| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00115 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市墊江縣政協(xié)信息中心2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責“墊江政協(xié)”門戶網(wǎng)站的建設和維護工作,；
2.負責政協(xié)系統(tǒng)信息的收集,、整理、傳輸工作,；
3.負責政協(xié)機關辦公自動化工作,；
4.負責縣政協(xié)全會、常委會以及機關內(nèi)部會議的相關信息保障工作,；
5.負責《重慶政協(xié)報》墊江通聯(lián)站的工作,；
6.加強與市政協(xié)及有關區(qū)縣政協(xié)的信息交流。
（二）機構設置
政協(xié)信息中心設立內(nèi)設機構綜合科和信息科,，各核定內(nèi)設機構領導職數(shù)1名。至此,，核定縣政協(xié)信息中心主任職數(shù)1名,，內(nèi)設機構領導職數(shù)2名。
（三）單位構成
從預算單位構成看,，無其他納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計94.69萬元，支出總計94.69萬元,。收支較上年決算數(shù)減少5.47萬元,、下降5.5%，主要原因是本年度與上年度相比,，財政對超額績效部分尚有較大比例沒有撥付,。
2.收入情況。2021年度收入合計94.69萬元，較上年決算數(shù)增加0.95萬元,，增長1%,，主要原因是本年度職工工資福利政策性調(diào)整。其中：財政撥款收入94.69萬元,，占100%,。
3.支出情況。2021年度支出合計94.69萬元,，較上年決算數(shù)減少5.47萬元,，下降5.5%，主要原因是本年度與上年度相比,，財政對超額績效部分尚有較大比例沒有撥付,。其中：基本支出94.69萬元，占100%,。
4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是本年和上年一樣，收支持平,，沒有結余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收,、支總計94.69萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少5.47萬元,，下降5.5%。主要原因是本年度與上年度相比,，財政對超額績效部分尚有較大比例沒有撥付,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入94.69萬元,，較上年決算數(shù)增加0.95萬元，增長1%,。主要原因是本年度職工工資福利政策性調(diào)整,。較年初預算數(shù)減少1.68萬元，下降1.7%,。主要原因是財政對預算中的超額績效部分尚有較大比例沒有撥付,。此外,，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出94.69萬元,，較上年決算數(shù)減少5.47萬元，下降5.5%,。主要原因是本年度與上年度相比,，財政對超額績效部分尚有較大比例沒有撥付。較年初預算數(shù)減少1.68萬元,，下降1.7%,。主要原因是預算中的超額績效部分尚有較大比例沒有撥付。
3.結轉結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平，沒有結余,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出72.54萬元，占76.6%,，較年初預算數(shù)減少6.70萬元,，下降8.5%，主要原因是本年度與上年度相比,，財政對超額績效部分尚有較大比例沒有撥付,。
（2）教育支出0.28萬元，占0.3%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位嚴格預算執(zhí)行,，無超支,。
（3）社會保障與就業(yè)支出12.44萬元,，占13.1%,，較年初預算數(shù)增加3.65萬元，增長41.5%,，主要原因是職工政策性工資福利調(diào)整使單位社保繳費基數(shù)相應調(diào)增,。
（4）衛(wèi)生健康支出3.38萬元，占3.6%,，較年初預算數(shù)減少0.28萬元,，下降7.7%,，主要原因是職工該項的繳費基數(shù)為算足。
（5）住房保障支出6.04萬元,，占6.4%,，較年初預算數(shù)增加1.65萬元，增長37.6%,，主要原因是職工政策性工資福利調(diào)整使單位該項繳費基數(shù)相應調(diào)增,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出94.69萬元,。其中：人員經(jīng)費85.96萬元,，較上年決算數(shù)減少3.08萬元，下降3.5%,，主要原因是超額績效部分尚有較大比例沒有撥付,。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼,、績效及社會保險,、住房公積金等費用。公用經(jīng)費8.73萬元,，較上年決算數(shù)減少2.39萬元,，下降21.5%，主要原因是本單位厲行節(jié)約,，嚴控公用繳費的開支,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費,、工會經(jīng)費,、培訓費、勞務費等費用,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
（六）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
（七）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%,，主要原因是本年度“三公”經(jīng)費本年度無預算，也無支出,。 較上年支出數(shù)支出增長了0.00萬元,，增長了0.0%，主要原因是上年度上年度“三公”經(jīng)費也無支出,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，本單位無該項支出,。
公務車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)增長了0.00萬元,，增長了0.00%,，主要原因是上年度和本年度本單位無該項支出。
公務車運行維護費0.00萬元,，較上年支出數(shù)增長了0.00萬元,，增長了0.00%，主要原因是上年度和本年度本單位無該項支出,。
公務接待費0.00萬元,，較上年支出數(shù)增長了0.00萬元，增長了0.00%,，主要原因是上年度和本年度本單位無該項支出,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是本單位無會議費開支,。本年度培訓費支出0.01萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元,，增長%,，主要原因是職工的技能培訓列入了培訓費開支。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明,。
按照部門決算列報口徑,，我單位本不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
我單位的資產(chǎn),，均屬政協(xié)機關統(tǒng)一配置，未納入部門決算報表,。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度本單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
2020年本單位無項目資金預算,。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
無
2.績效自評報告或案例
無
（三）重點績效評價結果
無
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,，僅供參考,，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級,。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512137
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