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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé),。政協(xié)墊江縣委員會(huì)是墊江縣各黨派團(tuán)體,，各族各派人士在中國(guó)政治體制中參與國(guó)事、發(fā)揮作用的組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),。政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政是其主要職能,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。2021年度,，納入本單位決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位有政協(xié)辦公室，與上年填報(bào)相同,。

（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，除政協(xié)辦公室外無(wú)納入本單位2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位,。

二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)1,835.05萬(wàn)元,，支出總計(jì)1,835.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加184.24萬(wàn)元,、增長(zhǎng)11.2%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，整體收支有所增長(zhǎng),。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,826.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加252.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16%，主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而收入有所增加。其中：財(cái)政撥款收入1,826.05萬(wàn)元,，占100%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬(wàn)元

3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)1,835.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加184.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而支出有所增加,。其中：基本支出1,624.67萬(wàn)元，占88.5%,；項(xiàng)目支出210.38萬(wàn)元,，占11.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)%，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平,，沒(méi)有結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明,。

2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1,835.05萬(wàn)元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加184.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%,。主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加，財(cái)政撥款收支整體有所增長(zhǎng),。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明,。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,826.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加252.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16%。主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而財(cái)政撥款收入有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少117.26萬(wàn)元,，下降6%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)等較大比例沒(méi)有落實(shí)到位。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬(wàn)元,。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,835.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加184.24萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.2%。主要原因是本年度新調(diào)入人員對(duì)應(yīng)工資福利及公用開(kāi)支,，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而財(cái)政撥款支出有所增加。較年初預(yù)算數(shù)減少108.26萬(wàn)元,，下降5.6%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)部分等較大比例沒(méi)有落實(shí)到位。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)%，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平,，沒(méi)有結(jié)余。

4.比較情況,。本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,429.53萬(wàn)元,，占77.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少174.73萬(wàn)元,，下降10.9%,，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)部分等較大比例沒(méi)有落實(shí)到位

（2）教育支出4.77萬(wàn)元，占0.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，無(wú)超支,。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出264.93萬(wàn)元，占14.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加61.57萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.3%，主要原因是工資福利政策性增長(zhǎng),，使職工社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，對(duì)應(yīng)單位社保費(fèi)用支出有所增加。

（4）衛(wèi)生健康支出55.44萬(wàn)元,，占3%,，較年初預(yù)算數(shù)減少6.46萬(wàn)元，下降10.4%,，主要原因是本單位沒(méi)按預(yù)算口徑全額繳納相關(guān)費(fèi)用,。

（5）住房保障支出80.37萬(wàn)元，占4.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.4%，主要原因是工資福利政策性增長(zhǎng),，使職工公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，對(duì)應(yīng)單位公積金費(fèi)用支出有所增加。

?（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明,。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,624.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,361.97萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加144.79萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.9%,，主要原因是正常職級(jí)變動(dòng)的工資福利政策性調(diào)整，再加上本年度新進(jìn)人員較多,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅上漲,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)262.70萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.17萬(wàn)元,，下降0.4%，主要原因是本單位厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括機(jī)關(guān)辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用開(kāi)支,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,，下降0.2%,，主要原因是本單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，確保預(yù)算執(zhí)行,。較上年支出數(shù)減少4.22萬(wàn)元,，下降29.3%，主要原因是本單位公車(chē)本年無(wú)大修開(kāi)支,，較上年有所減少,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,，本單位無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.16萬(wàn)元,，主要用于各委室下鄉(xiāng)調(diào)研，附近區(qū)縣交流學(xué)習(xí)用車(chē)的油料費(fèi),、過(guò)路費(fèi)等及公車(chē)自身的保險(xiǎn)費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi)及司勤人員安全獎(jiǎng)勵(lì)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.3%,，主要原因是本單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，控制不必要公車(chē)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少6.20萬(wàn)元,，下降46.4%,，主要原因是公車(chē)本年無(wú)大修開(kāi)支，較上年有所減少,。?

公務(wù)接待費(fèi)3.02萬(wàn)元,，主要用于接待接待市政協(xié)各委室、各兄弟區(qū)縣政協(xié),、縣外其他相關(guān)單位,、本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)前來(lái)本單位交流學(xué)習(xí)、調(diào)研等開(kāi)支的用餐及住宿費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，嚴(yán)控接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)190.4%,，主要原因是本年度來(lái)墊考察學(xué)習(xí)的規(guī)模有一定的增長(zhǎng),。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次358人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)84.25元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.79萬(wàn)元。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明,。

本年度會(huì)議費(fèi)支出64.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%,，主要原因是全委會(huì)要求提高,，會(huì)期增長(zhǎng)及主席會(huì)及常委會(huì)議題較上年度有所增加,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.14萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%,，主要原因是新調(diào)人員的增加,，黨員遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)費(fèi)用增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.70萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi)、福利費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.17萬(wàn)元,，下降0.4%，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公務(wù)開(kāi)支,，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截至2021年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額33.24萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.24萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額33.24萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.15萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的27.5%,。主要用于采購(gòu)會(huì)議室常用設(shè)施設(shè)備及日常辦公用品。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金210.38萬(wàn)元,；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，項(xiàng)目實(shí)施基本規(guī)范,，項(xiàng)目資金使用合理。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

,。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,，僅供參考,，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí),。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào),。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：02374512137

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