| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00114 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
中國共產(chǎn)黨墊江縣委黨校2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.按照《中國共產(chǎn)黨黨校(行政學(xué)院)工作條例》《社會主義學(xué)院工作條例》規(guī)定,，培訓(xùn)各級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部,、公務(wù)員,、國有企事業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員,、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員,、年輕干部,、理論宣傳骨干、高層次人才,、基層干部,、黨員以及黨外代表人士等。
2.加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究,，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,。
3.承辦縣委和縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班。
4.開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)研,，承擔(dān)縣委和縣政府決策咨詢服務(wù),。
5.開展同縣內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。
6.參與縣委關(guān)于黨校(墊江行政學(xué)校)工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作,。
7.按照國家有關(guān)規(guī)定,，開展成人學(xué)歷教育和其他形式的繼續(xù)教育、培訓(xùn)工作,。
8.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
學(xué)?，F(xiàn)有在職職工34人,，專業(yè)技術(shù)人員中具有高級職稱9人，具有研究生學(xué)歷12人,。設(shè)教務(wù)科,、科研科、學(xué)歷教育科、招生考試科,、黨外代表人士培訓(xùn)科,、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究室、網(wǎng)絡(luò)信息中心,、辦公室,、總務(wù)科等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成,。
中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會黨校和墊江行政學(xué)校，實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子,，掛重慶廣播電視大學(xué)墊江分校,、墊江縣成人教育中心牌子，墊江社會主義學(xué)院與中共墊江縣委黨校(墊江行政學(xué)校)合署辦公,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)1,248.03萬元,，支出總計(jì)1,248.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加163.79萬元,、增長15.1%,，主要原因是電大學(xué)歷教育成本經(jīng)費(fèi)增多和新招錄人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增多。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)1,100.33萬元,，較上年決算數(shù)增加60.12萬元，增長5.8%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。其中：財(cái)政撥款收入975.29萬元，占88.6%,；其他收入125.04萬元,，占11.4%。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.70萬元。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)1,230.65萬元,，較上年決算數(shù)增加161.05萬元，增長15.1%,，主要原因是電大學(xué)歷教育成本經(jīng)費(fèi)增多和新招錄人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增多,。其中：基本支出1,048.62萬元，占85.2%；項(xiàng)目支出182.03萬元,，占14.8%,；此外，結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.38萬元，較上年決算數(shù)增加2.74萬元,，增長18.7%,，主要原因是本年支出減少，未動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,120.50萬元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加38.74萬元,，增長3.6%,。主要原因是財(cái)政安排的學(xué)歷教育成本等經(jīng)費(fèi)增加和新招錄人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增多。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入975.29萬元，較上年決算數(shù)減少64.92萬元,，下降6.2%,。主要原因是學(xué)歷教育成本等項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加232.95萬元,，增長31.4%,。主要原因是財(cái)政年中追加的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)增加。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.21萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,119.72萬元,，較上年決算數(shù)增加50.12萬元,，增長4.7%。主要原因是電大學(xué)歷教育成本經(jīng)費(fèi)增多,。較年初預(yù)算數(shù)增加365.22萬元,，增長48.4%。主要原因是年中財(cái)政追加電大學(xué)歷教育成本經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.79萬元,，較上年決算數(shù)減少11.37萬元，下降93.5%,，主要原因是動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出905.79萬元,，占80.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加316.44萬元，增長53.7%,，主要原因是電大學(xué)歷教育成本和干部教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初未納入預(yù)算,。
（2）社會保障和就業(yè)支出155.27萬元，占13.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加49.42萬元,，增長46.7%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例上調(diào),，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加,。
（3）衛(wèi)生健康支出27.73萬元,，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元,，下降2.3%,，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)金額減少,。
（4）住房保障支出30.93萬元,，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)和比例按年初預(yù)算未作調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出937.69萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)695.77萬元，較上年決算數(shù)增加70.75萬元,，增長11.3%,，主要原因是人員增加和工資福利費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi),、公積金繳費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)241.92萬元,，較上年決算數(shù)增加93.06萬元，增長62.5%,，主要原因是實(shí)行新會計(jì)制度,，調(diào)整了核算明細(xì)科目，將部分以往應(yīng)納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算的支出轉(zhuǎn)入基本支出經(jīng)費(fèi)核算,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi)、電話費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.78萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元,，下降10.7%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)減少,。較上年支出數(shù)減少0.01萬元,，下降0.2%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)成本,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付 ，接待費(fèi)用減少,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，與年初持平,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，與上年持平,。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平,。主要原因是去年和今年均未購置公務(wù)車輛,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降12.4%,，主要原因是本年下鄉(xiāng)扶貧和調(diào)研用車較去年減少,，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.01萬元,，下降0.3%,，主要原因是本年下鄉(xiāng)扶貧和調(diào)研用車較去年減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元,，主要用于接待市級指導(dǎo)學(xué)院建設(shè)專家和培訓(xùn)老師,，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降1.2%,，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待管理，控制了陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)減少0.01萬元,，下降1.2%,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次103人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)81.55元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)3.94萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。
本年度會議費(fèi)支出1.92萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，與上年持平,。主要原因是嚴(yán)格按照費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出176.83萬元,，較上年決算數(shù)增加98.02萬元,，增長124.4%，主要原因是規(guī)范財(cái)務(wù)核算,，調(diào)整核算明細(xì)科目,，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.92萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi),、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi),、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、辦公設(shè)備購置費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加93.06萬元,，增長62.5%，主要原因是規(guī)范財(cái)務(wù)核算,，調(diào)整核算明細(xì)科目,，培訓(xùn)費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我校對部門整體績效目標(biāo)和11個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,，其中,，以填報(bào)自評表形式開展自評11項(xiàng),，涉及資金182.03萬元 。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.整體績效目標(biāo)自評表,。
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分） |
預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2? | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分； 80%﹥比率≥60%的,，得1分,； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分,； ﹤30%的,，得0分。 |
2 | |||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化,、可量化。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的,，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的，得1分,； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
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過程(50分) 過程(50分) 過程(50分) |
預(yù)算執(zhí)行情況（24分） 預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價(jià)部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分,； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分,。 比率﹤60%的,，不得分。 |
3 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
比率≤3%的,，得3分,； 3%﹤比率≤ %的，得2分,； 比率＞10%的,，得0分。 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評價(jià)部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的，得3分,； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分； 比率＞15%的，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%,；得3分,； 0%﹤比率≤5%的，得2分,； 5%﹤比率≤10%的,，得1分； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評價(jià)部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較，反映和評價(jià)部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分。 |
2 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
5 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 評價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項(xiàng)（8分）,； 符合其中六項(xiàng)（5分）,； 符合其中五項(xiàng)（3分）； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。 |
9 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時(shí)足額上繳,，用以反映和評價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況,。 評價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符,； 3、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）,； 符合其中二項(xiàng)（2分）； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）,。 |
3 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的，得4分,； 90%＞比率≥80%,，得3分； 80%＞比率≥70%,，得2分,； 70%＞比率≥60%，得1分,； 比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率，用以反映和評價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%，得5分,； 95%＞比率≥90%,，得4分； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | |||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
9 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析，進(jìn)行核定得分,。 |
5 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時(shí)性,，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù)，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，得3分,，否則按比例扣分。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價(jià)部門支出所帶來的社會效益,。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）,。 |
5 | |||
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小計(jì) |
100 |
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評價(jià)結(jié)果 |
□?優(yōu)秀? 90分≤得分≤100分,； □良好? 80分≤得分≤89分； □中? 60分≤得分≤79分,；? □較差? 0≤得分≤59分 |
96 | ||||
2.績效目標(biāo)自評表,。
3.績效自評報(bào)告或案例,。
本單位沒有委托第三方開展績效自評
4.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
績效自評完全按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，自評結(jié)果真實(shí),、完整,、無遺漏。從評價(jià)情況來看,，我單位達(dá)到了年初預(yù)定的目標(biāo),，教師隊(duì)伍能力、素質(zhì)得到了提高,，為縣委縣政府圍繞中心,、服務(wù)大局工作決策提供咨詢服務(wù)，社會影響力提高,。在資金撥付過程中均嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，完善相應(yīng)手續(xù)后才進(jìn)行款項(xiàng)撥付。對于預(yù)付的款項(xiàng),，實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)科室一直在進(jìn)行資金跟蹤監(jiān)督,。資金使用合規(guī)，沒有擠占,、挪用,、滯留項(xiàng)目資金情況。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果,。
本單位沒有重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74636302
公開02表.收入決算表
公開03表.支出決算表
公開04表.財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開09表.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
