| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00115 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市墊江縣政協(xié)信息中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)“墊江政協(xié)”門(mén)戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)工作,；
2.負(fù)責(zé)政協(xié)系統(tǒng)信息的收集,、整理,、傳輸工作；
3.負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化工作,；
4.負(fù)責(zé)縣政協(xié)全會(huì),、常委會(huì)以及機(jī)關(guān)內(nèi)部會(huì)議的相關(guān)信息保障工作；
5.負(fù)責(zé)《重慶政協(xié)報(bào)》墊江通聯(lián)站的工作,；
6.加強(qiáng)與市政協(xié)及有關(guān)區(qū)縣政協(xié)的信息交流,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)信息中心設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合科和信息科，各核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,。至此,，核定縣政協(xié)信息中心主任職數(shù)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，無(wú)其他納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)94.69萬(wàn)元,，支出總計(jì)94.69萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)減少5.47萬(wàn)元、下降5.5%,，主要原因是本年度與上年度相比，財(cái)政對(duì)超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付,。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)94.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1%,，主要原因是本年度職工工資福利政策性調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入94.69萬(wàn)元,，占100%,。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)94.69萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少5.47萬(wàn)元,，下降5.5%，主要原因是本年度與上年度相比,，財(cái)政對(duì)超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付,。其中：基本支出94.69萬(wàn)元，占100%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%,，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平，沒(méi)有結(jié)余,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)94.69萬(wàn)元,。與2020年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.47萬(wàn)元,，下降5.5%,。主要原因是本年度與上年度相比，財(cái)政對(duì)超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.69萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1%。主要原因是本年度職工工資福利政策性調(diào)整,。較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬(wàn)元,，下降1.7%。主要原因是財(cái)政對(duì)預(yù)算中的超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.69萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少5.47萬(wàn)元，下降5.5%,。主要原因是本年度與上年度相比,，財(cái)政對(duì)超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付。較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬(wàn)元,，下降1.7%,。主要原因是預(yù)算中的超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%,，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平,，沒(méi)有結(jié)余。
4.比較情況,。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出72.54萬(wàn)元,，占76.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.70萬(wàn)元,，下降8.5%,，主要原因是本年度與上年度相比，財(cái)政對(duì)超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付,。
（2）教育支出0.28萬(wàn)元,，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是本單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，無(wú)超支,。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.44萬(wàn)元,，占13.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.65萬(wàn)元,，增長(zhǎng)41.5%,，主要原因是職工政策性工資福利調(diào)整使單位社保繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)調(diào)增。
（4）衛(wèi)生健康支出3.38萬(wàn)元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降7.7%,，主要原因是職工該項(xiàng)的繳費(fèi)基數(shù)為算足,。
（5）住房保障支出6.04萬(wàn)元，占6.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.6%,，主要原因是職工政策性工資福利調(diào)整使單位該項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)調(diào)增,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出94.69萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)85.96萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少3.08萬(wàn)元，下降3.5%,，主要原因是超額績(jī)效部分尚有較大比例沒(méi)有撥付,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼,、績(jī)效及社會(huì)保險(xiǎn),、住房公積金等費(fèi)用,。公用經(jīng)費(fèi)8.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.39萬(wàn)元,，下降21.5%,，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用繳費(fèi)的開(kāi)支,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
（六）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（七）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度“三公”經(jīng)費(fèi)本年度無(wú)預(yù)算,，也無(wú)支出,。 較上年支出數(shù)支出增長(zhǎng)了0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.0%,，主要原因是上年度上年度“三公”經(jīng)費(fèi)也無(wú)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)該項(xiàng)支出,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，較上年支出數(shù)增長(zhǎng)了0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.00%,，主要原因是上年度和本年度本單位無(wú)該項(xiàng)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增長(zhǎng)了0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)了0.00%,，主要原因是上年度和本年度本單位無(wú)該項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,，較上年支出數(shù)增長(zhǎng)了0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)了0.00%，主要原因是上年度和本年度本單位無(wú)該項(xiàng)支出,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明,。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)%,，主要原因是本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)%，主要原因是職工的技能培訓(xùn)列入了培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位本不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
我單位的資產(chǎn)，均屬政協(xié)機(jī)關(guān)統(tǒng)一配置,，未納入部門(mén)決算報(bào)表,。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2020年本單位無(wú)項(xiàng)目資金預(yù)算。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
無(wú)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六,、專業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減,。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào),。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512137
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