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一,、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣人大常委會(huì)辦公室是墊江縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的法人單位,。墊江縣人大常委會(huì)的主要職責(zé)：保證憲法、法律,、行政法規(guī)和上級人大及其常委會(huì)的決定決議在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行,；討論、決定本行政區(qū)域重大事項(xiàng)；決定本級國家機(jī)關(guān)工作人員的任免,；監(jiān)督本級“一府一委兩院”工作,；聯(lián)系本級人大代表，配合組織市人大代表活動(dòng),；受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見等,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣人大常委會(huì)下設(shè)辦公室,、監(jiān)察和法制委辦公室、財(cái)經(jīng)委辦公室,、城環(huán)委辦公室,、社建委辦公室,、人事代表工委,、教科文衛(wèi)工委、農(nóng)業(yè)工委,、預(yù)算工委,。辦公室下屬事業(yè)單位信息中心未進(jìn)行獨(dú)立核算,，納入辦公室預(yù)算管理。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無二級預(yù)算單位納入本部門2021年度決算編制,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)2,225.59萬元,，支出總計(jì)2,225.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加343.61萬元,， 增長18.312.011111123.%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等。

2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)2,143.72萬元,，較上年決算數(shù)增加381.53萬元，增長21.7%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。其中：財(cái)政撥款收入2,143.72萬元，占100.0%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.88萬元,。

3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)2,225.59萬元，較上年決算數(shù)增加343.74萬元,，增長18.3%,，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等。其中：基本支出 1,940.59萬元,，占87.2%,；項(xiàng)目支出285.00萬元，占12.8%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.13萬元，下降100%,，主要原因是本年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)支出,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2225.59萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加343.61萬元，增長18.3%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,143.72萬元,，較上年決算數(shù)增加381.53萬元,，增長21.9%。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。較年初預(yù)算數(shù)增加35.00萬元,，增長1.7%，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.88萬元。

2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,225.56萬元,，較上年決算數(shù)增加343.74萬元，增長18.3%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。較年初預(yù)算數(shù) 增加116.87萬 元，增長5.5%,。主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi)等,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.13萬元,，下降100%，主要原因是本年使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)支出,。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,789.09萬元，占80.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加43.44萬 元，增長2.5%,，主要原因是人員增加等,。

（2）教育支出4.91萬元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元,，增長0.0%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出283.60萬元,，占12.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加63.06萬 元,，增長28.6%，主要原因是人員增加,。

（4）衛(wèi)生健康支出60.70萬元,，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.93萬 元,，減少7.5%,，主要原因是繳費(fèi)減少。

（5）住房保障支出87.31萬元,，占.3.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加15.32萬 元，增長21.3%,，主要增長原因是人員增加,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1940.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,489.59萬元,，較上年決算數(shù)增加139.50 元,，增長10.3%，主要原因是本年度增加人員經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)普調(diào)等,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)451.00萬元,，較上年決算數(shù)增加142.85萬元,，增長46.4%，主要原因是調(diào)研,、培訓(xùn),、會(huì)議等增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少38.68萬元,，下降55.3%,，主要原因是壓減不必要的開支，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加5.18萬 元,，增加19.8%，主要原因是一是人代會(huì)的召開增加車輛運(yùn)行次數(shù),，造成費(fèi)用增加,，二是人代會(huì)的召開會(huì)議次數(shù)增加，宣傳活動(dòng)增加,，造成接待費(fèi)增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2021年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，主要原因是2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。

本單位2021年度公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，主要原因是2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.54萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.46萬元,，下降48.7%,，主要原因是壓減不必要的開支，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)減少0.53萬元,，下降2.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,。

公務(wù)接待費(fèi)10.78萬元,，主要用于接待市人大各專工委室、各區(qū)縣人大以及市外、縣外人大及其相關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大交流學(xué)習(xí),、調(diào)研等開支的用餐及住宿費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.22萬元,，下降64.1%，主要原因是壓減不必要的開支,，節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加4.65萬元,，增加75.9%,，主要原因是人代會(huì)的召開會(huì)議次數(shù)增加，宣傳活動(dòng)增加,，造成接待費(fèi)增加,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次541人,，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)199.28元，車均購置費(fèi)0.0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)5.14萬元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出105.58萬元，較上年決算數(shù)增加28.99萬元,，增長37.9%,，主要原因是人代會(huì)的召開等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出43.10萬元,，較上年決算數(shù)增加16.27萬元,，增長60.6%，主要原因是人代會(huì)的召開培訓(xùn)增加等,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。

? 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出451.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi)等,。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加142.85萬元，增長46.4%,，主要原因是調(diào)研,、培訓(xùn)、會(huì)議等增多,。

?（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。

? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

?根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、縣人大會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、人大專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、補(bǔ)選代表經(jīng)費(fèi),、預(yù)算績效評價(jià)、追加信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金284.9萬元，從評價(jià)情況來看,，各項(xiàng)目開展情況較好,。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

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人大常委會(huì)辦公室2021年部門整體績效自評表

?????? 2.績效自評報(bào)告或案例

我單位沒有委托第三方開展績效自評,。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

我單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74521077,。

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