| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00116 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市墊江縣政治協(xié)商委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé),。政協(xié)墊江縣委員會(huì)是墊江縣各黨派團(tuán)體，各族各派人士在中國(guó)政治體制中參與國(guó)事,、發(fā)揮作用的組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),。政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政是其主要職能,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年度,，納入本單位決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位有政協(xié)辦公室,、政協(xié)信息中心共2個(gè)，與上年填報(bào)相同,。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣政治協(xié)商委員會(huì),、墊江縣政協(xié)信息中心。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,929.73萬(wàn)元,，支出總計(jì)1,929.73萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加178.76萬(wàn)元、增長(zhǎng)10.2%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上所有經(jīng)費(fèi)有所增加，整體收支有所增長(zhǎng),。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)1,920.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加253.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.2%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支，本年度項(xiàng)目上所有經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而收入有所增加,。其中：財(cái)政撥款收入1,920.73萬(wàn)元，占100%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬(wàn)元。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)1,929.73萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加178.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上所有經(jīng)費(fèi)有所增加，因而支出有所增加,。其中：基本支出1,719.35萬(wàn)元,，占89.1%；項(xiàng)目支出210.38萬(wàn)元,，占10.9%,。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是本年和上年一樣，收支持平,，沒(méi)有結(jié)余,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1,929.73萬(wàn)元,。與2020年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加178.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10.2%。主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上所有經(jīng)費(fèi)有所增加,，財(cái)政撥款收支整體有所增長(zhǎng)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,920.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加253.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.2%,。主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支，本年度項(xiàng)目上所有經(jīng)費(fèi)有所增加，因而財(cái)政撥款收入有所增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少118.95萬(wàn)元,，下降5.8%。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)及事業(yè)人員超額績(jī)效部分等較大比例沒(méi)有落實(shí)到位,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬(wàn)元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,929.73萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加178.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%,。主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上所有經(jīng)費(fèi)有所增加，因而財(cái)政撥款支出有所增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少109.95萬(wàn)元,，下降5.4%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)及事業(yè)人員超額績(jī)效部分等較大比例沒(méi)有落實(shí)到位,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是本年和上年一樣，收支持平,，沒(méi)有結(jié)余,。
4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,502.07萬(wàn)元,，占77.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少181.43萬(wàn)元,，下降10.8%,，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)及事業(yè)人員超額績(jī)效部分等較大比例沒(méi)有落實(shí)到位
（2）教育支出5.05萬(wàn)元，占0.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，無(wú)超支,。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出277.37萬(wàn)元，占14.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加65.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.7%，主要原因是工資福利政策性增長(zhǎng)，使職工社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，對(duì)應(yīng)單位社保費(fèi)用支出有所增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出58.82萬(wàn)元，占3%,，較年初預(yù)算數(shù)減少6.74萬(wàn)元,，下降10.3%，主要原因是本單位沒(méi)按預(yù)算口徑全額繳納相關(guān)費(fèi)用,。
（5）住房保障支出86.42萬(wàn)元,，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.7%,，主要原因是工資福利政策性增長(zhǎng)，使職工公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，對(duì)應(yīng)單位公積金費(fèi)用支出有所增加,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,719.35萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,447.92萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加141.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%,，主要原因是正常職級(jí)變動(dòng)的工資福利政策性調(diào)整,，再加上本年度新進(jìn)人員較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅上漲,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)271.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.56萬(wàn)元,，下降1.3%,，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用開(kāi)支,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.18萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,，下降0.2%，主要原因是本單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，確保預(yù)算執(zhí)行,。較上年支出數(shù)減少4.22萬(wàn)元，下降29.3%,，主要原因是本單位公車(chē)本年無(wú)大修開(kāi)支,，較上年有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平，本單位無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，元，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,，本單位無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.16萬(wàn)元，主要用于各委室下鄉(xiāng)調(diào)研,，附近區(qū)縣交流學(xué)習(xí)用車(chē)的油料費(fèi),、過(guò)路費(fèi)等及公車(chē)自身的保險(xiǎn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)及司勤人員安全獎(jiǎng)勵(lì)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,，下降0.3%，主要原因是本單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，控制不必要公車(chē)開(kāi)支,。較上年支出數(shù)減少6.20萬(wàn)元，下降46.4%,，主要原因是單位公車(chē)本年無(wú)大修開(kāi)支,，較上年有所減少。 ?
公務(wù)接待費(fèi)3.02萬(wàn)元,，主要用于接待市政協(xié)各委室,、各兄弟區(qū)縣政協(xié),、縣外其他相關(guān)單位,、本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)前來(lái)本單位交流學(xué)習(xí)、調(diào)研等開(kāi)支的用餐及住宿費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)增加1.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)190.4%，主要原因是本年度來(lái)墊考察學(xué)習(xí)的規(guī)模有一定的增長(zhǎng),。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次358人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)84.25元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.79萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明,。
本年度會(huì)議費(fèi)支出64.44萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加8.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%,，主要原因是全委會(huì)要求提高,，會(huì)期增長(zhǎng)及主席會(huì)、常委會(huì)議題較上年度有所增加,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.15萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.8%,，主要原因是新調(diào)人員的增加,，黨員遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)費(fèi)用增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。
2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.70萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi)、福利費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.17萬(wàn)元,，下降0.4%，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公務(wù)開(kāi)支,，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截至2021年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。
2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額33.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.24萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額33.24萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.5%,。主要用于采購(gòu)會(huì)議室常用設(shè)施設(shè)備及日常辦公用品,。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),，涉及資金210.38萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),，涉及資金0萬(wàn)元,，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施基本規(guī)范,，項(xiàng)目資金使用合理,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
墊江縣政協(xié)辦公室2021年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說(shuō)明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門(mén)（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門(mén)職責(zé)、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無(wú)根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門(mén)預(yù)算編制、分配符合本部分職責(zé),、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分； 部門(mén)預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn),，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門(mén)（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒(méi)有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門(mén)（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際,，用以反映和考核部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績(jī)效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績(jī)效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的，得1分 |
2 | ||
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績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門(mén)（單位）設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門(mén)整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | |||
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績(jī)效指標(biāo)明確性（2分） |
部門(mén)（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績(jī)效指標(biāo)能反映績(jī)效目標(biāo)的，得1分,； 績(jī)效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
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過(guò)程(50分)
過(guò)程(50分)
過(guò)程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門(mén)實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門(mén)確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
0 | |
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支出完成率（3分） |
部門(mén)（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門(mén)（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分,； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分,。 比率﹤60%的,，不得分。 |
3 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門(mén)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分。 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門(mén)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的，得3分,； 5%﹤比率≤10%的,，得2分； 10%﹤比率≤15%的,，得1分,； 比率＞15%的，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門(mén)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率,，用以反映和考核部門(mén)對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%,；得3分,； 0%﹤比率≤5%的，得2分,； 5%﹤比率≤10%的,，得1分； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門(mén)（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門(mén)（單位）對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止,。 |
2.5 | |||
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政府采購(gòu)執(zhí)行率（3分） |
通過(guò)對(duì)部門(mén)本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算×100%,。 政府采購(gòu)預(yù)算,，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購(gòu)執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購(gòu)金額大于政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門(mén)為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
5 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門(mén)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門(mén)資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),； 3.項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證； 4.符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）； 符合其中六項(xiàng)（5分）,； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）。 |
8 | |||
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預(yù)決算信息公開(kāi)性（3分） |
部門(mén)是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開(kāi)預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）,。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門(mén)的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī)、收入及時(shí)足額上繳,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)資產(chǎn)運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，賬實(shí)相符,； 3、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）,； 符合其中二項(xiàng)（2分）； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）,。 |
3 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的,，得4分； 90%＞比率≥80%,，得3分,； 80%＞比率≥70%，得2分,； 70%＞比率≥60%,，得1分； 比率＜60%得0分,。 |
3 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門(mén)履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分； 95%＞比率≥90%,，得4分,； 90%＞比率≥85%，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
4 | |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門(mén)已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門(mén)履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | |||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門(mén)對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
4 | |||
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績(jī)效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績(jī)效目標(biāo)完成率×10 （績(jī)效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
8 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效應(yīng),，主要通過(guò)項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績(jī)效指標(biāo),，且通過(guò)績(jī)效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析,，進(jìn)行核定得分。 |
4 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門(mén)（單位）對(duì)群眾信訪意見(jiàn)的完成情況及及時(shí)性,，反映部門(mén)（單位）對(duì)群眾意見(jiàn)的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見(jiàn)反映渠道和群眾意見(jiàn)辦理回復(fù)機(jī)制的，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見(jiàn)均有回復(fù),，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
4.5 | ||
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社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門(mén)履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格,、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）；合格（1分）,；不合格（0分）,。 |
3 | |||
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小計(jì) |
100 |
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85 | |
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
良好 | ||
?2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。
無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)成本?
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：02374512137
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文件下載：
重慶市墊江縣政治協(xié)商委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.doc
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