）

年度指標(biāo)值（計(jì)量單位）

調(diào)整后指標(biāo)值（未調(diào)整不填列）

實(shí)際完成值（計(jì)量單位）

得分系數(shù)（%）

權(quán)重

得分

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

季度分析報(bào)告

1次/每季度

100.00%

質(zhì)量指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)維護(hù)正常

100%

100.00%

質(zhì)量指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

2.5萬(wàn)

3.8萬(wàn)元

0.00%

成本指標(biāo)

郵電費(fèi)

1萬(wàn)

0萬(wàn)元

0.00%

成本指標(biāo)

印刷費(fèi)

1萬(wàn)

0萬(wàn)元

0.00%

時(shí)效指標(biāo)

年度任務(wù)按時(shí)完成率

100%

100.00%

時(shí)效指標(biāo)

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

社會(huì)效益

提高人大對(duì)財(cái)政預(yù)算安排審查的質(zhì)量

100%

100.00%

生態(tài)效益

可持續(xù)影響

滿(mǎn)意度指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）

預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督滿(mǎn)意度

95%

100.00%

績(jī)效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析:

二,、整改措施：

填表人：聯(lián)系方式：主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見(jiàn)：填報(bào)時(shí)間：

備注：

1.此表可以根據(jù)指標(biāo)個(gè)數(shù)進(jìn)行插行操作,。

2.得分系數(shù)算法請(qǐng)認(rèn)真閱讀預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表填寫(xiě)說(shuō)明（附件3）中對(duì)得分系數(shù)的解釋說(shuō)明。

人大常委會(huì)辦公室2021年部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)解釋說(shuō)明

投入（10分）

預(yù)算編制

（4分）

預(yù)算編制合理性（2分）

考核部門(mén)（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門(mén)職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無(wú)根據(jù)

項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。

部門(mén)預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé)、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,；

部門(mén)預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。

預(yù)算編制規(guī)范性（2分）

考核部門(mén)（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。

預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒(méi)有滿(mǎn)足的扣0.5分,，扣完為止,。

目標(biāo)設(shè)置（6分）

目標(biāo)合理性（2分）

部門(mén)（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。

整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分；

整體績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分

績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（2分）

部門(mén)（單位）設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門(mén)整體支出金額的比率,。

比率≥80%的，得2分,；

80%﹥比率≥60%的,，得1分；

60%﹥比率≥30%的,，得0.5分,；

﹤30%的，得0分,。

績(jī)效指標(biāo)明確性（2分）

部門(mén)（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化、可量化,。

績(jī)效指標(biāo)能反映績(jī)效目標(biāo)的,，得1分；

績(jī)效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分,；

其他情況酌情扣分。

過(guò)程(50分)

預(yù)算執(zhí)行情況（24分）

預(yù)算執(zhí)行(24分)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分）

部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度,。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。

在職人員數(shù)：部門(mén)實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門(mén)確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn),。

編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)人員編制數(shù)。

目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,；

比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。

支出完成率（3分）

部門(mén)（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率，用以反映和考核部門(mén)（單位）支出完成程度,。

比率≥100%,，得3分

100%＞結(jié)果≥90%，得2分,；

90%＞結(jié)果≥80%,，得1分；

80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。

比率﹤60%的，不得分,。

預(yù)算調(diào)整率（3分）

部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度。

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。

比率≤3%的,，得3分；

3%﹤比率≤ %的,，得2分,；

比率＞10%的,，得0分,。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分）

通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門(mén)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。

比率≤5%的,，得3分；

5%﹤比率≤10%的,，得2分,；

10%﹤比率≤15%的，得1分,；

比率＞15%的,，得0分

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分）

部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。

比率≤0%；得3分,；

0%﹤比率≤5%的,，得2分；

5%﹤比率≤10%的，得1分,；

比率＞10%的,，得0分

公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分）

通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。

目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分）

部門(mén)（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門(mén)（單位）對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100%

目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。

政府采購(gòu)執(zhí)行率（3分）

通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況,。

政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算×100%。

政府采購(gòu)預(yù)算,，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

目標(biāo)值為100%,；以3分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購(gòu)執(zhí)行率×3。若實(shí)際政府采購(gòu)金額大于政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。

預(yù)算管理

（18分）

管理制度健全性

（6分）

部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,；

2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,；

3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。

4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確；

5,、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。

6、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。

全部符合（6分）,；

符合其中一項(xiàng)（1分）

資金使用合規(guī)性

（9分）

部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門(mén)資金管理辦法的規(guī)定,；

2.資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)；

3.項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,；

4.符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,；

5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,；

7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。

全部符合（9分）,；

符合其中七項(xiàng)（8分）,；

符合其中六項(xiàng)（5分）；

符合其中五項(xiàng)（3分）,；

符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。

預(yù)決算信息公開(kāi)性（3分）

部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況,。

預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算,、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

1.公開(kāi)預(yù)決算信息,；

2.按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息；

3.按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,。

全部符合（3分）,；

符合其中兩項(xiàng)（2分）

符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。

資產(chǎn)管理（8分）

資產(chǎn)管理完全性

（4分）

部門(mén)的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)資產(chǎn)運(yùn)行情況,。

評(píng)價(jià)要點(diǎn)：

1.資產(chǎn)保存完整,；

2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符；

3,、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范；

4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,。

符合全部四項(xiàng)（4分）,；

符合其中三項(xiàng)（3分）；

符合其中二項(xiàng)（2分）,；

符合其中一項(xiàng)（1分）,；

符合零項(xiàng)（0分）。

固定資產(chǎn)利用率

（4分）

部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率,。

固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

比率≥90%的,，得4分,；

90%＞比率≥80%，得3分,；

80%＞比率≥70%,，得2分；

70%＞比率≥60%,，得1分,；

比率＜60%得0分。

產(chǎn)出(25分)

職責(zé)履行（25分）

項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分）

部門(mén)履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。

項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%。

100%＞比率≥95%,，得5分,；

95%＞比率≥90%，得4分,；

90%＞比率≥85%,，得3分；

比率＜85%得0分,。

項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）

部門(mén)已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。

項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%。

項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。

目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分,。

重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分）

部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門(mén)對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。

重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%,。

重點(diǎn)工作是指黨委,、政府、人大,、相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。

目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分。

績(jī)效目標(biāo)完成率（10分）

反映部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)完成的情況

本項(xiàng)得分=績(jī)效目標(biāo)完成率×10

（績(jī)效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)）

效益（15分）

效果性（5分）

社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益（5）

反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng)，主要通過(guò)項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映,。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績(jī)效指標(biāo)，且通過(guò)績(jī)效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析,，進(jìn)行核定得分,。

公平性

（10分）

群眾信訪辦理情況（5分）

部門(mén)（單位）對(duì)群眾信訪意見(jiàn)的完成情況及及時(shí)性，反映部門(mén)（單位）對(duì)群粽意見(jiàn)的重視程度,。

設(shè)置了便利的群眾意見(jiàn)反映渠道和群眾意見(jiàn)辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分；

當(dāng)年所有群眾信訪意見(jiàn)均有回復(fù),，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，得3分，否則按比例扣分,。

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度（5分）

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門(mén)履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題、厲行節(jié)約等方面的滿(mǎn)意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。

按照滿(mǎn)意度調(diào)查的優(yōu)秀、良好,、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分：

優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）,。

小計(jì)

100

評(píng)價(jià)結(jié)果

□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分,；

□中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分

優(yōu)秀

?????? 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng),。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74521077。

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重慶市墊江縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
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