| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00117 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市墊江縣政治協(xié)商委員會2021年度部門決算情況說明(本級)
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。政協(xié)墊江縣委員會是墊江縣各黨派團(tuán)體，各族各派人士在中國政治體制中參與國事,、發(fā)揮作用的組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),。政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政是其主要職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。2021年度,，納入本單位決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位有政協(xié)辦公室，與上年填報(bào)相同,。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，除政協(xié)辦公室外無納入本單位2021年度決算編制的二級預(yù)算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)1,835.05萬元,，支出總計(jì)1,835.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加184.24萬元,、增長11.2%,，主要原因是本年度新調(diào)入人員對應(yīng)工資福利及公用開支，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，整體收支有所增長,。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,826.05萬元,，較上年決算數(shù)增加252.38萬元,，增長16%，主要原因是本年度新調(diào)入人員對應(yīng)工資福利及公用開支，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而收入有所增加,。其中：財(cái)政撥款收入1,826.05萬元，占100%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬元
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,835.05萬元,，較上年決算數(shù)增加184.24萬元,，增長11.2%，主要原因是本年度新調(diào)入人員對應(yīng)工資福利及公用開支,，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而支出有所增加。其中：基本支出1,624.67萬元,，占88.5%,；項(xiàng)目支出210.38萬元,，占11.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平,，沒有結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1,835.05萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加184.24萬元，增長11.2%,。主要原因是本年度新調(diào)入人員對應(yīng)工資福利及公用開支,，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加，財(cái)政撥款收支整體有所增長,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,826.05萬元,，較上年決算數(shù)增加252.38萬元,，增長16%。主要原因是本年度新調(diào)入人員對應(yīng)工資福利及公用開支，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而財(cái)政撥款收入有所增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少117.26萬元，下降6%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)等較大比例沒有落實(shí)到位,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.00萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,835.05萬元，較上年決算數(shù)增加184.24萬元,，增長11.2%,。主要原因是本年度新調(diào)入人員對應(yīng)工資福利及公用開支，本年度項(xiàng)目上有所經(jīng)費(fèi)有所增加,，因而財(cái)政撥款支出有所增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少108.26萬元，下降5.6%,。主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)部分等較大比例沒有落實(shí)到位,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是本年和上年一樣,，收支持平,，沒有結(jié)余。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,429.53萬元,，占77.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少174.73萬元,，下降10.9%,，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)中考核獎(jiǎng)勵(lì)部分等較大比例沒有落實(shí)到位
（2）教育支出4.77萬元，占0.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，無超支,。
（3）社會保障與就業(yè)支出264.93萬元，占14.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加61.57萬元,，增長30.3%,，主要原因是工資福利政策性增長，使職工社保繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，對應(yīng)單位社保費(fèi)用支出有所增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出55.44萬元，占3%,，較年初預(yù)算數(shù)減少6.46萬元,，下降10.4%，主要原因是本單位沒按預(yù)算口徑全額繳納相關(guān)費(fèi)用,。
（5）住房保障支出80.37萬元,，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.35萬元,，增長16.4%,，主要原因是工資福利政策性增長，使職工公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),，對應(yīng)單位公積金費(fèi)用支出有所增加,。
?（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,624.67萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,361.97萬元,，較上年決算數(shù)增加144.79萬元，增長11.9%,，主要原因是正常職級變動(dòng)的工資福利政策性調(diào)整,，再加上本年度新進(jìn)人員較多,，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅上漲,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會保障繳費(fèi)及其他工資福利支出和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)262.70萬元,，較上年決算數(shù)減少1.17萬元,，下降0.4%，主要原因是本單位厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)開支,，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括機(jī)關(guān)辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用開支,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.18萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.2%,，主要原因是本單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，確保預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少4.22萬元,，下降29.3%,，主要原因是本單位公車本年無大修開支，較上年有所減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位無該項(xiàng)開支,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，本單位無該項(xiàng)開支。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.16萬元,，主要用于各委室下鄉(xiāng)調(diào)研,，附近區(qū)縣交流學(xué)習(xí)用車的油料費(fèi)、過路費(fèi)等及公車自身的保險(xiǎn)費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi)及司勤人員安全獎(jiǎng)勵(lì)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.3%,，主要原因是本單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，控制不必要公車開支。較上年支出數(shù)減少6.20萬元,，下降46.4%,，主要原因是公車本年無大修開支，較上年有所減少,。?
公務(wù)接待費(fèi)3.02萬元,，主要用于接待接待市政協(xié)各委室、各兄弟區(qū)縣政協(xié),、縣外其他相關(guān)單位,、本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)前來本單位交流學(xué)習(xí)、調(diào)研等開支的用餐及住宿費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，嚴(yán)控接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)增加1.98萬元,，增長190.4%，主要原因是本年度來墊考察學(xué)習(xí)的規(guī)模有一定的增長,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次358人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2021年本部門人均接待費(fèi)84.25元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)1.79萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。
本年度會議費(fèi)支出64.44萬元,，較上年決算數(shù)增加8.57萬元，增長15.3%,，主要原因是全委會要求提高,，會期增長及主席會及常委會議題較上年度有所增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.14萬元,，較上年決算數(shù)增加2.07萬元,，增長25.7%，主要原因是新調(diào)人員的增加,，黨員遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)費(fèi)用增加,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出262.70萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),、其他交通費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、郵電費(fèi)、福利費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.17萬元,，下降0.4%,，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)開支,，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛4輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額33.24萬元,，其中：政府采購貨物支出33.24萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額33.24萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.15萬元,，占政府采購支出總額的27.5%,。主要用于采購會議室常用設(shè)施設(shè)備及日常辦公用品。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金210.38萬元,；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),，涉及資金0萬元，從評價(jià)情況來看,，項(xiàng)目實(shí)施基本規(guī)范,，項(xiàng)目資金使用合理,。
（二）績效自評結(jié)果。
?1.績效目標(biāo)自評表
,。
2.績效自評報(bào)告或案例,。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
無
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果,。
無
六,、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考,，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減,。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02374512137
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